| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 04/01/2021 | 4.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IMPOSTOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 04/01/2021 | 117.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 04/01/2021 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 04/01/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 04/01/2021 | 16850.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (GIRANDULAS DE 3600 TIROS SUPER, KIT MORTEIROS DE 3 POL 12 TURBOS TIZIU, GIRANDULAS 1080 TIROS SUPER SHOW, TORTAS TREMENDAO 50 TUBOS E TORTAS CALYPSO MASTER SHOW172 TUBOS OURO), PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON DE 2021, NESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 05/01/2021 | 168.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 05/01/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE PUBLICAÇÃO N.º 17.270, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 05/01/2021 | 120.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 05/01/2021 | 90.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À NATAL - RN, CONDUZINDO O PACIENTE: FRANCISCO MAXIMO SANTOS E ACOMPANHANTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL LIGA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 05/01/2021 | 124.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 05/01/2021 | 3613.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 06/01/2021 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 06/01/2021 | 100.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 06/01/2021 | 240.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, L-200 TRITON PLACA QSF-8259 E IVECO DAILY PLACA OGA-8082, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 06/01/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 06/01/2021 | 1800.00 | 00000969423470 | ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA AO MÉDICO ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 06/01/2021 | 60.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DO VEÍCULO GOL PLACA QSA-8347, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 06/01/2021 | 4650.00 | 13722469000186 | ENGEARQ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETOS ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BT, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DE 02(DOIS) VESTIÁRIOS DOS GINÁSIOS POLIESPORTIVOS LOCALIZADOS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: COMUNIDADE MENDES - ZONA RURAL E RUA PEDRO SOARES, S/N - CENTRO - BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 06/01/2021 | 1400.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSÉ JUNIOR 67058132453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR CÂMERAS, COM VÍDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 06/01/2021 | 120.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042 E CHEV SPIN PLACA QFV-9560, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMÍLIA), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 06/01/2021 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE PUBLICAÇÃO N.º 17.272, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 07/01/2021 | 2000.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 195/65R15 91H CONTIPOWERCON, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: CHEV SPIN PLACA QSD-4276, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 07/01/2021 | 170.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: L-200 TRITON PLACA QSF8C59, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 07/01/2021 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 07/01/2021 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 07/01/2021 | 16.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 07/01/2021 | 70.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUIÇÃO DE PEÇAS (LAMPADA SUPER BRANCA WSW T10 12V LB91), PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO HILUX PLACA QFP2F37, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 07/01/2021 | 232.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD CARGO PLACA NQI-2483 (CAMINHÃO PIPA) PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 08/01/2021 | 2572.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 087, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 08/01/2021 | 8.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA CIDE 9748-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 08/01/2021 | 11.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 08/01/2021 | 14.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 08/01/2021 | 9788.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PORMEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 08/01/2021 | 800.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES ESF I, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I,CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 08/01/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO HOSPITALISEA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 08/01/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 08/01/2021 | 371.67 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CHEV SPIN PLACA QFV-9560, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 08/01/2021 | 112.44 | 00005705582471 | FABIANA LUNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MYTEDOM 10MG 20COMP.), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 08/01/2021 | 899.96 | 00012609850409 | MARIA DAIANA BENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE LCP 400G, PARA ALIMENTAÇÃO DA FILHA: MARIA EMANUELY DINIZ LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 11/01/2021 | 88.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 11/01/2021 | 4800.00 | 24639602000151 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO 13258729468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.200 (MIL E DUZENTAS) MÁSCARAS FACIAIS CONFECCIONADAS EM TECIDO, PARA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 11/01/2021 | 79.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1181) LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 11/01/2021 | 500.00 | 27170597000179 | JOÃO EUDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS EM CATA-VENTOS (POÇOS ARTESIANOS) LOCALIZADOS NO SÍTIO CACIMBINHAS E BARAÚNA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 12/01/2021 | 2650.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR NEW ROLLAND E NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 12/01/2021 | 7500.00 | 00003093987466 | GERALDO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) CARROÇÃO DE TRATOR, USADO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 2000060 | 12/01/2021 | 40888.04 | 27082033000184 | CARDOSO CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS N.º 00001/2019-CPL E TOMADA DE PREÇO N.º 0001/2018, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N.º 1044224-21/2017 - 850695/2017, CONFORME ANEXO. | 00082019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 12/01/2021 | 216.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ITCD - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 40 METROS DE FRENTE E FUNDOS E 40 METROS DE AMBOS OS LADOS, TOTALIZANDO 1.600M², DESMEMBRADO DA PROPRIEDADE DE PICUÍ - MATRÍCULA N.º 3323, LIVRO 2 DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO-PICUÍ/PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 12/01/2021 | 46.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 12/01/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 12/01/2021 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ERRADICAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 12/01/2021 | 1100.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COVID-19, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 12/01/2021 | 460.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS E PINTURAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ERRADICAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 12/01/2021 | 1400.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (CAPOTES HOSPITALAR), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NESTE MOMENTO DE ENFRENTAMENTO DOS IMPACTOS DO COVID-19, CAUSADO PELO NOVO CORONAVÍRUS, ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E OUTRAS AÇÕES REALIZADAS PELOS PROFISSSIONAIS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 12/01/2021 | 26.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (CASA DE APOIO), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 12/01/2021 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14.614-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 12/01/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 12/01/2021 | 11.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 13/01/2021 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 13/01/2021 | 8.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 14.670-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 13/01/2021 | 23.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 13/01/2021 | 98.19 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) PROCEDIDO POR ESTA EMPRESA DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM DESTINO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 13/01/2021 | 90.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À RECIFE - PE, CONDUZINDO O PACIENTE OZANI GOMES DA SILVA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL PORTUGUÊS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 13/01/2021 | 60.00 | 00003632274401 | LUCIENE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE (TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: FABIANA LUNARDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DA FAP, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 13/01/2021 | 60.00 | 00009833427413 | COSMA LILIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE (TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: MARIA APARECIDA M. LIMA PARAHOSPITAL ISEA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 13/01/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 13/01/2021 | 150.00 | 00009545876425 | ISAC DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE TESTE DE LENTE DE CONTATO RÍGIDA ESCLERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 13/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. PB20210351562, OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO CONVÊNIOS N.ºS 869323/2018 E870872/2018, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 14/01/2021 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 14/01/2021 | 25.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GARAGEM), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 14/01/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO HOSPITALTRAUMINHA DE MANGABEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 14/01/2021 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 14/01/2021 | 42.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 14/01/2021 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 1226, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ERRADICAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 15/01/2021 | 13350.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (LUVAS P/ PROCED. COM PÓ SUPERMAX TAM G), A SEREM UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO - ESF'sI E II, NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ERRADICAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 15/01/2021 | 8900.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (LUVAS P/ PROCED. COM PÓ SUPERMAX TAM P E PP), A SEREM UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO -ESF's I E II, NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 15/01/2021 | 660.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 5) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HEMAX 4000UI CX 1FA E CEFTRIAXONA SODICA I.M 1G 1X3 5ML), A SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 15/01/2021 | 400.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ORTESE ORTOPÉDICA DO MEMBRO INFERIOR PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DO MUNICÍPIO: EMILLY VITORIA FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 15/01/2021 | 2080.12 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 15/01/2021 | 438.08 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, A SEREM UTILIZADOS NOSATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 15/01/2021 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP E NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 15/01/2021 | 11.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 15/01/2021 | 2156.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARCELA 37, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 15/01/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 15/01/2021 | 84.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RD 406, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 15/01/2021 | 540.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2021, MUDANÇA DE CATEGORIA, VISTORIA E PAR DE PLACAS DO VEÍCULO FORD RANGER PLACA QFG-3G92 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 15/01/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (EXTRATO DE CONTRATOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00004/2020), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 18/01/2021 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE PUBLICAÇÃO N.º 17.278, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 18/01/2021 | 300.00 | 00009385327402 | DAYANE DE BRITO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS CADEIRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 18/01/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOCENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 18/01/2021 | 250.00 | 00035067896434 | ANTONIO FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO EM CATA-VENTO (POÇOS ARTESIANOS) LOCALIZADO NO SÍTIO MENDES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 18/01/2021 | 240.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS COM IMPRESSÃO, PARA FARDAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 18/01/2021 | 20.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TELEFONE MÓVEL (CELULAR - 98726-6802), PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 18/01/2021 | 200.00 | 00010788206435 | GERLANGE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01625 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ARTIGO 19º, PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 18/01/2021 | 300.00 | 00004369028426 | IOLANDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO COM URGÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 18/01/2021 | 350.00 | 00008123228430 | JOELY ACASSIA OLIVIERA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TESTE ALÉRGICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 18/01/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 18/01/2021 | 8.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 18/01/2021 | 14.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TELEFONE MÓVEL (CELULAR - 98603-5220), PERTENCENTE AO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 18/01/2021 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001251, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 18/01/2021 | 240.00 | 00091870399404 | MARINEIDE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, , CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 18/01/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 19/01/2021 | 200.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM NEUROPEDIATRA DA MENOR: MARIA HELENA SOUTO OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 19/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 19/01/2021 | 3178.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS: BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO O AZEVEDÃO, CRAS E CHAFARIZ MUNICIPAL DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 19/01/2021 | 96.00 | 09285701000199 | CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE PICUÍ - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (REGISTRO DE ATA) DO CONSELHO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA, SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 19/01/2021 | 14.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 19/01/2021 | 18210.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 19/01/2021 | 286.47 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - SARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ARRECADAÇÃO DE EMOLUMENTOS DE DOAÇÃO DE UM TERRENO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ - PB E BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000126 | 20/01/2021 | 860.30 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ÔNIBUS IVECO PLACA OGF-6090E GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 20/01/2021 | 106.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 20/01/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 20/01/2021 | 502.20 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-46 E PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000127 | 20/01/2021 | 11790.36 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PA CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA RD 406, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000129 | 20/01/2021 | 1415.99 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO,CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 20/01/2021 | 1076.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA fpm 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 20/01/2021 | 8.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 20/01/2021 | 583.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000128 | 20/01/2021 | 2187.79 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 20/01/2021 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA DEFESA CIVIL E NO COMÉRCIO LOCAL CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000130 | 20/01/2021 | 1866.30 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 20/01/2021 | 120.00 | 00003308623404 | MARIA ELIETE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GABINETE CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 20/01/2021 | 2200.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DEACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2018 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 20/01/2021 | 814.65 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 20/01/2021 | 196.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO (CASA DE APOIO), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 20/01/2021 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 20/01/2021 | 1054.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA MNO-3947, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000125 | 20/01/2021 | 10976.83 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: MOTO MOM-3957, L200 TRINTON QSF-8259, MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3857, PICKUP CORSA MOD-7371, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, CHEV SPIN QSD-4276, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, CHEV SPIN QFX-7868, FIAT UNO PLACA MOP-4664, FIAT UNO PLACA PGL-9437 E IVECO DAILY OGA-8082, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 20/01/2021 | 60.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 20/01/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIOS DE PUBLICAÇÃO N.º 17.279 E 17.280, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 21/01/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 21/01/2021 | 900.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BRAVA PLACA PROTETORA E SENSURA 1PC DREN) PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS QUE NECESSITAM USO DAS MESMAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 21/01/2021 | 2948.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS, POSTO MEDICO E ACADEMIA DE SAÚDE), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 21/01/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 21/01/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 21/01/2021 | 3444.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF's I E II (ENFERMEIRAS, MÉDICA, ODONTÓLOGAS, COORDENADORAS, FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGA, TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL, FONOAUDIÓLOGA, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM, ASSISTENTE SOCIAL E FARMACÊUTICA), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 21/01/2021 | 276.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SETOR DE LICITAÇÕES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 21/01/2021 | 16.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 21/01/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 21/01/2021 | 190.00 | 00076093670449 | MARIA LUCILEIA SOUTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES (CITOLOGIA ONCOTICA E COLPOSCOPIA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 21/01/2021 | 340.00 | 00010720224438 | JOSE CARLOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTA (ECOCARDIOGRAMA E AVALIAÇÃO DO CARDIOLOGISTA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 21/01/2021 | 59.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOCAL PARA O FORRÓ DOS IDOSOS E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 21/01/2021 | 2000.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE 02(DOIS) FUROS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - S.P.T., PARA ORIENTAR O PROJETO DE MERCADO PÚBLICO COM ACESSO A PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO - BARAÚNA/PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 21/01/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 21/01/2021 | 2200.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE 02(DOIS) FUROS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - S.P.T., PARA ORIENTAR O PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, LOCALIZADA NA RUA GETÚLIOVARGAS, S/N - CENTRO - BARAÚNA/PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 21/01/2021 | 1409.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 22/01/2021 | 3000.00 | 20486563000149 | MARCIA DE ARAÚJO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO COPIMAX A4 500F), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 22/01/2021 | 6720.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO C/A 800X1000M, A SEREM IMPLANTADAS NO RIACHO LOCALIZADO NA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 22/01/2021 | 1026.20 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS (ORNAMENTAÇÃO, MORTALHA, VELAS E TRANSLADO FÚNEBRE PICUÍ - PB - CAMPINA GRANDE - PB VIA BARAÚNA - PB), EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO SENHOR: ARLINDO TEODORO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 22/01/2021 | 505.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, PARA DOAÇÃO À FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊMCIA DO FALECIMENTO DO FAMILIAR: ARLINDO TEODORO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 22/01/2021 | 689.94 | 00020644337400 | ALICE SANTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENSURE BAUNILHA 900G), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 22/01/2021 | 345.92 | 00005705582471 | FABIANA LUNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DIMORF 30MG 50COMP. E MYTEDOM 10MG 20COMP.), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 22/01/2021 | 899.96 | 00012609850409 | MARIA DAIANA BENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE LCP 400G, PARA ALIMENTAÇÃO DA FILHA: MARIA EMANUELY DINIZ LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 22/01/2021 | 398.94 | 00006418123450 | VITORIA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTAR (APTAMIL SOJA 2 800G), PARA O FILHO: LUCAS GABRIEL ANDRADE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 22/01/2021 | 240.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SETOR DE LICITAÇÕES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 22/01/2021 | 14.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 22/01/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 22/01/2021 | 110.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 22/01/2021 | 7118.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CÁLCULO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 22/01/2021 | 1000.00 | 20486563000149 | MARCIA DE ARAÚJO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO COPIMAX A4 500F.) PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTIBUIÇÃO PARA DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 22/01/2021 | 1800.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ENFERMEIRAS, MÉDICA, ODONTÓLOGAS, COORDENADORAS, FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGA,TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL, FONOAUDIÓLOGA, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM, ASSISTENTE SOCIAL E FARMACÊUTICA), CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 22/01/2021 | 5603.40 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052020 | 2000162 | 22/01/2021 | 45.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (SONDAS URETRAL N12 BIOBASE), PARA PACIENTE OSTOMIZADO A SEREM ENTREGUES VIA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 22/01/2021 | 92.93 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SER DISTRIBUÍDO A USUÁRIO DO MUNICIPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 25/01/2021 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 25/01/2021 | 60.00 | 00007306753436 | JARDEL DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 25/01/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 25/01/2021 | 330.74 | 63503007003242 | EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SOCIAN 200MG C/20 CPR), PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SER DISTRIBUÍDO A PACIENTE DO MUNICIPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 25/01/2021 | 1350.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLETOR DE DADOS KURUMIM 373 II BIO NT, A SER UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 25/01/2021 | 60.00 | 00003632274401 | LUCIENE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE (TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: LUCIENE ARAÚJO, PARA REALIZARCONSULTA NA CLINICA DR. WANDERLEY, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 25/01/2021 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 25/01/2021 | 3635.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 25/01/2021 | 54.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 25/01/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 25/01/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 25/01/2021 | 83.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 25/01/2021 | 17405.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) CADEIRAS UNIV. DIR. C/BRC ESCAM. JSL/DR/ESQ FERM., PARA MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO,CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 26/01/2021 | 177087.57 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 26/01/2021 | 72123.72 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 26/01/2021 | 5791.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 26/01/2021 | 1216.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 26/01/2021 | 15145.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 26/01/2021 | 36378.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 26/01/2021 | 2874.18 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 26/01/2021 | 75855.43 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 26/01/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 26/01/2021 | 722.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBO PLASTUB AR 1 1/4 PVC E TUBOS GALV. APOLO C/ ROSCA 1 1/4), PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO MENDES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 26/01/2021 | 2266.70 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 2000237 | 26/01/2021 | 132147.56 | 27776149000113 | JOÃO HIGOR PINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS N.º 00037/2020-CPL E TP N.º 00001/2020 - LOTE 01, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N.º 1054700-68/2018 - 869323/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 26/01/2021 | 11000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 26/01/2021 | 4586.13 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 26/01/2021 | 2177.42 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 26/01/2021 | 1320.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 26/01/2021 | 1045.16 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 26/01/2021 | 9698.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 26/01/2021 | 7054.81 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 26/01/2021 | 150.00 | 00001601535490 | ADJANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA AVALIAÇÃO OBSTÉTRICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 26/01/2021 | 400.00 | 00002658121431 | LUCINEIDE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE (CAPILONOSCOPIA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 26/01/2021 | 2.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 26/01/2021 | 7742.95 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 26/01/2021 | 3266.13 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ORLINDA DANTAS DE MACEDO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 26/01/2021 | 35.51 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 26/01/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 26/01/2021 | 6566.13 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 26/01/2021 | 35.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 26/01/2021 | 31876.45 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 26/01/2021 | 12075.48 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 26/01/2021 | 38977.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE CONTROLE INTERNO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA, SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATOS, CRIANÇA FELIZ, CRAS CONTRATOS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 26/01/2021 | 200.00 | 00011600626416 | JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÕES DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV/SPIN PLACA QFX-7868, CHEV/SPIN PLACA QSD-4276,MOTO PLACA MZH-2755, MOTO PLACA MMW-8072 E L-200 TRITON PLACA QSF8C59, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 26/01/2021 | 6600.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 26/01/2021 | 5885.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 26/01/2021 | 11382.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 26/01/2021 | 22505.74 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 26/01/2021 | 2000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DA ATIV DE EQ DO NÚC. AMP. S. DA FAMÍLIA E ATENÇÃO P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 26/01/2021 | 9215.07 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 26/01/2021 | 4400.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 26/01/2021 | 25991.42 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE A REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 26/01/2021 | 3678.97 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA QUALIFAR SUS - HORUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 26/01/2021 | 1306.45 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 26/01/2021 | 12846.74 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 26/01/2021 | 12846.78 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, RREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 26/01/2021 | 45979.46 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 26/01/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 26/01/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 26/01/2021 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 26/01/2021 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 26/01/2021 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 26/01/2021 | 5458.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 26/01/2021 | 2697.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 26/01/2021 | 25979.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FARMACIA CONTRATO, APS ESF EFETIVO, FARMÁCIA, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, APS ESF CONTRATO, NASF,SAUDE BUCAL, SAUDE BUCAL CONTRATO E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 26/01/2021 | 7763.21 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 26/01/2021 | 7388.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 27/01/2021 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNCIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 27/01/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 27/01/2021 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE- PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 27/01/2021 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 27/01/2021 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 27/01/2021 | 200.00 | 00032760353400 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GARAGEM), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 27/01/2021 | 300.00 | 00087874350120 | VALDERI DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 27/01/2021 | 828.62 | 00853469000173 | INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DA PREFEITURA DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PATRONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA: ORLINDA DANTAS DE MACEDO, CEDIDA PELO MUNICIPIO DE PICUI-PB COM ÔNUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 27/01/2021 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 27/01/2021 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOCIAÇÃO DO DES. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 27/01/2021 | 700.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 27/01/2021 | 600.00 | 00013115625405 | EDINAILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 27/01/2021 | 1734.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA FORD CARGO PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 27/01/2021 | 62.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18.398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 27/01/2021 | 5.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 2000259 | 27/01/2021 | 6100.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N.º 00002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 27/01/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 27/01/2021 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE E REALIZAÇÃO DOS FORRÓS DA TERCEIRA IDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 27/01/2021 | 400.00 | 12732103000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 27/01/2021 | 250.00 | 00003834676403 | JOSE WELLINGTON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 27/01/2021 | 600.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA NO APOIO ESPECIFICAMENTE NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PESSOAL DA TERCEIRA IDADE, A SER PAGO RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA N.º 378 DE 07 DE MAIO DE 2020, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 27/01/2021 | 688.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 27/01/2021 | 400.00 | 12732103000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 27/01/2021 | 4200.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012021 | 2000272 | 28/01/2021 | 1585.00 | 00008428813442 | MATEUS BURITI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBJETO DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E COM RECURSOS PRÓPRIOSDO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 28/01/2021 | 60.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE PUBLICAÇÃO TA AUMENTO DE CP R$ 31.377,27 DO CR 1062164-78/2018, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSELITO DE OLIVEIRA ANEXO DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E DA QUADRA DE ESPORTES ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 28/01/2021 | 625.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 28/01/2021 | 23.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 18.398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 28/01/2021 | 5.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 28/01/2021 | 450.00 | 00004127172479 | JOSE VERANILDO PONTES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ERRADICAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 28/01/2021 | 300.00 | 31562672000114 | JEFERSON ÍTALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 28/01/2021 | 6376.00 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DE MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE DOAÇÃO AOS PACIENTES PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 28/01/2021 | 1334.00 | 11429091000100 | PAULO DAVID DANTAS DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOM-3887, MOM-3957, MMW-8072, MZH-2755 E MOM-3857, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, À DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 28/01/2021 | 200.00 | 00008354388484 | DIEGO DANTAS PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, MOTO PLACA MNO-3957, MOTO PLACA MOM-3887, MOTO PLACA MOM-3887 E L-200 TRITON PLACA QSF8C59, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 28/01/2021 | 1100.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DE URGÊNCIA: GERLANE SILVA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 29/01/2021 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME (US OBSTETRICA DOPPLER FETAL), A SER REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO: AUANA MARIA DE MELO TARGINO, SOLICITADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PRE-NATAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ERRADICAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 29/01/2021 | 2000.00 | 19663273000144 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (CAPOTES HOSPITALAR), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NESTE MOMENTO DE ENFRENTAMENTO DOS IMPACTOS DO COVID-19, CAUSADO PELO NOVO CORONAVÍRUS, ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E OUTRAS AÇÕES REALIZADAS PELOS PROFISSSIONAIS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 29/01/2021 | 90.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DA LIGA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 29/01/2021 | 60.00 | 00003632274401 | LUCIENE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE (TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: MARIA ELISABETH DE ARAÚJO DANTAS, EM TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 29/01/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 29/01/2021 | 60.00 | 00007306753436 | JARDEL DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 29/01/2021 | 2045.46 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS DO MUNICIPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 29/01/2021 | 7344.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A PARCELA 42 DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 29/01/2021 | 4.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 29/01/2021 | 125.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 29/01/2021 | 94.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 29/01/2021 | 3300.00 | 14542954000130 | WARLLINGTON BRUNO DE SOUTO AZEVEDO 06174229408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 29/01/2021 | 6720.00 | 14542954000130 | WARLLINGTON BRUNO DE SOUTO AZEVEDO 06174229408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA DOAÇÕES ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 29/01/2021 | 900.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS: FRANCISCO GOMES DA SILVA E JOÃO FERINO ALVES, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 29/01/2021 | 1350.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES COM DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COM MÓDULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 29/01/2021 | 176.56 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - SARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ABERTURA DE MATRICULA E REGISTRO, INCLUSIVE BUSCAS, INDICAÇÕES REAIS E PESSOAIS, E FORNECIMENTO DE CERTIDÕES: 50% DOS EMOLUMENTOS FIXADOS RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A DOAÇÃO DE UM TERRENO DO MUNICÍPIO DE PICUÍ - PB PARA O MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 29/01/2021 | 112.60 | 41226622000110 | ANOREG/PB-ASSOC. DOS NOTARIOS E REGIST. DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE AVERBAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE UM TERRENO DOADO DO MUNICÍPIO DE PICUÍ -PB PARA O MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 29/01/2021 | 19.72 | 41226622000110 | ANOREG/PB-ASSOC. DOS NOTARIOS E REGIST. DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE AVERBAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE UM TERRENO DOADO DO MUNICÍPIO DE PICUÍ -PB PARA O MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 29/01/2021 | 5600.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (200 SACOS DE CIMENTO ZEBU CPII), A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO COMPLEMENTO DA RUA CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 29/01/2021 | 2240.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (80 SACOS DE CIMENTO ZEBU CPII), A SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE MANILHAS (TUBOS DE CONCRETO) E MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 29/01/2021 | 1400.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (DIARISTA), NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 29/01/2021 | 900.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO SERVENTE DE PEDREIRO (DIARISTA), NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 29/01/2021 | 900.00 | 00012098805470 | RAFAEL SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO SERVENTE DE PEDREIRO (DIARISTA), NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 29/01/2021 | 900.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 29/01/2021 | 250.00 | 00010649653424 | AUANA MARIA DE MELO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA OBSTETRICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 29/01/2021 | 1450.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 01/02/2021 | 25.65 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 01/02/2021 | 19.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ERRADICAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 01/02/2021 | 160.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS SIMPLES COM PRESCRIÇÃO E RECEITUÁRIOS ESPECIAL COM PRESCRIÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ESF's I E II, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 01/02/2021 | 720.00 | 00003966606496 | ERIKA RODRIGUES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS PSICOPEDAGOGICO CLÍNICO À CRIANÇA: MATHEUS RYAN GONÇALVES DE MEDEIROS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 01/02/2021 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14614-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 01/02/2021 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 02/02/2021 | 580.00 | 00003895202410 | SANDROEL MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (TAXI) NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (IDA E VOLTA) PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROBLEMAS DE SAÚDE E ENCOMENDAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 02/02/2021 | 774.00 | 00958548001544 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 41) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROLIA 60MG SOL. INJ. SER. x 1ML ), A SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 02/02/2021 | 120.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E RECARGA DE TONER SAMSUNG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 02/02/2021 | 600.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000332 | 02/02/2021 | 9206.43 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: MOTO MOM-3957, L200 TRINTON QSF-8259, MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3857, PICKUP CORSA MOD-7371, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, CHEV SPIN QSD-4276, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, CHEV SPIN QFX-7868, FIAT UNO PLACA MOP-4664, FIAT UNO PLACA PGL-9437, MOTO MZH-2755 E IVECO DAILY OGA-8082, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 02/02/2021 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 02/02/2021 | 25.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 02/02/2021 | 269.41 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 02/02/2021 | 120.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESET DE IMPRESSORA EPSON LINHA L, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO (SEDE DA PREFEITURA), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 02/02/2021 | 250.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHO TONER SAMSUNG ORIGINAL D204E), PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG UTILIZADA PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOSVINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000337 | 02/02/2021 | 2279.46 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000336 | 02/02/2021 | 96.00 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 02/02/2021 | 215.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA DO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 02/02/2021 | 3105.00 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERANÇA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 02/02/2021 | 350.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE IMPRESSORAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 02/02/2021 | 150.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 02/02/2021 | 10950.50 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERANÇA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000335 | 02/02/2021 | 1004.93 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 E CHEV SPIN PLACA QFV-9560, UTILIZADOS A SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000334 | 02/02/2021 | 18111.78 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PA CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA RD 406, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 02/02/2021 | 120.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESET DE IMPRESSORA EPSON LINHA L 4150, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 02/02/2021 | 532.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON L355) DESTINADO PARA CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON L355, UTILIZADA PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000333 | 02/02/2021 | 586.26 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ÔNIBUS IVECO PLACA OGF-6090E GOL PLACA QSA-8347, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 02/02/2021 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIOS DE PUBLICAÇÃO N.ºS 17.282, 17.285 E 17.286, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 02/02/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIOS DE PUBLICAÇÃO N.ºS 17.28 E 17.287, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 2000345 | 03/02/2021 | 10900.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO M. BENZ/ATRON, 2324, CAMINHÃO BASCULHANTE, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA PGL-5C96/RN, PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITÁRIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 00073/2019 - CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 03/02/2021 | 200.00 | 00010788206435 | GERLANGE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01627 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ARTIGO 19º, PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 03/02/2021 | 250.00 | 00003492924425 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (CONSULTA COM REUMATOLOGISTA), CONFORME RELATORIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 03/02/2021 | 200.00 | 00002704963436 | SIDINEIDE LEA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01628 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 03/02/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 03/02/2021 | 6400.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, ANO/MODELO: 2016/2016, PLACA: QFP-2F37, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 03/02/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 03/02/2021 | 16.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 03/02/2021 | 540.00 | 00958548001030 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 36) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HEMAX 4000UI CX 1FA E CEFTRIAXONA SODICA I.M 1G 1X3 5ML), A SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPP/ UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 03/02/2021 | 4000.00 | 27716239000119 | JOSE EDJANILSON VENANCIO DANTAS 09733954438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO COM 08 CÂMERAS EM HD COM ACESSO A INTERNET, VISÃO NOTURNA, DVR, FONTE, CABOS E RACK DE PROTEÇÃO, A SER INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PREFEITO ALYSONJOSÉ DA SILVA AZEVEDO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MENDES, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 03/02/2021 | 762.69 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 03/02/2021 | 90.00 | 00006577692408 | CONCEICAO SINARA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE (TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: FABIANA LUNARDO E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DA FAP, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 03/02/2021 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 03/02/2021 | 2760.00 | 40579758000140 | MARLENE DE LIMA SILVA 03494525471 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRIÇÃO E COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS (PAREDES DE GÊSSO) E FABRICAÇÃO E COLOCAÇÃO DE PRATELEIRAS DE GÊSSO, REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SALA DE ARQUIVOS, PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 04/02/2021 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 04/02/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 04/02/2021 | 2923.00 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DE MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE DOAÇÃO AOS PACIENTES PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 04/02/2021 | 475.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME ANGIOGRAFIA FLUROSCEÍNICA, PARA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA POR PERDA PROGRESSIVA DA VISÃO, PROCEDIMENTO A SER REALIZADO NO PACIENTE: OZANIR FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 04/02/2021 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA, A SER REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO: ENZO GABRIEL DE LIMA SOUTO, SOLICITADO PARA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 04/02/2021 | 4154.00 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868 E CHEV SPIN PLACA QSD-4276, PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADO NOSSERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 04/02/2021 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 04/02/2021 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 04/02/2021 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 04/02/2021 | 87.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 04/02/2021 | 2680.00 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 04/02/2021 | 200.00 | 00006663315455 | NICODEMOS DE ARIMATEIA FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO EXAME (TESTE ALÉRGICO ALIMENTAR) PARA O FILHO: DAVID WILLIAN SANTOS DANTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 04/02/2021 | 95.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 04/02/2021 | 1780.00 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA NA MANUTENÇÃO (CONSERTO) DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 04/02/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA GIGOV E DEFESA CIVIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 04/02/2021 | 2615.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA NO PERÍODO DE 26/12/2020 À 31/01 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 04/02/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, NA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME - SECCIONAL PARAÍBA, ÓRGÃO REPRESENTATIVO DOS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO ÀS AUTORIDADES CONSTITUÍDAS, NO SENTIDO DE APOIAR, DEFENDER E INTEGRAR AS AÇÕES DOS MUNICÍPIOS POR INTERMÉDIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A ANUIDADE DE 2021, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 04/02/2021 | 1469.00 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: GOL PLACA QSA-8347, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 04/02/2021 | 79.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1181) LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 05/02/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL OFICIAL DO RESULTADO DA FASE DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS N.º 00003/2021 - OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 4 SALAS DE AULAS, NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA- PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 05/02/2021 | 424.97 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 05/02/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 05/02/2021 | 5306.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICO COM PEÇAS AGRIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LAMINAS, A SEREM UTILIZADAS NA MÁQUINA PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR E MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 05/02/2021 | 725.45 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 05/02/2021 | 473.68 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 05/02/2021 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 05/02/2021 | 499.88 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA E DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 05/02/2021 | 699.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CADEIRA ESTUFADA PRESIDENTE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 05/02/2021 | 19.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 05/02/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 05/02/2021 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE- PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 05/02/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 05/02/2021 | 1109.86 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ESF's I E II E PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 05/02/2021 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 05/02/2021 | 340.00 | 00010031559441 | DONYZETH MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, POLIMENTOS, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868 E CHEV SPIN PLACA QSD-4276, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 05/02/2021 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE PUBLICAÇÃO N.ºS 17.291, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 08/02/2021 | 300.00 | 00007418921462 | JOSE ALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSO DE MANEJO DE SERPENTES NA CAATINGA, PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL: FAGNER GEMINIANO DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 08/02/2021 | 60.00 | 00007306753436 | JARDEL DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 08/02/2021 | 388.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 08/02/2021 | 85.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 08/02/2021 | 1800.00 | 00000969423470 | ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA AO MÉDICO ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 08/02/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE (EXAME NA CLINICA GAMA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 08/02/2021 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 08/02/2021 | 82.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 08/02/2021 | 160.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 08/02/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (CASA DE APOIO), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 08/02/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 08/02/2021 | 120.00 | 00003126045480 | JOSE KENNIKELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (TESOUREIRO), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 08/02/2021 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IMPOSTOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 08/02/2021 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 08/02/2021 | 66.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 08/02/2021 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 08/02/2021 | 64.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 08/02/2021 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 08/02/2021 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 08/02/2021 | 187.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO (CASA DE APOIO), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 08/02/2021 | 116.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 08/02/2021 | 91.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 08/02/2021 | 2200.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DEACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2018 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 08/02/2021 | 108.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 08/02/2021 | 5000.00 | 24639602000151 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO 13258729468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.250 (MIL, DUZENTAS E CINQUENTA) MÁSCARAS FACIAIS CONFECCIONADAS EM TECIDO, PARA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS GASTOS LIVRES - AUXILIO PFEC INCISO II, CONFORME ANEXO. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 08/02/2021 | 69.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 08/02/2021 | 65.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 09/02/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) PLACA NQE-7451 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 09/02/2021 | 326.50 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 09/02/2021 | 4900.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R22.5 149/146K,TL HSC, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 09/02/2021 | 510.60 | 03494244000166 | CLEMILDA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 09/02/2021 | 19.65 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IMPOSTOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7910-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 09/02/2021 | 11.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 09/02/2021 | 180.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS, SANITIZAÇÃO E FILTRO DE CABINE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV SPIN PLACA QSD-4276, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 09/02/2021 | 382.50 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 2000428 | 09/02/2021 | 2211.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS POR IMAGEM (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 09/02/2021 | 360.70 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 10/02/2021 | 9788.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PORMEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 10/02/2021 | 2172.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA (EXAMES LABORATORIAIS) DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 10/02/2021 | 60.00 | 00006773629438 | DHAYSE KARLA BATISTA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (ENFERMEIRA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA - COREN/PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 10/02/2021 | 120.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA - COREN/PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000438 | 10/02/2021 | 870.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: L-200 TRITON SPORT PLACA QSF8C59 E SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACA MOQ-1961, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE,CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 10/02/2021 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 10/02/2021 | 1821.90 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 10/02/2021 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000454 | 10/02/2021 | 6480.36 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: MOTO MOM-3957, L200 TRINTON QSF-8259, MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3857, DUCATO AMBULÂNCIA PLACA MNO-3947, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, CHEV SPIN QSD-4276, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, CHEV SPIN QFX-7868, FIAT UNO PLACA MOP-4664, FIAT UNO PLACA PGL-9437 E IVECO DAILY OGA-8082, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 10/02/2021 | 64.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 10/02/2021 | 2574.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 088, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 10/02/2021 | 30.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000458 | 10/02/2021 | 3303.49 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000456 | 10/02/2021 | 996.88 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 10/02/2021 | 51.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE DA SECRETARIA) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000457 | 10/02/2021 | 224.24 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 10/02/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 10/02/2021 | 280.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM MUNICIPAL), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 10/02/2021 | 1925.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BRITA), A SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE MANILHAS (TUBOS DE CONCRETO), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 10/02/2021 | 3883.20 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PVC ESGOTO, TÊ PVC ESGOTO E CIMENTO ZEBU), A SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS NAS RUAS: LUIZ MOREIRA DANTAS, CASTELO BRANCO, PEDROMATIAS DE SOUZA, JOSE SEVERINO DANTAS, RUA DA INDEPENDÊNCIA E JOANA ROSA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 10/02/2021 | 513.56 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM MUNICIPAL), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 10/02/2021 | 646.33 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 10/02/2021 | 6837.16 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UNFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 10/02/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO D.E.R - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000455 | 10/02/2021 | 8549.59 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PA CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA RD 406, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 10/02/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. PB20210357022, OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 10/02/2021 | 6850.00 | 31344388000171 | MARCONDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE COMPLEMENTO DE PAVIMENTAÇÃO (CALCETEIRO) COM PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO REALIZADO NA RUA CASTELO BRANCO, NO CENTRO DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 1.000M² (MIL METROS QUADRADOS), DE ACORDO COM A OBRA N.º 0003/2019, CONFORME ANEXO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 10/02/2021 | 154.54 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000453 | 10/02/2021 | 949.22 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: FORD RANGER QFG3G92 E GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 10/02/2021 | 192.50 | 09285701000199 | CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE PICUÍ - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR/ONUS E REGISTRO DE ATA CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 11/02/2021 | 2546.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-46, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 11/02/2021 | 36.00 | 19274633000116 | REZENDE BUREAU DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS EM A1 E A3 DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 11/02/2021 | 59.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOCAL PARA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE E FORRÓ DOS IDOSOS) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 11/02/2021 | 506.49 | 00005705582471 | FABIANA LUNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DIMORF 30MG 50COMP. E QUETIAPINA 100MG 30COMP.), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 11/02/2021 | 899.96 | 00012609850409 | MARIA DAIANA BENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE LCP 400G, PARA ALIMENTAÇÃO DA FILHA: MARIA EMANUELY DINIZ LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 11/02/2021 | 398.94 | 00006418123450 | VITORIA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTAR (APTAMIL SOJA 2 800G), PARA O FILHO: LUCAS GABRIEL ANDRADE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 11/02/2021 | 180.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 11/02/2021 | 16.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 11/02/2021 | 1040.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 1618, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 11/02/2021 | 1050.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL TOALHA), PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 11/02/2021 | 1298.48 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 11/02/2021 | 305.00 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DE MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE DOAÇÃO AOS PACIENTES PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 11/02/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 12/02/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE (CONSULTA MÉDICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 12/02/2021 | 70.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO UTILITÁRIO, ALINHAMENTOS DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTOS DE RODAS) NO VEÍCULO: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, DA SECRETARIA DE SAÚDE À DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N.º 36000.308992/2020-00, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 12/02/2021 | 240.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, L-200 TRITON PLACA QSF-8259 E IVECO DAILY PLACA OGA-8082, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 12/02/2021 | 1.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA 283144-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 12/02/2021 | 11.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 12/02/2021 | 1945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 12/02/2021 | 120.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042 E CHEV SPIN PLACA QFV-9560, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMÍLIA), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 12/02/2021 | 400.00 | 00060171898249 | NIVALDO BERTULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIÃ TORÁCICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 12/02/2021 | 60.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DO VEÍCULO GOL PLACA QSA-8347, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 12/02/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N.º 00003/2020), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 12/02/2021 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS N.º 00003/2020), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 15/02/2021 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00001/2021), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 15/02/2021 | 570.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QSD-4276, IVECO DAILY PLACA OGA-8082, L-200 TRITON PLACA QSD8C59, DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679 E CHEV SPIN PLACA QFX-7868, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 15/02/2021 | 90.00 | 00010300692471 | FABRINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (COORDENADORA DE SETOR/TECNICA DE ENFERMAGEM) PARA POSSIBILITAR CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOSÉ SOARES DA SILVA EM TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL DO TRAUMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 16/02/2021 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 16/02/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 16/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 16/02/2021 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIOS DE PUBLICAÇÃO N.ºS 17.295, 17.296 E 17.297, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 16/02/2021 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE PUBLICAÇÃO, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 17/02/2021 | 3007.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS: BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO O AZEVEDÃO, CRAS E CHAFARIZ MUNICIPAL DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000520 | 17/02/2021 | 330.81 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 17/02/2021 | 217.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000521 | 17/02/2021 | 1845.01 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 17/02/2021 | 78.00 | 01169338000134 | JOSELITO PERIERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA)PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 17/02/2021 | 10.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 17/02/2021 | 455.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIAT UNO PLACA MOP-4664, SAVEIRO PLACA MOQ-1961, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, FIAT DUCATO PLACA MNO-3947 E PICK UP CORSA PLACA MOD-7371, VEÍCULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 17/02/2021 | 2200.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 225/75R16C, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: FIAT DUCATO/MULT AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000516 | 17/02/2021 | 5211.19 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: MOTO MOM-3957, L200 TRINTON QSF-8259, MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3857, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, CHEV SPIN QSD-4276, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, CHEV SPIN QFX-7868, FIAT UNO PLACA MOP-4664, FIAT UNO PLACA PGL-9437 E IVECO DAILY OGA-8082, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 17/02/2021 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 17/02/2021 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE- PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 17/02/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 17/02/2021 | 11561.51 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 17/02/2021 | 760.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) PNEUS 185/65R14, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA QSA-8347, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000517 | 17/02/2021 | 1317.68 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: FORD RANGER QFG3G92 E GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 17/02/2021 | 1296.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 17/02/2021 | 345.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR NEW ROLLAND, RETROESCAVADEIRA RD 406, MOTO NIVELADORA PATROL, PÁ PARREGADEIRA KOMATSU E CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 17/02/2021 | 14667.93 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTLIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 17/02/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000518 | 17/02/2021 | 10722.48 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PA CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA RD 406, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 17/02/2021 | 16563.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 17/02/2021 | 80.00 | 00070587104490 | FERNANDA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01634 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 17/02/2021 | 80.00 | 00012983932486 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 01634 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 17/02/2021 | 390.00 | 00005843963411 | ELIAS DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01635 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 17/02/2021 | 316.00 | 00003308436485 | MARIA DAS VITÓRIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01637 E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 17/02/2021 | 500.00 | 00008295929461 | MARIA AUCINELIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01638 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 17/02/2021 | 42.36 | 00005705582471 | FABIANA LUNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01639 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 17/02/2021 | 99.73 | 00009358826428 | SUELI CRUZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01640 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 17/02/2021 | 80.00 | 00007946692471 | SOLANGE CRUZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01642 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 17/02/2021 | 80.00 | 00010403588456 | JACIARA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01643 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 17/02/2021 | 80.00 | 00012372286463 | CAMILA KENIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01644 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO ÚNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 17/02/2021 | 80.00 | 00008944489432 | MARIA JOSE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01646 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 17/02/2021 | 500.00 | 00005944886480 | SUELY ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, DE ACORDO COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO,§ VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01647 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000519 | 17/02/2021 | 450.06 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 17/02/2021 | 80.00 | 00011366189450 | JACIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01648 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 17/02/2021 | 80.00 | 00005855746429 | ALEXANDRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01649 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 17/02/2021 | 80.00 | 00005340196410 | MARCOS ANTONIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01650 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 17/02/2021 | 80.00 | 00012163920488 | MICHELE RAYANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01651 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 17/02/2021 | 362.00 | 00005719069402 | ADELMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01652 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 17/02/2021 | 100.00 | 00006660472436 | MARIA DAS GRACAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01653 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 17/02/2021 | 80.00 | 00010543668452 | JOELMA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01654 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 17/02/2021 | 100.00 | 00018341194805 | VALDIR RAIMUNDO DE ALECAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01655 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 18/02/2021 | 100.00 | 00008756939469 | SARA RILEM MACENA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01658 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 18/02/2021 | 100.00 | 00010110619455 | AMANDA CAROLINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01659 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 18/02/2021 | 100.00 | 00005683063418 | ANGELA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01660 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 18/02/2021 | 100.00 | 00008409590441 | VERIDIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 01661 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 18/02/2021 | 500.00 | 00001560133473 | MARIA ALEXSANDRA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DEACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01663 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 18/02/2021 | 100.00 | 00070273053485 | LEONARDO SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01658 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 18/02/2021 | 586.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, LOCADO A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000547 | 18/02/2021 | 1644.00 | 31344388000171 | MARCONDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE COMPLEMENTO DE PAVIMENTAÇÃO (CALCETEIRO) COM PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO REALIZADO NA RUA CASTELO BRANCO, NO CENTRO DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 240M² (DUZENTOS E QUARENTA METROS QUADRADOS), DE ACORDO COM A OBRA N.º 0003/2019, CONFORME ANEXO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 18/02/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 18/02/2021 | 2025.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 18/02/2021 | 14000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE INTERNET DAS EQUIPES DE SAÚDE (PROGRAMA DA INFORMATIZAÇÃO DA APS), NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 18/02/2021 | 2565.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS E POSTO MÉDICO), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 18/02/2021 | 4.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 18/02/2021 | 740.00 | 31438009000102 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS - 046.516.094-81 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 18/02/2021 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2000548 | 18/02/2021 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001262, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 2000578 | 19/02/2021 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 19/02/2021 | 550.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MOTOR BOMBA DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 19/02/2021 | 265.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO/TANQUE INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, EXPECIFICAMENTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 19/02/2021 | 903.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 19/02/2021 | 123.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 19/02/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 19/02/2021 | 39.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 19/02/2021 | 660.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 19/02/2021 | 9788.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 19/02/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 19/02/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA SERVIR DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 19/02/2021 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 19/02/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 19/02/2021 | 2000.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) PNEUS 7.50-16CTT 116/114L, 02(DUAS) CAMARAS 750R16 E 02 (DOIS) PROTETORES ARO 16, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA OFG-0864, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 19/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO ÔNIBUSA VOLKSWAGEN PLACA OFG-1632 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORMEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 19/02/2021 | 100.00 | 00013418163467 | VITÓRIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01665 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 19/02/2021 | 80.00 | 00003190674400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01667 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 19/02/2021 | 80.00 | 00004324969477 | LINDALVA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01669 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 19/02/2021 | 500.00 | 00006749494471 | ELCI JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01670 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 19/02/2021 | 150.00 | 00010632683465 | NEUZANGELA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01671 E DOCUMENTOS EM ANEXO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO OFÍCIO N.º 016/2021 CTB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 19/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 19/02/2021 | 80.00 | 00007726828447 | ELIONE GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01672 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 19/02/2021 | 100.00 | 00010357147448 | JOSEILMA FERNANDA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01674 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 22/02/2021 | 120.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 22/02/2021 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 22/02/2021 | 2999.90 | 27716239000119 | JOSE EDJANILSON VENANCIO DANTAS 09733954438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR MESA DESKTOP, 2.4GHRZ DUAL CORE, 4GB RAM, 120 SSD, MOUSE E TECLADO E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 22/02/2021 | 80.00 | 00012706781408 | MARIA DAIANY COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01675 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 22/02/2021 | 250.00 | 00070329781421 | LARISSA TAINARA DOS SANTOS FILIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01676 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 22/02/2021 | 280.00 | 00013236950447 | MILENA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01679 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 22/02/2021 | 150.00 | 00007798762450 | ROSANA CRISTINE FLORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01680 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 22/02/2021 | 400.57 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA M60GD MGE 24M, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 22/02/2021 | 4499.70 | 27716239000119 | JOSE EDJANILSON VENANCIO DANTAS 09733954438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) COMPUTADORES MESA DESKTOP, 2.4GHRZ DUAL CORE, 4GB RAM, 120 SSD, MOUSE E TECLADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 22/02/2021 | 5130.24 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS M150BD MGE, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFG-1632 (2), ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, ÔNIBUS MERCEDES PLACA NPR-6463, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864 (2), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 22/02/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 22/02/2021 | 609.18 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA M100HE MGE, PARA REPORSIÇÃO NO TRATOR 283, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS,CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 22/02/2021 | 90.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA ATENDIMENTO NA CLINICA LIGA DO CANCÊR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPP/ UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 22/02/2021 | 1499.99 | 27716239000119 | JOSE EDJANILSON VENANCIO DANTAS 09733954438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR MESA DESKTOP, 2.4GHRZ DUAL CORE, 4GB RAM, 120 SSD, MOUSE E TECLADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I (RECEPÇÃO), NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 22/02/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 22/02/2021 | 432.00 | 14722269000196 | VALDIRENE SOUTO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TOALHAS TINGIDA ROSTO SANTISTA PRATA), PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 22/02/2021 | 674.28 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS MOTOS PLACA: HONDA/CG 125 PLACA MZH-2755 E MOTO YAMAHA/XTZ 125K PLACA MMW-8072, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, PARA MANTER OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 22/02/2021 | 36.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 22/02/2021 | 9.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 14.670-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 22/02/2021 | 52.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 22/02/2021 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIOS DE PUBLICAÇÕES, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 23/02/2021 | 234.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 23/02/2021 | 1542.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO/TANQUE INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 23/02/2021 | 570.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE CAMISAS ESTAMPADAS, PARA FARDAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 23/02/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 23/02/2021 | 14.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 23/02/2021 | 460.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA MNO-3947, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 23/02/2021 | 90.00 | 00010649656440 | JOICY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA PÚBLICA (DIRETORA DE DEPARTAMENTO - MARCAÇÃO DE AXAMES) PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIONA CENTRAL DE REGULAÇÃO E NO HOSPITAL JOÃO XXIII, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 23/02/2021 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 23/02/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 23/02/2021 | 60.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 23/02/2021 | 500.00 | 00005620412490 | LENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DEACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01682 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 23/02/2021 | 310.00 | 00026068205843 | NATALIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DEACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01683 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 23/02/2021 | 55.18 | 00009358826428 | SUELI CRUZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01685 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DE ACORDO COM O ART. 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 23/02/2021 | 482.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS COM IMPRESSÃO E BANNER'S, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 23/02/2021 | 80.00 | 00003634109459 | SANDRA MARIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01687 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.034-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 23/02/2021 | 80.00 | 00007934673493 | MARIA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01689 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 23/02/2021 | 100.00 | 00042547053870 | MARIA DO DESTERRO CLAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01686 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 24/02/2021 | 11770.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 24/02/2021 | 9220.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 24/02/2021 | 3700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 24/02/2021 | 1276.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 24/02/2021 | 2400.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 24/02/2021 | 8470.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 24/02/2021 | 7000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 24/02/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 24/02/2021 | 115.99 | 00002053974419 | MARIA DAS NEVES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIPROSPAN INJETÁVEL E CEFTRIAXONA SODICA 1GR), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 24/02/2021 | 84.33 | 00044147317472 | JOSE ROSA DA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MYTEDOM 10MG 20COMP.), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 24/02/2021 | 5646.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 24/02/2021 | 84282.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 24/02/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 24/02/2021 | 1280.00 | 08306086000197 | LOWELL MAX CONFECÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (MATERIAL DESTINADO PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS GARIS DO MUNICÍPIO), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 24/02/2021 | 1300.00 | 00003166016406 | MARCIO JULYANO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDONN (RECUPERAÇÃO DE PINOS, CONFECÇÃO DE BUCHAS, RECUPERAÇÃO DE SUPORTE DAS RÓTULAS E RECUPERAÇÃO DE TAMPAS), MÁQUINA PERTENCENTE A ESSA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 24/02/2021 | 60958.57 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO REMANESCENTE E RENDIMENTO DE APLICAÇÃO, REFERENTE AO CONVÊNIO N.º 850695/2017 ENTRE O MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB E O MINISTÉRIO DAS CIDADES, SALDO DO CONVÊNIO R$ 59.265,77 E SALDO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO R$ 1.692,57, CONFORME ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 24/02/2021 | 169276.91 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 24/02/2021 | 76645.12 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 24/02/2021 | 5801.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 24/02/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 24/02/2021 | 1218.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 24/02/2021 | 16095.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 24/02/2021 | 34737.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 24/02/2021 | 6900.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 24/02/2021 | 4200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 24/02/2021 | 5674.17 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 24/02/2021 | 11382.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 24/02/2021 | 24210.37 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 24/02/2021 | 2000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DA ATIV DE EQ DO NÚC. AMP. S. DA FAMÍLIA E ATENÇÃO P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 24/02/2021 | 2200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DA ATIV DE EQ DO NÚC. AMP. S. DA FAMÍLIA E ATENÇÃO P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 24/02/2021 | 8210.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 24/02/2021 | 4400.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 24/02/2021 | 29842.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE A REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 24/02/2021 | 4224.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA QUALIFAR SUS - HORUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 24/02/2021 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 24/02/2021 | 21800.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 24/02/2021 | 7500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, RREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 24/02/2021 | 43985.26 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 24/02/2021 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 24/02/2021 | 1625.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VENDA DE CURATIVOS BIOLÓGICOS, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO QUE ESTÃO EM TRATAMENTOS E CUIDADOS ESPECIAIS (FERIDAS) ATENDIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 24/02/2021 | 120.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE COMPROVANTES DE DOAÇÃO COM CARBONO ENTRE VIAS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 24/02/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 24/02/2021 | 143.44 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS DO MUNICIPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 24/02/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ERRADICAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 24/02/2021 | 1300.00 | 11677041000133 | TULIO RADAMES FREIRE DE BRITO 02718719460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) CAPOTES HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DOS IMPACTOS DO COVID-19, CAUSADO PELO NOVO CORONAVÍRUS, ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E OUTRAS AÇÕES REALIZADAS PELOS PROFISSSIONAIS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 24/02/2021 | 6266.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 24/02/2021 | 4578.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 24/02/2021 | 26433.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FARMACIA CONTRATO, APS ESF EFETIVO, FARMÁCIA, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, APS ESF CONTRATO, NASF,NASF CONTRATO, SAUDE BUCAL, SAUDE BUCAL CONTRATO, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 24/02/2021 | 10618.76 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 24/02/2021 | 8.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 24/02/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18.398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 24/02/2021 | 26995.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 24/02/2021 | 5530.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 24/02/2021 | 14727.78 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 24/02/2021 | 270.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE COMPROVANTES DE DOAÇÃO COM CARBONO ENTRE VIAS E GRAVAÇÕES DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 24/02/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 24/02/2021 | 43492.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE CONTROLE INTERNO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA, SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATOS, CRIANÇA FELIZ, CRAS, CRAS CONTRATOS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 24/02/2021 | 6548.10 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 24/02/2021 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N.º 00001/2021), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 24/02/2021 | 12150.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ADQUIRIR IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, EQUIP E VEÍCULOS P/SEC AGRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 25/02/2021 | 280.00 | 04204929000193 | ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR BRITANIA 30CM SIX TURBO COLUNA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 25/02/2021 | 11912.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CÁLCULO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 25/02/2021 | 51.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 25/02/2021 | 693.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 25/02/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 25/02/2021 | 210.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 25/02/2021 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE- PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 25/02/2021 | 129.00 | 04204929000193 | ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICAR ULTRA MONDIAL 2V 350W 2800-02, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 25/02/2021 | 280.00 | 04204929000193 | ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR BRITANIA 30CM SIX TURBO COLUNA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 25/02/2021 | 180.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 26/02/2021 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 26/02/2021 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 26/02/2021 | 300.00 | 00087874350120 | VALDERI DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 26/02/2021 | 738.63 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 26/02/2021 | 90.00 | 00010300692471 | FABRINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (COORDENADORA DE SETOR/TECNICA DE ENFERMAGEM) PARA POSSIBILITAR CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE DO MUNICÍPIO: GENIVAL MAXIMO EM TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL PEDRO I, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 26/02/2021 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 26/02/2021 | 9788.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 26/02/2021 | 2904.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ENFERMEIRAS, MÉDICA, ODONTÓLOGAS, COORDENADORAS, FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGA,TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL, FONOAUDIÓLOGA, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM, ASSISTENTE SOCIAL E FARMACÊUTICA), CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 2000705 | 26/02/2021 | 6100.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N.º 00002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 26/02/2021 | 5.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 26/02/2021 | 148.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 26/02/2021 | 135.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 26/02/2021 | 7354.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A PARCELA 43 DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 26/02/2021 | 1.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 283144-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 26/02/2021 | 336.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SETOR DE LICITAÇÕES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 26/02/2021 | 30.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 18.398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 26/02/2021 | 98.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 26/02/2021 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 26/02/2021 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOCIAÇÃO DO DES. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 26/02/2021 | 700.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 26/02/2021 | 600.00 | 00013115625405 | EDINAILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 26/02/2021 | 1350.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES COM DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COM MÓDULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 26/02/2021 | 192.50 | 09285701000199 | CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE PICUÍ - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 26/02/2021 | 990.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS: FRANCISCO GOMES DA SILVA E JOÃO FERINO ALVES, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 26/02/2021 | 450.00 | 00004127172479 | JOSE VERANILDO PONTES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 26/02/2021 | 300.00 | 31562672000114 | JEFERSON ÍTALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 26/02/2021 | 1026.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS: IVECO PLACA OGF6A90, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 26/02/2021 | 357.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS: IVECO PLACA OGF6A90, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 26/02/2021 | 84.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1181) LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 26/02/2021 | 400.00 | 12732103000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012021 | 2000711 | 26/02/2021 | 2500.00 | 00008428813442 | MATEUS BURITI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBJETO DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E COM RECURSOS PRÓPRIOSDO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042021 | 2000712 | 26/02/2021 | 2500.00 | 00009008554445 | IRONEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ARQUITETONICAS, URBANISTAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 26/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. PB20210359977, OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 26/02/2021 | 120.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL E NASEDE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 26/02/2021 | 3920.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (140 SACOS DE CIMENTO ZEBU CPII), A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO COMPLEMENTO DA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 26/02/2021 | 3920.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (140 SACOS DE CIMENTO ZEBU CPII), A SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE MANILHAS (TUBOS DE CONCRETO), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 26/02/2021 | 990.00 | 00012098805470 | RAFAEL SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO SERVENTE DE PEDREIRO (DIARISTA), NA FABRICAÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 26/02/2021 | 990.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 26/02/2021 | 1540.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (DIARISTA), NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 26/02/2021 | 990.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO SERVENTE DE PEDREIRO (DIARISTA), NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 26/02/2021 | 900.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTA CIDADE COM RETIRADA DE ENTULHOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 26/02/2021 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE E REALIZAÇÃO DOS FORRÓS DA TERCEIRA IDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 26/02/2021 | 400.00 | 12732103000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 26/02/2021 | 250.00 | 00003834676403 | JOSE WELLINGTON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 26/02/2021 | 600.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA NO APOIO ESPECIFICAMENTE NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PESSOAL DA TERCEIRA IDADE, A SER PAGO RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA N.º 378 DE 07 DE MAIO DE 2020, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 26/02/2021 | 781.16 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 26/02/2021 | 1450.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 26/02/2021 | 104.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 26/02/2021 | 288.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 26/02/2021 | 1620.00 | 35898672000140 | SIDNEY CABRAL DA SILVA 03212733462 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (PEDREIRO), PRESTADOS NA TRANSFORMAÇÃO DE UMA SALA DE AULA EM VESTIÁRIO ESPORTIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA ATRAVESSADA, NESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA MESMA SE ENCONTRAR DESATIVADA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 26/02/2021 | 855.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), PRESTADOS NA TRANSFORMAÇÃO DE UMA SALA DE AULA EM VESTIÁRIO ESPORTIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA ATRAVESSADA, NESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA MESMA SE ENCONTRAR DESATIVADA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 26/02/2021 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNCIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 01/03/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE PUBLICAÇÃO N.º 17.309, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 01/03/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE PUBLICAÇÃO N.º 17.311, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000762 | 01/03/2021 | 1367.22 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 01/03/2021 | 15.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 01/03/2021 | 950.00 | 00005541516420 | JOÃO PAULO DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PINOS E SERVIÇOS DE SOLDAS ELÉTRICAS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000759 | 01/03/2021 | 9568.30 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PA CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA RD 406, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 01/03/2021 | 4200.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 01/03/2021 | 750.00 | 00064018849400 | IRANILSON BURITI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE UMA PALESTRA ONLINE (HOME OFFICE) NA XIII SEMANA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O TEMA: OS IMPACTOS DA PANDEMIA DO COVID-19 NA EDUCAÇÃO, REALIZADA NO DIA 01 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000757 | 01/03/2021 | 1334.78 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAOFG-2262 E GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000761 | 01/03/2021 | 990.71 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000760 | 01/03/2021 | 2329.14 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 01/03/2021 | 2161.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARCELA 38, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 01/03/2021 | 2161.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARCELA 39, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 01/03/2021 | 88.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 01/03/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000758 | 01/03/2021 | 6986.92 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: MOTO MOM-3957, L200 TRINTON QSF-8259, MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3857, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, CHEV SPIN QSD-4276, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, CHEV SPIN QFX-7868, FIAT UNO PLACA MOP-4664, FIAT UNO PLACA PGL-9437, MOTO PLACA MZH-2755, E IVECO DAILY OGA-8082, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14.614-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 02/03/2021 | 52.50 | 30245970000118 | LEOMBERTO BARROS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 02/03/2021 | 224.84 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 02/03/2021 | 247.40 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 02/03/2021 | 1309.57 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ESF's I E II E PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 02/03/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 02/03/2021 | 5.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 02/03/2021 | 523.98 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 02/03/2021 | 711.93 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA E DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 02/03/2021 | 487.48 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2000772 | 02/03/2021 | 10900.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO M. BENZ/ATRON, 2324, CAMINHÃO BASCULHANTE, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA PGL-5C96/RN, PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITÁRIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 00073/2019 - CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 02/03/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DETRAN-PB E CONDUZIR MORADOR PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000781 | 02/03/2021 | 9658.30 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PA CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA RD 406, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 02/03/2021 | 100.00 | 00009922713470 | JOSEFA AILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01690 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 02/03/2021 | 80.00 | 00006158896462 | KATIA DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01691 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 02/03/2021 | 160.30 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 02/03/2021 | 139.60 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 02/03/2021 | 1576.50 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 03/03/2021 | 20.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TELEFONE MÓVEL (CELULAR - 98726-6802), PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 03/03/2021 | 577.69 | 00005705582471 | FABIANA LUNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DIMORF 30MG 50COMP. E KOLLAGENASE POMADA 30MG.), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 03/03/2021 | 719.94 | 00020644337400 | ALICE SANTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENSURE BAUNILHA 900G), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 03/03/2021 | 84.33 | 00044147317472 | JOSE ROSA DA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MYTEDOM 10MG 20COMP.), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 03/03/2021 | 427.06 | 00099226898472 | LUZIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CEFTRIAXONA 1G), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 03/03/2021 | 899.96 | 00012609850409 | MARIA DAIANA BENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE LCP 400G, PARA ALIMENTAÇÃO DA FILHA: MARIA EMANUELY DINIZ LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 03/03/2021 | 300.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS, RECARGA DE TONNER D204U E RESET DE IMPRESSORA EPSON LINHA L, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 03/03/2021 | 120.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042 E CHEV SPIN PLACA QFV-9560, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMÍLIA), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 03/03/2021 | 310.00 | 00003631640498 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01692 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 03/03/2021 | 23976.00 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERANÇA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70 500ML EUCATEX CX C/24, PARA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA- PB, A SER PAGO COM RECURSOS GASTOS LIVRES - 2020 - AUXÍLIO PFEC INCISO II, CONFORME ANEXO. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 03/03/2021 | 160.00 | 00006758721469 | AROLDO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PARA AVALIAÇÃO DE PACIENTE PÓS COVID, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 03/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. PB20210360881, OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 03/03/2021 | 1968.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA NO PERÍODO DE 01/02/2021 À 28/02 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 03/03/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ISPEVEC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 03/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. N.º PB20210360886, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04(QUATRO) SALAS DE AULA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 03/03/2021 | 400.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS, REGARGA DE TONNER E FORMATAÇÃO E RESET DE IMPRESSORA EPSON LINHA L, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 03/03/2021 | 170.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REGARGA DE TONNER E FORMATAÇÃO + BACKUP DE ARQUIVOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 03/03/2021 | 60.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DO VEÍCULO GOL PLACA QSA-8347, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 03/03/2021 | 110.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO (SEDE DA PREFEITURA) E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 03/03/2021 | 20.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MOUSE OPTICO MULTILASER), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 03/03/2021 | 6400.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, ANO/MODELO: 2016/2016, PLACA: QFP-2F37, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 03/03/2021 | 120.00 | 00020643942491 | ORLINDA DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE FINANÇAS), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIOLOCAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 03/03/2021 | 16.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 03/03/2021 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (EXAME DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) TC DE TORAX DO PACIENTE DO MUNICÍPIO: ANTERO JOSÉ DE LIMA SANTOS, EXAME EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 03/03/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 03/03/2021 | 180.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS E RECARGA DE TONER D204U, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 03/03/2021 | 350.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE IMANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER SAMSUNG, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER BROTHER E RECARGA DE TONER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 03/03/2021 | 320.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 03/03/2021 | 240.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, L-200 TRITON PLACA QSF-8259 E IVECO DAILY PLACA OGA-8082, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 2000812 | 03/03/2021 | 2832.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS POR IMAGEM (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 04/03/2021 | 15000.00 | 33571727000188 | ERIEGLY SOUZA SANTOS - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA SILVA - ESF II, POR MOTIVO DE AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NA REFERIDA UNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 04/03/2021 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (EXAME DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) TC DE TORAX DO PACIENTE DO MUNICÍPIO: MANUEL VITAL DE LIMA, EXAME EM CARATER DE URGENCIA, PACIENTE COM SINTOMAS DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 04/03/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 04/03/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 04/03/2021 | 3.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 04/03/2021 | 73.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21378-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 05/03/2021 | 16.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 05/03/2021 | 2009.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 05/03/2021 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 05/03/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 05/03/2021 | 64.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE QFH-0864, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 05/03/2021 | 120.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR PARA CONSULTA MÉDICA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A VISTORIA E INSPEÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OFG-2262 NA INSPEVEC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 05/03/2021 | 640.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA AÇÃO INTINERANTE DO PROGRAMA CIDADÃO DO GOVERNO DO ESTADO/SEDH, COM O OBJETIVO DE EMITIR DOCUMENTAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DEBARAÚNA - PB, NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 05/03/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00001/2021), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 08/03/2021 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE PUBLICAÇÃO N.º 17.313, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 08/03/2021 | 100.00 | 00010374846499 | LUZICLEUCIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01693 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 08/03/2021 | 80.00 | 00070224274457 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01694 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 08/03/2021 | 200.00 | 00010788206435 | GERLANGE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01695 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 08/03/2021 | 450.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) RECARGAS DE EXTINTORES AP 10L E 06 (SEIS) RECARGAS DE EXTINTORES PQS 06KG, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 08/03/2021 | 2200.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DEACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2018 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2000841 | 08/03/2021 | 100077.60 | 28561917000184 | SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME CONTRATO N.º 00013/2021 E CONVÊNIO N.º 554/2019, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00022021 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 08/03/2021 | 900.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPEÇÃO VEICULAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO VEICULAR DO TIPO: RECUPERAÇÃO DE SINISTRO NO VEÍCULO MBENZ/OF 1519R.ORE PLACA OFG-2262, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 08/03/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS MBENZ PLACA OFG-2262, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 08/03/2021 | 650.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) RECARGAS DE EXTINTORES AP 10L, 04 (QUATRO) RECARGAS DE EXTINTORES PQS 06KG E 07 (SETE) RECARGAS DE EXTINTORES PÓ ABC 04KG, PARA MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÔNIBUS PLACAS: OGF-6090, NPR-6463, NPV-5891, QFH-0864, NQC-2J55, OFG-1632 E OFG-2262, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 08/03/2021 | 90.00 | 00010649656440 | JOICY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA PÚBLICA (DIRETORA DE DEPARTAMENTO - MARCAÇÃO DE AXAMES) PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIONA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 08/03/2021 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 08/03/2021 | 90.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À NATAL - RN, CONDUZINDO A PACIENTE MARLY PEREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL LIGA DO CORAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 08/03/2021 | 991.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA (EXAMES LABORATORIAIS) DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPP/ UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 08/03/2021 | 390.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO EXTINTOR AP 10L, EXTINTOR PQS 6KG E PLACAS FOTOLUMINESCENTE P/ EXTINTOR, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, LOCALIZADA NO SÍTIO MENDES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 08/03/2021 | 300.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) RECARGAS DE EXTINTORES AP 10L E 04 (QUATRO) RECARGAS DE EXTINTORES PQS 06KG, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINOLUIS FERNANDES - ESF I E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 08/03/2021 | 1800.00 | 00000969423470 | ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA AO MÉDICO ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 08/03/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 08/03/2021 | 150.00 | 00010031559441 | DONYZETH MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA INCLUSIVE MOTOR, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DOS ESTOFADOS DO VEÍCULO: CHEV SPIN PLACA QSD-4276, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 08/03/2021 | 360.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) RECARGAS DE EXTINTORES AP 10L, 04 (QUATRO) RECARGAS DE EXTINTORES PQS 06KG E 02 (DUAS) RECARGAS DE EXTINTORES PÓ ABC 04KG, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 08/03/2021 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 08/03/2021 | 5760.00 | 14542954000130 | WARLLINGTON BRUNO DE SOUTO AZEVEDO 06174229408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA DOAÇÕES ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 08/03/2021 | 1800.00 | 14542954000130 | WARLLINGTON BRUNO DE SOUTO AZEVEDO 06174229408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÕES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 08/03/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 46500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 09/03/2021 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 46500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 09/03/2021 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 09/03/2021 | 1100.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22.5 VM530L, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE FORD (PIPA) PLACA NQI-2483, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000880 | 09/03/2021 | 1179.12 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000881 | 09/03/2021 | 445.29 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 09/03/2021 | 180.00 | 00011600626416 | JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÕES DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV/SPIN PLACA QFX-7868, CHEV/SPIN PLACA QSD-4276L-200 TRITON PLACA QSF8C59, VEÍCLUOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 09/03/2021 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000877 | 09/03/2021 | 4262.02 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: MOTO MOM-3957, L200 TRINTON QSF-8259, MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3857, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, CHEV SPIN QSD-4276, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, CHEV SPIN QFX-7868, FIAT UNO PLACA PGL-9437, MOTO PLACA MZH-2755, E IVECO DAILY OGA-8082, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 09/03/2021 | 90.00 | 00012157941428 | RAMANA WISLLAN DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE (TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: MANOEL VITAL DE LIMA, PARA REALIZAR EXAME NA CLÍNICA IMAGO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 09/03/2021 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 09/03/2021 | 1099.20 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON PRETO, CIANO MAGENTA E AMARELO, MOUSE EMB. AZULE PRETO COM FIO USB, MOUSE CLASSIC II PRETO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDASNA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 09/03/2021 | 362.40 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIASDE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 09/03/2021 | 265.60 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 09/03/2021 | 135.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK, EQUIPAMENTO UTILIZADO NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 09/03/2021 | 408.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA PINTURA DO VEÍCULO ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2J55, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORMEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000878 | 09/03/2021 | 1012.54 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA OFG-2262 E GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 09/03/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO ÔNIBUS PLACA OFG-2262 NO DETRAN-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000879 | 09/03/2021 | 7479.29 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PA CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA RD 406, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 09/03/2021 | 100.00 | 00004369029406 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01696 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 09/03/2021 | 80.00 | 00070587104490 | FERNANDA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01697 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 09/03/2021 | 80.00 | 00010141682442 | AUCIENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01699 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 09/03/2021 | 80.00 | 00010758367430 | MARIA ODETE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01700 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 09/03/2021 | 70.00 | 00075213311415 | JOSE MATIAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01701 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 09/03/2021 | 50.22 | 00007797708460 | ELISANGELA DE BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01702 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000882 | 09/03/2021 | 467.72 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 09/03/2021 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00001/2021), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 09/03/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIOS DE PUBLICAÇÕES N.ºS 17.316 E 17.317, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 10/03/2021 | 100.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS 4911, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SETOR DE LICITAÇÕES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 10/03/2021 | 80.00 | 00002710038552 | ELIANE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01703 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 10/03/2021 | 230.00 | 00003631781474 | JOSE PAULO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO COLOPROCTOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 10/03/2021 | 79.80 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 10/03/2021 | 242.60 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (REFIS DE TINTA EPSON - AMARELO, CIANO, MAGENTA E PRETO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 10/03/2021 | 499.90 | 00002024587410 | ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (HEMAX 4.000U 1 F/A 2ML), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 10/03/2021 | 17350.00 | 07608518000151 | PICUI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS GRANITICAS EM PARALELEPÍPEDOS, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 10/03/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO ÔNIBUS PLACA OFG-2262 NO DETRAN-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 10/03/2021 | 9788.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 10/03/2021 | 49.90 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALICATE DE CRIMPAGEM), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 10/03/2021 | 1520.70 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON T664420 - AMARELO, CIANO, MAGENTA E PRETO E CARTUCHO TONER SAMSUNG), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 10/03/2021 | 176.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO (CASA DE APOIO), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 10/03/2021 | 2576.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 089, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 10/03/2021 | 1649.90 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (HD SSD 120GB SATA3PAIRIOT BURST E IMPRESSORA MULT. EPSON L3150 ECO TANK TINTA), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 10/03/2021 | 605.45 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIS DE TINTA EPSON PRETO, BATERIA P/ NOTEBOOK, TECLADO BASICO E MOUSE COLORS), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 10/03/2021 | 451.30 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIS DE TINTA EPSON PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO E CAIXA DE SOM 3W USB), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 10/03/2021 | 210.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE PAGAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 10/03/2021 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 11/03/2021 | 8.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 14.670-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 11/03/2021 | 5.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000907 | 11/03/2021 | 8913.76 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: MOTO MOM-3957, L200 TRINTON QSF-8259, MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3857, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, CHEV SPIN QSD-4276, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, CHEV SPIN QFX-7868, FIAT UNO PLACA PGL-9437, MOTO PLACA MZH-2755, E IVECO DAILY OGA-8082, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 11/03/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 2000913 | 11/03/2021 | 3340.94 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIIDOS AOS USUÁRIOS PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 11/03/2021 | 3719.05 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS DO MUNICIPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 11/03/2021 | 28.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000908 | 11/03/2021 | 6136.23 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PA CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA RD 406, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2000911 | 11/03/2021 | 5473.15 | 31344388000171 | MARCONDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE COMPLEMENTO DE PAVIMENTAÇÃO (CALCETEIRO) COM PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO REALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, NO CENTRO DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 799M² (SETECENTOS E NOVENTA E NOVE METROS QUADRADOS), DE ACORDO COM A OBRA N.º 0003/2019, CONFORME ANEXO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 12/03/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 12/03/2021 | 764.57 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA 0, PARA FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS), A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 12/03/2021 | 4900.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) PNEUS 275/80R22.5 149/146K, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 12/03/2021 | 250.80 | 00067058418420 | MARIA DAGUIMAR DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENTRESTO 97+103MG 60 COMP.), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ERRADICAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 12/03/2021 | 2500.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO TESTES RÁPIDO COVID-19 IGM/IGG, A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE TESTES NA POPULAÇÃO, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 12/03/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 12/03/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 12/03/2021 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME RM DO CRANIO E SERVIÇOS DE ANESTESIA, A SER REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO: MARIA HELENA SOUTO OLIVEIRA, CRIANÇA ACOMPANHADA PELO NEURO, APRESENTA CRISES DE CONVULSÃO FREQUENTE, NECESSITANDO DE EXAME PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 12/03/2021 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME RM DO CRANIO, A SER REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO: ELISSON JOSÉ DA SILVA SANTOS, PACIENTE ACOMPANHADO PELO NEURO, NECESSITANDO DO REFERIDO EXAME PARA FECHAR DIAGNÓSTICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 12/03/2021 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 12/03/2021 | 5.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 46500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 12/03/2021 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 12/03/2021 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA N.º 00001/2021), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 12/03/2021 | 674.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIOS DE PUBLICAÇÕES N.ºS 17.318 E 17.319, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 15/03/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N.º 00001/2021), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 15/03/2021 | 168.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 15/03/2021 | 382.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682 E CAMINHÃO FORD TANQUE (PIPA), PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 15/03/2021 | 160.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE FORD (PIPA) PLACA NQI-2483, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 15/03/2021 | 108.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 15/03/2021 | 610.00 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTNEÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE) E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2000954 | 15/03/2021 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001272, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 15/03/2021 | 1040.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 2005, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 15/03/2021 | 300.84 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SENSURA CLICK BOLSA DREN. TRANSP. E SENSURA XPRO PLACA 60MM) PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DO MUNICÍPIO: LUCIANA DANTAS DA SILVA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 15/03/2021 | 120.00 | 00007306753436 | JARDEL DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 15/03/2021 | 75.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVECO DAILLY/MINIBUS PLACA OGA-8082, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DESAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 15/03/2021 | 129.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVECO DAILLY/MINIBUS PLACA OGA-8082, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DESAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 15/03/2021 | 420.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO CHICOTE DO CATALIZADOR COM CORREÇÃO, TROCA DE FILTROS E DIAGNÓSTICO ELETRONICO, DO VEÍCULO IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ADISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 15/03/2021 | 1368.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 15/03/2021 | 137.96 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 15/03/2021 | 78.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 15/03/2021 | 177.00 | 00008504107469 | JOSE WILSON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01705 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 15/03/2021 | 500.00 | 00003081813441 | ADELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DEACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01707 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 15/03/2021 | 600.00 | 00037643967415 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE BIOPSIA DE PROSTATA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 15/03/2021 | 294.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 15/03/2021 | 101.10 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 15/03/2021 | 100.00 | 00005290427465 | MARIA FRANCELY ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01708 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 15/03/2021 | 115.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS: VW PLACA NQC2J55, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 15/03/2021 | 280.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃODO REPARO DO SERVO DE EMBREAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA NQC2J55 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 15/03/2021 | 74.16 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 15/03/2021 | 120.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ORDEM PESSOAL, TRATAR DE ASSUNTOS NO COMÉRCIO LOCAL E CONDUZIR MORADOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 15/03/2021 | 700.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORMEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000969 | 16/03/2021 | 2632.21 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PA CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA RD 406, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 16/03/2021 | 17012.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000966 | 16/03/2021 | 1112.31 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 16/03/2021 | 2000.00 | 41236322000111 | JOSE ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA 067.494.934-08 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LANTERNAGENS E PINTURAS, PRESTADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS: INDUSCAR PLACA NQC2J55 E MERCEDES PLACA NPR6E63, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 16/03/2021 | 1165.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 16/03/2021 | 85.00 | 00022623566453 | GRACINETE MARIA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01709 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 16/03/2021 | 477.42 | 00000016296460 | MARLY DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA LONDRINA-PR COM A FINALIDADE DE GARANTIR A CONVIVÊNCIA FAMILIAR, DE ACORDO COM O ARTIGO 19º, PARAGRAFO UNICO, § III DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018,CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01710 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 16/03/2021 | 85.00 | 00005431909436 | LUCIANA CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01711 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 16/03/2021 | 825.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECÇOES REGIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO COM GESTANTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 16/03/2021 | 56.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ERRADICAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 16/03/2021 | 3500.00 | 14722269000196 | VALDIRENE SOUTO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO TNT's FIBER PARA CONFECÇÃO DE CAPOTES HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DOS IMPACTOS DO COVID-19, CAUSADO PELO NOVO CORONAVÍRUS, NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E OUTRAS AÇÕES REALIZADAS PELOS PROFISSSIONAIS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 16/03/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000967 | 16/03/2021 | 3510.88 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: MOTO MOM-3957, L200 TRINTON QSF-8259, MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3857, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, CHEV SPIN QSD-4276, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, CHEV SPIN QFX-7868, FIAT UNO PLACA PGL-9437, MOTO PLACA MZH-2755, E IVECO DAILY OGA-8082, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 16/03/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 16/03/2021 | 2405.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS E POSTO MÉDICO), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 16/03/2021 | 2914.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS: BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO O AZEVEDÃO, CRAS E CHAFARIZ MUNICIPAL DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000968 | 16/03/2021 | 1808.78 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 16/03/2021 | 62.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 16/03/2021 | 5.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 17/03/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000979 | 17/03/2021 | 955.19 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 17/03/2021 | 4307.41 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 17/03/2021 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANS RETAL, A SER REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO: SEVERINO DA SILVA BARROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 17/03/2021 | 446.70 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 17/03/2021 | 244.40 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000978 | 17/03/2021 | 1167.18 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 17/03/2021 | 300.00 | 00002332700439 | ROSEANE SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 17/03/2021 | 149.38 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 17/03/2021 | 192.00 | 00002630448401 | MARIA DA FONSECA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01712 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 17/03/2021 | 103.44 | 00008187977469 | JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (RETEMIC 5MG 30 CPR APS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 17/03/2021 | 182.76 | 00045119554415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (XIGDUO XR 10MG/1000MG 60COMP E GLIFAGE XR 1G 30COMP), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 17/03/2021 | 899.96 | 00012609850409 | MARIA DAIANA BENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE LCP 400G, PARA ALIMENTAÇÃO DA FILHA: MARIA EMANUELY DINIZ LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 17/03/2021 | 398.94 | 00006418123450 | VITORIA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTAR (APTAMIL SOJA 2 800G), PARA O FILHO: LUCAS GABRIEL ANDRADE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 17/03/2021 | 204.47 | 00057039054434 | MARIA DAS GRAÇASDE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (JANUMET XR 100/1000 MG 30COMP.), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 17/03/2021 | 97.56 | 00007006387841 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (ESPIRONOLACT 25MG 30COMP., ROSUVASTATINA 20MG 30COMP., SOMALGIN CARDIO 100MG 60COMP. E SUSTRATE 50COMP.), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 17/03/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 17/03/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 17/03/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 17/03/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 17/03/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 17/03/2021 | 83.70 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 18/03/2021 | 380.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO ÔNIBUSA IVECO PLACA OGF6A90 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 18/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO ÔNIBUSA VOLARE PLACA QFH-0864 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 18/03/2021 | 760.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A60 E ÔNIBUS PLACA OFG-2262, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 18/03/2021 | 60.00 | 00009705158711 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632 (TRANSPORTE ESCOLAR) PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 18/03/2021 | 65000.00 | 00011600942172 | AURELIO VALERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 69,00 (SESSENTA E NOVE) METROS DE FRENTE (LADO LESTE), 66,40 (SETENTA E SEIS VÍRGULA QUARENTA) METROS AOS FUNDOS (LADO OESTE), 172,00 (CENTO E SETENTA E DOIS) METROS DE UM LADO (LADO NORTE) E 166,60 (CENTO E SESSENTA E SEIS VÍRGULA SESSENTA) METROS (LADO SUL) TOTALIZANDO 11.461,61m², OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA, DE ACORDO COM O DECRETO N.º 006/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 18/03/2021 | 1576.71 | 41226622000110 | ANOREG/PB-ASSOC. DOS NOTARIOS E REGIST. DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO (IMOBILIARIA) DE UM TERRENO LOCALIZADO A RUA PROJETADA, BAIRRO: JOSÉ RODRIGUES DDE LIMA, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04(QUATRO) SALAS DE AULA, CONFORME GUIA N.º 01988922 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 18/03/2021 | 65.07 | 41226622000110 | ANOREG/PB-ASSOC. DOS NOTARIOS E REGIST. DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO (IMOBILIARIA) DE UM TERRENO LOCALIZADO A RUA PROJETADA, BAIRRO: JOSÉ RODRIGUES DDE LIMA, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04(QUATRO) SALAS DE AULA, CONFORME GUIA N.º 01988922 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 18/03/2021 | 789.70 | 41226622000110 | ANOREG/PB-ASSOC. DOS NOTARIOS E REGIST. DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE REGISTRO SIMPLES DE UM TERRENO LOCALIZADO A RUA PROJETADA, BAIRRO: JOSÉ RODRIGUES DDE LIMA, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04(QUATRO) SALAS DE AULA, CONFORME GUIA N.º 01988925 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 18/03/2021 | 65.07 | 41226622000110 | ANOREG/PB-ASSOC. DOS NOTARIOS E REGIST. DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE REGISTRO SIMPLES DE UM TERRENO LOCALIZADO A RUA PROJETADA, BAIRRO: JOSÉ RODRIGUES DDE LIMA, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04(QUATRO) SALAS DE AULA, CONFORME GUIA N.º 01988925 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 18/03/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 18/03/2021 | 465.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR NEW ROLLAND, RETROESCAVADEIRA RD 406, MOTO NIVELADORA PATROL, PÁ PARREGADEIRA KOMATSU E CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 18/03/2021 | 8710.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR - SESST, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001018 | 18/03/2021 | 2107.74 | 31344388000171 | MARCONDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE COMPLEMENTO DE PAVIMENTAÇÃO (CALCETEIRO) COM PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO REALIZADO NA RUA PROJETADA QUE DAR ACESSO AO CEMITÉRIO PÚBLICO, NO CENTRO DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 307.70M² (TREZENTOS E SETE PONTO SETENTA METROS QUADRADOS), DE ACORDO COM A OBRA N.º 0003/2019, CONFORME ANEXO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR E/OU DESAPROPRIAR IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 18/03/2021 | 5000.00 | 00011600942172 | AURELIO VALERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 69,00 (SESSENTA E NOVE)METROS DE FRENTE (LADO LESTE), 66,40 (SETENTA E SEIS VÍRGULA QUARENTA) METROS AOS FUNDOS (LADO OESTE), 172,00 (CENTO E SETENTA E DOIS)METROS DE UM LADO (LADO NORTE) E 166,60 (CENTO E SESSENTA E SEIS VÍRGULA SESSENTA) METROS (LADO SUL) TOTALIZANDO 11.461,61m², PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA, DE ACORDO COM O DECRETO 006/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 18/03/2021 | 1050.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VENDA DE CURATIVOS BIOLÓGICOS, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO QUE ESTÃO EM TRATAMENTOS E CUIDADOS ESPECIAIS (FERIDAS) ATENDIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 18/03/2021 | 173.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO ORTOP. INFL. CAIXA OVO 1,90X90 C/ ORIFICIO , PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 18/03/2021 | 295.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIAT UNO PLACA MOP-4664, SAVEIRO PLACA MOQ-1961, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, FIAT DUCATO PLACA MNO-3947 E PICK UP CORSA PLACA MOD-7371, VEÍCULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 18/03/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 18/03/2021 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ERRADICAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 18/03/2021 | 922.45 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE PACIENTE SUSPEITO/INFECTADO PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 18/03/2021 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 18/03/2021 | 1350.33 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE GESTANTES DO MUNICÍPIO: JAQUELINE DE OLIVEIRA SANTOS E SUELEN DOS SANTOS DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 18/03/2021 | 350.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD CARGO PLACA NQI-2483 (CAMINHÃO PIPA) PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 19/03/2021 | 19.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 19/03/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA ICMS 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 19/03/2021 | 2100.00 | 27884406000130 | JOSINALDO CAMILO PIMENTEL EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENCADERNAÇÃO (CAPAS PP CRISTAL A4, CAPAS A4 PRETA, ESPIRAIS 33, 40, 50 PRETO E ALICATE PARA ESPIRAL), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSOS ÓRGÃOSPÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 2001040 | 19/03/2021 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 19/03/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 19/03/2021 | 9788.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 19/03/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 19/03/2021 | 3150.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITAS DE TESTE DE GLICEMIA - EMB. C/50 TIRAS, A SEREM DISTRIBUIIDOS AOS USUÁRIOS PORTADORES DE DIABETES E PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 19/03/2021 | 220.00 | 26961827000155 | S. H. DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, NO VEÍCULO ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 19/03/2021 | 560.00 | 26961827000155 | S. H. DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, PROGRAMAÇÃO SEVA E SERVIÇO SEVA, NO VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 19/03/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA PARA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES PLACA NPR6E63, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 19/03/2021 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 19/03/2021 | 120.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA ENTREGA DO CADASTRO DOS PRODUTORES RURAIS NA SEDE DO P.A.A. E RECEBER DOCUMENTAÇÃO EXPEDIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA CIDADÃO ITINERANTE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 19/03/2021 | 86.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOCAL PARA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE E FORRÓ DOS IDOSOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 19/03/2021 | 1472.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIOS DE PUBLICAÇÕES N.ºS 17.322, 17.324, 14.325 E 17.326, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 22/03/2021 | 100.00 | 00003773193416 | MARIA MARGARIDA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01713 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 22/03/2021 | 1020.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI's, PARA SEREM UTILIZADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MOMENTO DE ENFRENTAMENTO DOS IMPACTOS DO COVID-19, CAUSADO PELO NOVO CORONAVÍRUS, NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA N.º 369, CONFORME ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001050 | 22/03/2021 | 3004.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO EM FORMA CESTAS BÁSICAS AOS MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 22/03/2021 | 1230.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECAPAGENS DE 03(TRÊS) PNEUS 215/75R17,5 VZY, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS: OFG 1632 E NPR6E63, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001049 | 22/03/2021 | 2336.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 22/03/2021 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 22/03/2021 | 60.00 | 00003632274401 | LUCIENE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE (TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: FABIO SILVA DE MORAIS, EM TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL DO TRAUMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 22/03/2021 | 1020.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II E O CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, UTILIZADOS NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001051 | 22/03/2021 | 2428.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF's I E II, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 22/03/2021 | 330.00 | 00008354388484 | DIEGO DANTAS PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276 E L-200 TRITON PLACA QSF8C59, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001052 | 22/03/2021 | 1529.26 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO PARA DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 22/03/2021 | 150.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 22/03/2021 | 33.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 23/03/2021 | 1148.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 23/03/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 23/03/2021 | 430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM AGULHAMENTO DE LESÃO MAMARIA (EM CARATER DE URGÊNCIA), A SER REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO: SOLANGE DOS REIS SAMPAIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 23/03/2021 | 2000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSON. DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA (EM CARATER DE URGÊNCIA), A SER REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO: SOLANGE DOS REIS SAMPAIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 23/03/2021 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE- PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 23/03/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 23/03/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 23/03/2021 | 60.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 23/03/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 23/03/2021 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 23/03/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 23/03/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL E CONDUZIR MORADOR PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 23/03/2021 | 68.87 | 00005705582471 | FABIANA LUNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FRD BIOFRAL TENA CONFORT M 10UND. E TRIANE OLEO DE GIRASOL 100ML.), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 23/03/2021 | 71.21 | 00033976392472 | JOSÉ LUIZ FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GLAUCOTRAT 0,5% COLÍRIO 5ML E OCUPRESS 20MG/ML), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 23/03/2021 | 464.82 | 00057039054434 | MARIA DAS GRAÇASDE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (TRULICITY 1.5MG + SER PREENCH 0,5 ML + CANETAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 23/03/2021 | 186.05 | 00006434774460 | RODRIGO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DEPOSTERON INJ. 3X2ML, DEPURA 7000UI 8COMP. REV. E OSTEONUTRI 600MG+400UI 60COMP.), CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 23/03/2021 | 624.26 | 00003526373400 | ROSILDA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - XARELTO 10MG 30COMP.), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 23/03/2021 | 643.12 | 00012047655455 | CINTHYA KATIANNE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARISTAB 10MG 30COMP., CITALOPRAM 20MG 30COMP. E DEPAKOTE ER 500MG 60COMP.), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 23/03/2021 | 85.00 | 00009306724454 | COSMO SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01714 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 23/03/2021 | 85.00 | 00010266040446 | VANUSA DIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01715 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 23/03/2021 | 162.91 | 00012782767429 | DESIRE DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01716 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DE ACORDO COM O ART. 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 23/03/2021 | 85.00 | 00008987508498 | ANDREIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01718 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 23/03/2021 | 85.00 | 00008409590441 | VERIDIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01717 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 23/03/2021 | 85.00 | 00011612020488 | ILANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01719 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 23/03/2021 | 100.00 | 00002180605480 | JUNES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01720 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 23/03/2021 | 85.00 | 00008911524409 | JUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01721 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 23/03/2021 | 100.00 | 00012515921477 | MARIA LAIS DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01723 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 23/03/2021 | 100.00 | 00070224274457 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01724 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 23/03/2021 | 650.00 | 00002876976498 | SOLANGE DOS REIS SAMPAIO CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA (COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21310-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 23/03/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 23/03/2021 | 145.83 | 00003523247403 | UBIRAILZA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PRYSMA 3MG 20COMP. E VENLAXIN 150MG 30CAPS), CONFORME E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 23/03/2021 | 624.26 | 00006418123450 | VITORIA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (XARELTO 10MG 30COMP.), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 24/03/2021 | 100.00 | 00042547053870 | MARIA DO DESTERRO CLAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01722 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 24/03/2021 | 85.00 | 00003632380422 | LUZIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01725 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 24/03/2021 | 85.00 | 00010788206435 | GERLANGE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01726 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 24/03/2021 | 85.00 | 00057040010410 | RUBIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01727 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 24/03/2021 | 85.00 | 00001750265486 | LUZIANE ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01729 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001098 | 24/03/2021 | 558.58 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 24/03/2021 | 160.00 | 00003441150465 | SUELY MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME VIDEOLARINGOSCOPIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 24/03/2021 | 200.00 | 00003064841459 | ANTERIO NETO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01728 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001101 | 24/03/2021 | 4055.37 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PA CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA RD 406, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 24/03/2021 | 60.00 | 00004561203435 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA OGF-6A90 (TRANSPORTE ESCOLAR) PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 24/03/2021 | 1530.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES (HOLTER 24 HORAS, MAPA, MAPA 24 HORAS, ESPIROMETRIA E TESTE ERGOMETRICO), PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO: ERICA NAYARA DOS SANTOS, JOSEFA RAULINO, WANDERLEY G. DOS SANTOS, ADEMAR B. DOS SANTOS, SEBASTIANA DE O. ROCHA, NIVALDO B. DA COSTA, ELICASSIA E. O. CASSIANO, MARIA EDILEUZA S.SOUTO, MARIA ALEXSANDRA DE S. SILVA, MARCOS RANIEL, JOELLY ACASSIA O. CASSIANO E JOELMA M. DA SILVA, CONF. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 24/03/2021 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001097 | 24/03/2021 | 4139.97 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: MOTO MOM-3957, L200 TRINTON QSF-8259, MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3857, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, CHEV SPIN QSD-4276, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, CHEV SPIN QFX-7868, FIAT UNO PLACA PGL-9437, MOTO PLACA MZH-2755, E IVECO DAILY OGA-8082, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 24/03/2021 | 4086.44 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001099 | 24/03/2021 | 2078.11 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001100 | 24/03/2021 | 1304.72 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 24/03/2021 | 5.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 25/03/2021 | 10632.58 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 25/03/2021 | 1047.44 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 25/03/2021 | 100.19 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 25/03/2021 | 3.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 25/03/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 25/03/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 25/03/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 25/03/2021 | 26995.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 25/03/2021 | 5585.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 25/03/2021 | 13200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 25/03/2021 | 43933.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE CONTROLE INTERNO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA, SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATOS, CRIANÇA FELIZ, CRAS, CRAS CONTRATOS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 25/03/2021 | 780.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QSD-4276, IVECO DAILY PLACA OGA-8082, L-200 TRITON PLACA QSD8C59, DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679 E CHEV SPIN PLACA QFX-7868, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 25/03/2021 | 900.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA, REALIZADA NA PACIENTE DO MUNICÍPIO: MARIA AMELIA DOS SANTOS NUNES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 25/03/2021 | 8550.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 25/03/2021 | 4200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 25/03/2021 | 5995.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 25/03/2021 | 11382.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 25/03/2021 | 24012.68 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 25/03/2021 | 2000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA PROPOSTA DE BANCADA 36000.317903/2020-00 - PORTARIA N.º 1350/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DA ATIV DE EQ DO NÚC. AMP. S. DA FAMÍLIA E ATENÇÃO P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 25/03/2021 | 2200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DA ATIV DE EQ DO NÚC. AMP. S. DA FAMÍLIA E ATENÇÃO P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 25/03/2021 | 8210.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 25/03/2021 | 4400.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 25/03/2021 | 29842.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE A REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ASER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 25/03/2021 | 4224.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇOO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 25/03/2021 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 25/03/2021 | 23000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 25/03/2021 | 23000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 25/03/2021 | 8600.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 25/03/2021 | 45814.78 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 25/03/2021 | 422.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2001157 | 25/03/2021 | 3129.96 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ERRADICAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 25/03/2021 | 354.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA (EXAMES LABORATORIAIS) PARA CONFIRMAÇÃO OU NÃO DA CONTAMINAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19 DO PACIENTE SUSPEITO: MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 25/03/2021 | 1300.00 | 11677041000133 | TULIO RADAMES FREIRE DE BRITO 02718719460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) CAPOTES HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DOS IMPACTOS DO COVID-19, CAUSADO PELO NOVO CORONAVÍRUS, ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E OUTRAS AÇÕES REALIZADAS PELOS PROFISSSIONAIS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 25/03/2021 | 6266.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 25/03/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 25/03/2021 | 31804.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, APS ESF EFETIVO, FARMÁCIA, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, APS ESF CONTRATO, NASF, NASF CONTRATO, SAUDE BUCAL, SAUDE BUCAL CONTRATO, SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 25/03/2021 | 178065.81 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 25/03/2021 | 81000.32 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 25/03/2021 | 5791.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 25/03/2021 | 1650.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40% - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 25/03/2021 | 14648.82 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 25/03/2021 | 1216.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 25/03/2021 | 17356.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 25/03/2021 | 39285.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 25/03/2021 | 5646.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 25/03/2021 | 85221.59 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 25/03/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2001158 | 25/03/2021 | 2372.20 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS LOCALIZADAS NAS RUAS: MARIA ROSA DE LIMA, GETULIO VARGAS, JOSÉ SEVERINO DANTAS E ESGOTO GERAL PRÓXIMO A ONG, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2001159 | 25/03/2021 | 373.30 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2001162 | 25/03/2021 | 4738.62 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 25/03/2021 | 150.00 | 00005703922410 | IRANETE ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01730 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 25/03/2021 | 11770.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 25/03/2021 | 10320.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 25/03/2021 | 3700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 25/03/2021 | 2552.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 25/03/2021 | 1200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 25/03/2021 | 8470.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 25/03/2021 | 8100.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 25/03/2021 | 3875.00 | 00011207890448 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA APÓS INCÊNDIO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01731 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 25/03/2021 | 150.00 | 00095685316534 | ROZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01732 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 25/03/2021 | 85.00 | 00007798762450 | ROSANA CRISTINE FLORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01733 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 25/03/2021 | 290.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECÇOES REGIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TOALHAS DENGO LUXO), A SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO COM GESTANTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2001160 | 25/03/2021 | 444.62 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 25/03/2021 | 3000.00 | 36897295000198 | STEFFERSON GOMES DA SILVA 71255485477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 25/03/2021 | 6548.10 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 25/03/2021 | 12150.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2001161 | 25/03/2021 | 1306.31 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, UTILIZADOS NO SERVIÇOS DA TRANSFORMAÇÃO DE UMA SALA DE AULA EM VESTIÁRIO ESPORTIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA ATRAVESSADA, NESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA MESMA SE ENCONTRAR DESATIVADA, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 26/03/2021 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNCIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 26/03/2021 | 17587.50 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXE POSTA PIRAMUTABA PCT C/ 1KG) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES CARENTES CADASTRADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE A SEMANA SANTA DO CORRENTEANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 26/03/2021 | 1450.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 26/03/2021 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE E REALIZAÇÃO DOS FORRÓS DA TERCEIRA IDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 26/03/2021 | 400.00 | 12732103000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 26/03/2021 | 250.00 | 00003834676403 | JOSE WELLINGTON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 26/03/2021 | 600.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA NO APOIO ESPECIFICAMENTE NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PESSOAL DA TERCEIRA IDADE, A SER PAGO RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA N.º 378 DE 07 DE MAIO DE 2020, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 26/03/2021 | 400.00 | 12732103000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 2001198 | 26/03/2021 | 4350.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012021 | 2001199 | 26/03/2021 | 2500.00 | 00008428813442 | MATEUS BURITI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBJETO DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E COM RECURSOS PRÓPRIOSDO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042021 | 2001200 | 26/03/2021 | 2500.00 | 00009008554445 | IRONEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ARQUITETONICAS, URBANISTAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 26/03/2021 | 370.00 | 26961827000155 | S. H. DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO E PROGRAMAÇÃO SEVA, NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 26/03/2021 | 220.00 | 26961827000155 | S. H. DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO E PROGRAMAÇÃO SEVA, NO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES PLACA NPR6E63, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 26/03/2021 | 275.00 | 26961827000155 | S. H. DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO E PROGRAMAÇÃO SEVA, NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR),CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 26/03/2021 | 500.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE COMPROVANTES DE DOAÇÃO COM CARBONO, ATESTADO MÉDICO E GRAVAÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - ESF's I E II - ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 26/03/2021 | 1500.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CADERNETAS DA CRIANÇA - MENINOS E MENINAS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - ESF's I E II - NO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DAATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 26/03/2021 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 26/03/2021 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 26/03/2021 | 300.00 | 00087874350120 | VALDERI DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 26/03/2021 | 450.00 | 00004127172479 | JOSE VERANILDO PONTES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ERRADICAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 26/03/2021 | 300.00 | 31562672000114 | JEFERSON ÍTALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ERRADICAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 26/03/2021 | 4901.58 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19 NOS ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 361/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 26/03/2021 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 26/03/2021 | 1350.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES COM DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COM MÓDULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 26/03/2021 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 26/03/2021 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOCIAÇÃO DO DES. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 26/03/2021 | 700.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 26/03/2021 | 600.00 | 00013115625405 | EDINAILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 26/03/2021 | 497.73 | 03494244000166 | CLEMILDA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 26/03/2021 | 463.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO/TANQUE INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2001207 | 26/03/2021 | 5600.00 | 00008286110412 | FLAVIO FIDELIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 56 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2001208 | 26/03/2021 | 7100.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 71 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2001209 | 26/03/2021 | 2600.00 | 00095276920400 | AGUINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 26 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2001210 | 26/03/2021 | 5500.00 | 00035067896434 | ANTONIO FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 55 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2001211 | 26/03/2021 | 6600.00 | 00004625063477 | ANDREA RODRIGUES SOUSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 66 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2001212 | 26/03/2021 | 3150.00 | 00003957226406 | PAULO DAVID DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 31.5 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2001213 | 26/03/2021 | 4800.00 | 12732103000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 48 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2001214 | 26/03/2021 | 5400.00 | 00011047074460 | JOSE GENILSON DA FONSECA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 54 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2001215 | 26/03/2021 | 7400.00 | 00007637225453 | JOSÉ CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 74 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2001216 | 26/03/2021 | 6400.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 64 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2001217 | 26/03/2021 | 2800.00 | 00047291257115 | DANIEL DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 28 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2001218 | 26/03/2021 | 4200.00 | 00011927777437 | DAVID DOUGLAS LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 42 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2001219 | 26/03/2021 | 2450.00 | 00004231150141 | PEDRO JOSÉ DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 24.5 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2001220 | 26/03/2021 | 5500.00 | 00005788757487 | LEONCIO BARROS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 55 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2001221 | 26/03/2021 | 5500.00 | 00003757364414 | LAERCIO BARROS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 55 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2001222 | 26/03/2021 | 3400.00 | 00012191023428 | JOABSON DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 34 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2001223 | 26/03/2021 | 2200.00 | 00039497534434 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 22 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 2001195 | 26/03/2021 | 6100.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N.º 00002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 26/03/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 26/03/2021 | 1.44 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 27/03/2021 | 2430.00 | 24368599000189 | HIPER SUCATROCA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CHEV SPIN PLACA QFX-7868, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 29/03/2021 | 300.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLÓGICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE DO MUNICÍPIO: SOLANGE DOS REIS SAMPAIO CASADO, PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE ANATOMOPATOLOGIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 29/03/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 29/03/2021 | 60.00 | 00007306753436 | JARDEL DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 29/03/2021 | 3060.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ENFERMEIRAS, MÉDICOS, ODONTÓLOGAS, COORDENADORAS, FISIOTERAPEUTA, TÉCNICA DESAÚDE BUCAL, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM, ASSISTENTE SOCIAL E FARMACÊUTICA), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 29/03/2021 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 29/03/2021 | 4.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-3, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 29/03/2021 | 114.95 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 29/03/2021 | 312.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SETOR DE LICITAÇÕES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 29/03/2021 | 164.28 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 29/03/2021 | 4.07 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18.398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 29/03/2021 | 1400.00 | 40961429000160 | JEANE DOS SANTOS SILVA 12849920479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO OS SERVIÇOS E AÇÕESREALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 29/03/2021 | 700.00 | 40953602000188 | ADSON GIOVANE DA SILVA 71165537460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO (PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS INSTITUCIONAIS) DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃODO MUNICÍPIO OS SERVIÇOS E AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 29/03/2021 | 315.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A60, INDUSCAR PLACA NQC2J55, MERCEDES PLACA NPR6E63, VOLARE PLACA NPV-5891, VW PLACA OFG-1632, VOLARE PLACA QFH-0864 E ÔNIBUS PLACA OFG-2262 (DISCOS DE TACÓGRAFO) E BUZINA PARA O ÔNIBUS NPV-5891, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2001238 | 29/03/2021 | 10900.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO M. BENZ/ATRON, 2324, CAMINHÃO BASCULHANTE, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA PGL-5C96/RN, PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITÁRIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 00073/2019 - CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2001239 | 29/03/2021 | 23028.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PLASTUBOS PVC ESG. AMANCO 150MM X 6M (101 TUBOS DE 6MT), A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA REDES DE ESGOTOS LOCALIZADAS NA RUAS: MANOEL NOGUEIRRA, FLORIANO LUIZ DA SILVA, 23DE JUNHO E PROJETADA (ESGOTO GERAL) CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2001240 | 29/03/2021 | 3438.21 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 29/03/2021 | 1200.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA) PARA O PESSOAL DA AÇÃO INTINERANTE DO PROGRAMA CIDADÃO DO GOVERNO DO ESTADO/SEDH, COM O OBJETIVO DE EMITIR DOCUMENTAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 29/03/2021 | 132.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS EM SEUS RESPECTIVOS SETORES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 29/03/2021 | 1110.00 | 41145579000168 | EMERSON EDJALES DOS SANTOS SALES 10884850498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 30/03/2021 | 87.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 30/03/2021 | 540.00 | 00045026092420 | GILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01735 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 30/03/2021 | 540.00 | 00009108208484 | GILMARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01736 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 30/03/2021 | 775.00 | 00011999516419 | JOSÉ ULISSES FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01737 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 30/03/2021 | 85.00 | 00011800970412 | GISLAINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01738 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 30/03/2021 | 119.65 | 00005103028409 | ELIZEBE LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (DEPAKENE 500MG 50COMP.), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 30/03/2021 | 174.33 | 00044147317472 | JOSE ROSA DA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MYTEDOM 10MG 20COMP. E PREGABALINA 75MG 30COMP.), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 30/03/2021 | 688.73 | 00004044557438 | JOSEFA INÊS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ECASIL-81 81MG 90COMP, CLINFAR 40MG 30 COMP., NEOVANGY 35MG 30COMP., PANTOCAL 40MG 28COMP., LASIX 40MG 20 CAPS., MOTILIUM 10MG 60COMP. E REMILEV 250MG 20COMP.), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 30/03/2021 | 152.32 | 00003632403490 | LUZINETE MARIA DE OIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONDRES COLAGENO 30CSPS.), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001250 | 30/03/2021 | 3233.80 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PA CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA RD 406, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 30/03/2021 | 220.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 30/03/2021 | 81.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1181) LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001252 | 30/03/2021 | 1379.10 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001253 | 30/03/2021 | 539.87 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 30/03/2021 | 89.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 30/03/2021 | 2807.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 30/03/2021 | 1.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 283144-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 30/03/2021 | 94.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 30/03/2021 | 10430.34 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001251 | 30/03/2021 | 3055.32 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: MOTO MOM-3957, L200 TRINTON QSF-8259, MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3857, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, CHEV SPIN QSD-4276, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, CHEV SPIN QFX-7868, FIAT UNO PLACA PGL-9437, MOTO PLACA MZH-2755, E IVECO DAILY OGA-8082, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 30/03/2021 | 24.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 31/03/2021 | 43040.00 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERANÇA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (LUVAS LATEX C-PO C/100 P/M) HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF's I E II E NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DOCOVID-19, A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO NOVO CORANAVÍRUS - COVID-19 NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA N.º 361/2021 COVID-19 SAPS , CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 31/03/2021 | 1724.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, A SER PAGO COM RECURSOS DA PROPOSTA DE BANCADA 36000.317903/2020-00 - PORTARIA N.º 1350/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 31/03/2021 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, A SER REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO: VENERANDA DA ROCHA SILVA, PARA ACOMPANHAMENTO DE GESTAÇÃO DE ALTO RISCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 31/03/2021 | 470.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL E DOPLERFLUXOMETRIA, A SER REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO: VANESSA DE LIMA SANTOS, PARA ACOMPANHAMENTO DE GESTAÇÃO DE ALTO RISCO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 31/03/2021 | 1460.62 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 31/03/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 31/03/2021 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 31/03/2021 | 7362.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A PARCELA 44 DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 2001269 | 31/03/2021 | 6486.67 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/ABERTA/A DUPLA/I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, ANO/MODELO: 2016/2016, PLACA: QFP-2F37, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO PERÍODO DE 04/03/2021 A 31/03/2021, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 00016/2021-CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 31/03/2021 | 116.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 31/03/2021 | 1215.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS: FRANCISCO GOMES DA SILVA E JOÃO FERINO ALVES, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 31/03/2021 | 1215.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 31/03/2021 | 1170.00 | 00012098805470 | RAFAEL SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO SERVENTE DE PEDREIRO (DIARISTA), NA FABRICAÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 31/03/2021 | 2160.00 | 35898672000140 | SIDNEY CABRAL DA SILVA 03212733462 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, EM CONSERTOS E MANUTENÇÕES EM CALÇAMENTOS E MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 31/03/2021 | 1170.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, EM CONSERTOS E MANUTENÇÕES EM CALÇAMENTOS E MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 31/03/2021 | 1750.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (DIARISTA), NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 31/03/2021 | 1080.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO SERVENTE DE PEDREIRO (DIARISTA), NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 31/03/2021 | 1035.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 31/03/2021 | 90.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RADON RD 406, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 31/03/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001274 | 31/03/2021 | 12064.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FUBA DE MILHO DE MILHO FD C/30 PCT C/500G., MACARRÃO ESPAGUETE PCT C/500G. FD COM 20 UND. E ARROZ POLIDO FD C/ 30KG.) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES CARENTESCADASTRADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE A SEMANA SANTA DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 01/04/2021 | 250.00 | 00005581167443 | SONEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA ESPECIALISTA EM ESTRABISMO, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DO FILHO: PEDRO LUCAS SILVA DE ARRUDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 01/04/2021 | 15.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 01/04/2021 | 8.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 01/04/2021 | 500.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VACINAÇÃO DO ADULTO, A SEREM UTILIZADOS NAS VACINAÇÕES DE ROTINA E DE CAMPANHAS NO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO, A SERPAGO COM RECURSOS DA PROPOSTA DE BANCADA 36000.317903/2020-00 - PORTARIA N.º 1350/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14.614-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 01/04/2021 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE- PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 01/04/2021 | 572.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 01/04/2021 | 60.00 | 00011898457417 | DENILSON DOUGLAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE (ENFERMEIRO), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICÍPIO COM DESTINO AO HOSPITAL DA CLIPSI, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 05/04/2021 | 150.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 05/04/2021 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 05/04/2021 | 5802.86 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS E DE URGÊNCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 05/04/2021 | 150.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 05/04/2021 | 280.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTAS EPSON ORIGINAL - PRETA, AMARELO, AZUL E MAGENTA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 05/04/2021 | 60.00 | 00002532911433 | ADRIANA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE (TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: MANOEL VITAL DE LIMA, EM TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL DA FAP, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 05/04/2021 | 5419.75 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 05/04/2021 | 1672.17 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUIDOS EM FORMA DE DOAÇÃO AOS PACIENTES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 05/04/2021 | 7500.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TESTE COVID-19 IGG/LGM CX C/25), PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19 NOS ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 361/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 05/04/2021 | 480.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLOGICO, A SER REALIZADO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO: SEVERINO DA SILVA BARROS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 05/04/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 05/04/2021 | 8.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 05/04/2021 | 523.75 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTNEÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 05/04/2021 | 270.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPARO DE PLACA DE NO-BREAK E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO (SEDE DA PREFEITURA) E SETOR DERECURSOS HUMANOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 05/04/2021 | 790.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 05/04/2021 | 200.00 | 00010788206435 | GERLANGE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01739 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 05/04/2021 | 85.00 | 00011678477419 | JOSÉ WELISON LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01740 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 05/04/2021 | 75.50 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 05/04/2021 | 450.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR A.C 1200 MERCUSYS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 05/04/2021 | 450.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR A.C 1200 MERCUSYS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 05/04/2021 | 230.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO DE ESTABILIZADOR, PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 05/04/2021 | 2356.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB NO PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 05/04/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DETRAN - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 05/04/2021 | 390.00 | 35111286000167 | TOK MADEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 05/04/2021 | 350.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REGARGA DE TONNER E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR + BACKUP DE ARQUIVOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 05/04/2021 | 280.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTA EPSON ORIGINAL - PRETA, AMARELO, AZUL E MAGENTA, UTILIZADA PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 05/04/2021 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIOS DE PUBLICAÇÕES N.ºS 17.328 E 17.331, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 06/04/2021 | 570.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE BARRA DE DIREÇÃO PEQUENA PARA SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO E TROCA DE TERMINAL DO VEÍCULO ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 06/04/2021 | 148.96 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS: MB PLACA OFG-2262, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 06/04/2021 | 82.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 06/04/2021 | 3576.00 | 36244658000196 | CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURÃOS 463 TERREIRO STA MARIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS GARIS (VARRIÇÃO) NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001343 | 06/04/2021 | 7108.31 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PA CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA RD 406, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 06/04/2021 | 122.03 | 00010118223429 | LUCILENE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01741 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DE ACORDO COM O ART. 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 06/04/2021 | 92.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 06/04/2021 | 64.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 06/04/2021 | 420.00 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001344 | 06/04/2021 | 1576.43 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001331 | 06/04/2021 | 0.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 06/04/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 06/04/2021 | 212.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 06/04/2021 | 420.00 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 06/04/2021 | 60.00 | 00003632274401 | LUCIENE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE (TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: MANUEL VITAL DE LIMA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DA FAP, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 06/04/2021 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001342 | 06/04/2021 | 2694.11 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: MOTO MOM-3957, L200 TRINTON QSF-8259, MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3857, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, CHEV SPIN QSD-4276, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, FIAT UNO PLACA PGL-9437, MOTO PLACA MZH-2755 E IVECO DAILY OGA-8082, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 07/04/2021 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 07/04/2021 | 2208.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA (EXAMES LABORATORIAIS) DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 07/04/2021 | 240.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, L-200 TRITON PLACA QSF-8259 E IVECO DAILY PLACA OGA-8082, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001362 | 07/04/2021 | 1403.69 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ESF's I E II E PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 07/04/2021 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 07/04/2021 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 07/04/2021 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 07/04/2021 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE- PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 07/04/2021 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 07/04/2021 | 5.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001359 | 07/04/2021 | 548.54 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 07/04/2021 | 20.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TELEFONE MÓVEL (CELULAR - 98603-5220), PERTENCENTE AO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001361 | 07/04/2021 | 553.03 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA E DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 07/04/2021 | 85.00 | 00008776615456 | JANE KELLY SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01742 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 07/04/2021 | 190.00 | 00001441489436 | THAIS AMANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM A PEDIATRA DA SUA FILHA:LAURA SOPHIA PEREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 07/04/2021 | 120.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042 E CHEV SPIN PLACA QFV-9560, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMÍLIA), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 07/04/2021 | 1870.00 | 38106137000106 | JOSINALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÔCOS SECOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES CARENTES CADASTRADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE A SEMANA SANTA DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001363 | 07/04/2021 | 1400.85 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 07/04/2021 | 659.94 | 00020644337400 | ALICE SANTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENSURE BAUNILHA 900G), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 07/04/2021 | 699.86 | 00002024587410 | ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (HEMAX 4.000U 1 F/A 2ML), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 07/04/2021 | 455.03 | 00029636019134 | ERONIDES RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (ESPIRONOLACT 25MG 30COMP., OSCAL D 500 MG+400 UI 60COMP., VATIS 150MG 90COMP. E XARELTO 15MG 28COMP.), CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 07/04/2021 | 177.25 | 00005705582471 | FABIANA LUNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DIMORF 30MG 50COMP.), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 07/04/2021 | 149.90 | 00005253558470 | JOABSON NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (XIGDUO XR 5MG/1000MG 60COMP.), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 07/04/2021 | 199.80 | 00003631866461 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR (DULOXETINA 30MG 30COMP. E XIGDUO XR 5MG/1000MG 60COMP.), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 07/04/2021 | 899.96 | 00012609850409 | MARIA DAIANA BENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE LCP 400G, PARA ALIMENTAÇÃO DA FILHA: MARIA EMANUELY DINIZ LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 07/04/2021 | 178.72 | 00003106636440 | MARIA JOSE MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GLICLAZIDA 60MG 30COMP. E XIGDUO XR 5MG/1000MG 60COMP.), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 07/04/2021 | 149.90 | 00005151285467 | MARIA NILDA MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR (XIGDUO XR 5MG/1000MG 60COMP.), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 07/04/2021 | 403.85 | 00060171898249 | NIVALDO BERTULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SERETIDE SPRAY 25/125MCG 120DOSES E SPIRIVA 2,5MCG SOL INAL FR 4ML+RESPIMAT), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2001350 | 07/04/2021 | 7587.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (250 SACOS DE CIMENTO ZEBU CPII), A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO PORTAL URBANO NA ENTRADA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2001351 | 07/04/2021 | 4249.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (140 SACOS DE CIMENTO ZEBU CPII), A SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE MANILHAS (TUBOS DE CONCRETO) PARA REDE DE ESGOTO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2001352 | 07/04/2021 | 3035.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (140 SACOS DE CIMENTO ZEBU CPII), A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA NAZARIO CASSIANO DE OLIVEIRA, NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2001353 | 07/04/2021 | 1214.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (40 SACOS DE CIMENTO ZEBU CPII), A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 07/04/2021 | 60.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DO VEÍCULO GOL PLACA QSA-8347, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 2001357 | 07/04/2021 | 110827.64 | 28561917000184 | SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME CONTRATO N.º 00014/2021-CPL E CONVÊNIO N.º 554/2019, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00022021 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001360 | 07/04/2021 | 450.67 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 08/04/2021 | 2112.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2020 E 2021 DO VEÍCULO ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 08/04/2021 | 90.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À RECIFE - PE, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MUDANÇA DE MORADOR DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 08/04/2021 | 10450.00 | 11901129000197 | FABIANA MIRANDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FABRICAÇÃO DE LETRAS EM RELEVO EFEITO BÍBLIA COM ILUMINAÇÃO, A SEREM UTILIZADAS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001388 | 08/04/2021 | 217.89 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001390 | 08/04/2021 | 185.77 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 08/04/2021 | 4812.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 08/04/2021 | 73.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 08/04/2021 | 150.00 | 00010031559441 | DONYZETH MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA INCLUSIVE MOTOR, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DOS ESTOFADOS DO VEÍCULO: L-200 TRITON PLACA QSF8C59, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 08/04/2021 | 571.00 | 00011047074460 | JOSE GENILSON DA FONSECA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: MOTO PLACA MOM-3957, MOM PLACA-3887, MOTO MMW-8072 IVECO DAILY PLACA OGA-8082 E FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 08/04/2021 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 2268, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 08/04/2021 | 3567.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001389 | 08/04/2021 | 738.75 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001391 | 08/04/2021 | 259.60 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 08/04/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 08/04/2021 | 90.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTE: MARIANO RODRIGUES MELO PARA O HEMOCENTRO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 08/04/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (RESULTADO DA FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS N.º 00001/2021), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 08/04/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (ATO DE RECISÃO CONTRATUAL - 0001/2021), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001387 | 08/04/2021 | 212.36 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 09/04/2021 | 1800.00 | 00000969423470 | ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA AO MÉDICO ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001401 | 09/04/2021 | 4479.26 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: MOTO MOM-3957, L200 TRINTON QSF-8259, MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3857, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, CHEV SPIN QSD-4276, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, FIAT UNO PLACA PGL-9437, MOTO PLACA MZH-2755 E IVECO DAILY OGA-8082, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 09/04/2021 | 9788.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 09/04/2021 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 09/04/2021 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS, A SER REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO: ADILMA RODRIGUES DOS SANTOS, ACOMPANHAMENTO MÉDICO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 09/04/2021 | 1170.00 | 22142273000103 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE UM PORTÃO MEDINDO 2.10X1.35M E UMA GRADE DE PROTEÇÃO MEDINDO 1.37X0.74M, PARA MANUTENÇÃO DO LOCAL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES, NESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 09/04/2021 | 320.00 | 22142273000103 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO TOLDO NA ENTRADA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MENDES, NESTE MUNICÍPIO, A SER PARA COM RECURSOS DA PROPOSTA DE BANCADA36000.317903/2020-00 - PORTARIA N.º 1350/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 09/04/2021 | 1948.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 2001418 | 09/04/2021 | 4550.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS POR IMAGEM (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 09/04/2021 | 2579.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 090, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 46500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 09/04/2021 | 7.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA CIDE 9748-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 09/04/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001402 | 09/04/2021 | 2115.88 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001404 | 09/04/2021 | 1381.47 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 09/04/2021 | 2200.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DEACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2018 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001403 | 09/04/2021 | 569.18 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001405 | 09/04/2021 | 4018.05 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PA CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA RD 406, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 09/04/2021 | 60.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A OP 1055723-56 DO CONVÊNIO 870872, OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 01/06/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 2001419 | 09/04/2021 | 18622.50 | 28561917000184 | SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS N.º000057/2020-CPL E TOMADA DE PREÇOS N.º 00004/2020, REFERENTE AO CR N.º 1064408-88/2019, EM ANEXO. | 00032021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 12/04/2021 | 500.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET (COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - SCM - PB), UTILIZADA NA AÇÃO INTINERANTE DO PROGRAMA CIDADÃO DO GOVERNO DO ESTADO/SEDH, COM O OBJETIVO DE EMITIR DOCUMENTAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 12/04/2021 | 150.00 | 00010632683465 | NEUZANGELA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01743 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 12/04/2021 | 90.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À RECIFE - PE, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 12/04/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 12/04/2021 | 105.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE COLETA DE MATERIAIS PARA EXAMES LABORATORIAIS, NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 12/04/2021 | 6113.34 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 12/04/2021 | 90.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL LIGA DO CANCER, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 12/04/2021 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIOS DE PUBLICAÇÕES N.ºS 17.338 E 17.339, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 13/04/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA N.º 00001/2021), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 13/04/2021 | 501.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SENSURA CLICK BOLSA DREN. TRANSP. 60MM E SENSURA XPRO PLACA 60MM) PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 13/04/2021 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 13/04/2021 | 31.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 13/04/2021 | 200.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2001453 | 13/04/2021 | 2000.00 | 00008286110412 | FLAVIO FIDELIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 20 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2001454 | 13/04/2021 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 4 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2001455 | 13/04/2021 | 4200.00 | 00095276920400 | AGUINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 42 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2001456 | 13/04/2021 | 600.00 | 00011047074460 | JOSE GENILSON DA FONSECA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 6 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2001457 | 13/04/2021 | 1000.00 | 00004625063477 | ANDREIA RODRIGUES SOUSA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 10 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2001458 | 13/04/2021 | 1600.00 | 12732103000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 16 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2001459 | 13/04/2021 | 3550.00 | 00003957226406 | PAULO DAVID DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 35.5 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2001460 | 13/04/2021 | 1200.00 | 00003071866445 | FRANCISCO ALEXANDRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 12 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2001461 | 13/04/2021 | 2000.00 | 00047291257115 | DANIEL DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 20 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2001462 | 13/04/2021 | 900.00 | 00004231150141 | PEDRO JOSÉ DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 9 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2001463 | 13/04/2021 | 1200.00 | 00012191023428 | JOABSON DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 12 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2001464 | 13/04/2021 | 1200.00 | 00011927777437 | DAVID DOUGLAS LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 12 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2001465 | 13/04/2021 | 2600.00 | 00039497534434 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 26 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 2001466 | 13/04/2021 | 2000.00 | 00035067896434 | ANTONIO FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA/MÁQUINA (TRATOR - 20 HORAS), PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 13/04/2021 | 85.00 | 00009517741405 | VALDETE SOUZA DIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01744 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 13/04/2021 | 60.00 | 00010266040446 | VANUSA DIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01745 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 13/04/2021 | 70.00 | 00070587104490 | FERNANDA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01746 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 13/04/2021 | 85.00 | 00012163920488 | MICHELE RAYANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01747 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 13/04/2021 | 85.00 | 00012515886469 | LARISSA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01748 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 13/04/2021 | 85.00 | 00006725322476 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01749 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 13/04/2021 | 85.00 | 00007403239466 | MATILDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01750 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 13/04/2021 | 85.00 | 00001750265486 | LUZIANE ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01751 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 13/04/2021 | 100.00 | 00013418163467 | VITÓRIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01752 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 13/04/2021 | 85.00 | 00003776165405 | LUCILENE SANTOS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01753 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 13/04/2021 | 85.00 | 00010403588456 | JACIARA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01754 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 13/04/2021 | 85.00 | 00070967053412 | CARLOS DANIEL SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01755 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 13/04/2021 | 85.00 | 00006426474452 | JOSICLEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01756 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 13/04/2021 | 85.00 | 00011873827440 | JUCIARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01757 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 13/04/2021 | 150.00 | 00010141682442 | AUCIENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01758 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 13/04/2021 | 100.00 | 00011800970412 | GISLAINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01759 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 13/04/2021 | 100.00 | 00012488980447 | KATIANE FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01760 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 13/04/2021 | 100.00 | 00010738994464 | MARCIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01761 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 13/04/2021 | 120.53 | 00010758367430 | MARIA ODETE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01762 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DE ACORDO COM O ART. 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 13/04/2021 | 100.00 | 00012845629486 | RAFAELA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01763 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 13/04/2021 | 85.00 | 00007873315460 | MARIA JADINAILCIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01764 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 13/04/2021 | 66.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 13/04/2021 | 161.96 | 00045119554415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (XIGDUO XR 10MG/1000MG 60COMP), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 13/04/2021 | 31.81 | 00028569652453 | MARILENE CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MAXIFLOX D POM OFT 3.5G), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 13/04/2021 | 163.82 | 00003229666470 | MICARLA BEZERRA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TORVAL CR 500MG 30COMP), DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO N.º 022/2019 DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PICUÍ - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 13/04/2021 | 20.85 | 00010858706423 | PABLO HENRIQUE DE LIMA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MIOSAN CAF. 5MG/30MG 15COMP.), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 13/04/2021 | 101.97 | 00007006387841 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (ESPIRONOLACT 25MG 30COMP., ROSUVASTATINA 20MG 30COMP., SOMALGIN CARDIO 100MG 60COMP. E SUSTRATE 50COMP.), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 13/04/2021 | 51.70 | 00008776615456 | JANE KELLY SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DAFORIN GTS 20ML), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 13/04/2021 | 117.24 | 00007251520443 | MARIA IVANEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (NORIPURUM ENDOV 5AMP X 5ML) PARA TRATAMENTO DO FILHO: ALISSON EMANUEL DA COSTA MACEDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 13/04/2021 | 193.75 | 00010127949461 | ELIONAI GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ETIRA 500MG 30COMP.), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 13/04/2021 | 714.76 | 00057039054434 | MARIA DAS GRAÇASDE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (TRULICITY 1.5MG + SER PREENCH 0,5 ML + CANETAS E JANUMET XR 100/1000 MG 30COMP), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 13/04/2021 | 398.94 | 00000016516419 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR (APTAMIL SOJA2 800G) PARA O FILHO: LUCAS GABRIEL ANDRADE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 13/04/2021 | 102.68 | 00005079959452 | MAURA AMELIA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEPAKENE XPE 100ML) PARA TRATAMENTO DO FILHO: MAYCON ANDRE NUNES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 13/04/2021 | 370.00 | 26961827000155 | S. H. DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO E MANUTENÇÃO MTCO, NO VEÍCULO ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 13/04/2021 | 210.00 | 26961827000155 | S. H. DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC-2955, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 14/04/2021 | 4680.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ESTRIBO KEO RANGER, SANTO ANT. RANGER, PROTETOR DE CAÇAMBA RANGER, CAPOTA MAR. RANGER E MOLDURA BORDA TAMPA RANGER) PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO FORD RANGER PLACA QFG3G92, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 14/04/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E VEÍCULO P/ DEPT. INFRAESTR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 14/04/2021 | 3850.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BETONEIRA CSM 400L 1 TRACO SUP. 110/220 C/MOTOR WEG, PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 14/04/2021 | 950.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONES EMBORRACHADOS REFLETIVOS 75CM), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 14/04/2021 | 156.11 | 00005389450442 | JOSILEUZA DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA: MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA GALDINO (DAFORIN GOTAS 20ML E DEPAKENE XPE 100ML), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 14/04/2021 | 67.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOCAL PARA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE E ATENDIMENTO AOS IDOSOS), CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 14/04/2021 | 90.00 | 00011366189450 | JACIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01767 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 14/04/2021 | 90.00 | 00008866924407 | MARIA FLAVIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01772 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 14/04/2021 | 90.00 | 00070224274457 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01770 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 14/04/2021 | 100.00 | 00071165558467 | JOSE WILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01784 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 14/04/2021 | 90.00 | 00003634109459 | SANDRA MARIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01774 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 14/04/2021 | 90.00 | 00003488771458 | MARILY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01792 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 14/04/2021 | 90.00 | 00005944886480 | SUELY ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01787 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 14/04/2021 | 90.00 | 00001632616440 | ERIVANIA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01766 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 14/04/2021 | 90.00 | 00011731383401 | KALINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01771 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 14/04/2021 | 90.00 | 00005855746429 | ALEXANDRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01791 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 14/04/2021 | 90.00 | 00012515921477 | MARIA LAIS DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01769 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 14/04/2021 | 90.00 | 00002180605480 | JUNES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01790 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 14/04/2021 | 90.00 | 00009736335496 | LENILZA MARLI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01795 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 14/04/2021 | 90.00 | 00002939372497 | MARIA DE FATIMA PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01776 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 14/04/2021 | 90.00 | 00004145064488 | JUCELIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01798 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 14/04/2021 | 150.00 | 00011612020488 | ILANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01793 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 14/04/2021 | 80.00 | 00011346543402 | MIKAELLE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01783 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 14/04/2021 | 70.00 | 00015826837438 | DAYANA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01796 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 14/04/2021 | 80.00 | 00097935859434 | IRANI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01789 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 14/04/2021 | 80.00 | 00004324969477 | LINDALVA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01779 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 14/04/2021 | 557.24 | 00005843963411 | ELIAS DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01794 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 14/04/2021 | 100.00 | 00018341194805 | VALDIR RAIMUNDO DE ALECAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01765 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 14/04/2021 | 100.00 | 00008944489432 | MARIA JOSE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01768 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 14/04/2021 | 100.00 | 00005675673466 | ERENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01775 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARGRAFO UNICO § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 14/04/2021 | 100.00 | 00004513884452 | JOSEFA DOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01765 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 14/04/2021 | 100.00 | 00010190013486 | JOZEILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01778 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 14/04/2021 | 100.00 | 00006660472436 | MARIA DAS GRACAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01780 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 14/04/2021 | 100.00 | 00005683063418 | ANGELA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01782 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 14/04/2021 | 100.00 | 00008858410424 | EDILANIA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01786 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARGRAFO UNICO § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 14/04/2021 | 100.00 | 00009796446405 | PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (ALUGUEL DE IMÓVEL), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 01788 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 14/04/2021 | 100.00 | 00004369029406 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01797 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 14/04/2021 | 100.00 | 00003190674400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01799 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 14/04/2021 | 100.00 | 00070984613420 | LUCIANA DA SILVA SOTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01800 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 14/04/2021 | 90.00 | 00011366189450 | JACIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01773 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 14/04/2021 | 300.00 | 00009015410445 | EDJANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01801 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 14/04/2021 | 90.00 | 00009358826428 | SUELI CRUZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01802 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 14/04/2021 | 600.00 | 00011313654450 | EXPEDITO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01803 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 14/04/2021 | 100.00 | 00011171202440 | CICERO SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01805 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 14/04/2021 | 167.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 14/04/2021 | 10.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 14/04/2021 | 8.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 14/04/2021 | 11.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 14/04/2021 | 8.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 14670-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 14/04/2021 | 3863.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CALCULO DO MÊS DE FEVEREIRO, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 14/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOP-4664, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 14/04/2021 | 60.00 | 00002532911433 | ADRIANA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE (TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: JOSÉ FRANCISCO, EM TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL DO TRAUMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 14/04/2021 | 87.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 14/04/2021 | 4675.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAÚJO FERREIRA 07535203469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEÍCULO CHEV SPIN PLACA QFX-7868, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 15/04/2021 | 450.00 | 26961827000155 | S. H. DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, PROGRAMAÇÃO DE PLACA E INSTALAÇÃO, PRESTADOS NO VEÍCULO IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001549 | 15/04/2021 | 3120.24 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: MOTO MOM-3957, L200 TRINTON QSF-8259, MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3857, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, CHEV SPIN QSD-4276, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, FIAT UNO PLACA PGL-9437, MOTO PLACA MZH-2755 E IVECO DAILY OGA-8082, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 15/04/2021 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 15/04/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2001555 | 15/04/2021 | 1114.94 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 15/04/2021 | 60.00 | 00011898457417 | DENILSON DOUGLAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE (ENFERMEIRO), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICÍPIO COM DESTINO AO HOSPITAL DO TRAUMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 15/04/2021 | 13.25 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 15/04/2021 | 2165.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARCELA 40, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 15/04/2021 | 0.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 15/04/2021 | 850.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA PRESIDENTE UT-C300, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (SALA DO SECRETÁRIO), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001547 | 15/04/2021 | 2060.08 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001544 | 15/04/2021 | 925.01 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 15/04/2021 | 60.00 | 00007980093496 | THAIS ELICASSIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAICÓ - RN, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO A ENTRADA DO AUXÍLIO DE RECLUSÃO DAS CRIANÇAS: LETICIA ANDRADE DIONÍSIO E KAUANY ANDRADE DIONÍSIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 15/04/2021 | 60.00 | 00009917765425 | GERLANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAICÓ - RN, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO A ENTRADA DO AUXÍLIO DE RECLUSÃO DAS CRIANÇAS: LETICIA ANDRADE DIONÍSIO E KAUANY ANDRADE DIONÍSIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001545 | 15/04/2021 | 1103.58 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO E CHEV SPIN PLACA QFV-956 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2001554 | 15/04/2021 | 400.24 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 15/04/2021 | 48.79 | 00008504107469 | JOSE WILSON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01806 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DE ACORDO COM O ART. 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 15/04/2021 | 51.70 | 00008776615456 | JANE KELLY SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DAFORIN GTS 20ML), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 15/04/2021 | 303.50 | 00003632864462 | MARIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01807 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 15/04/2021 | 90.00 | 00009235629403 | GETULIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01808 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 15/04/2021 | 800.00 | 00002363617401 | MARIA JOSE DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME (BIOPSIA DE MEDULA ÓSSEA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001546 | 15/04/2021 | 2257.30 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PA CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA RD 406, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2001552 | 15/04/2021 | 414.53 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2001553 | 15/04/2021 | 1791.28 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTOS LOCALIZADOS NAS RUAS: NAZARIO CASSIANO DE OLIVEIRA, JOAQUIM FIDELIS DA CRUZ E MARIA ROSA DE LIMA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2001556 | 15/04/2021 | 1772.90 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001548 | 15/04/2021 | 1219.93 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 16/04/2021 | 2900.00 | 00010057007454 | JOSÉ WILKY SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DOS BANCOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS: MERCEDES PLACA NPR6E63, VOLARE PLACA QFH-0864, IVECO PLACA OGF6A90, VOLARE PLACA NPV-5891 E INDUSCAR PLACA NQC2J55, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 16/04/2021 | 1355.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE 05(CINCO) ÔNIBUS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 16/04/2021 | 900.00 | 00091870399404 | MARINEIDE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COSTUREIRA, REALIZADOS EM CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS PARA OS GARIS, COVEIROS E TRATORISTAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 16/04/2021 | 610.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR NEW ROLLAND, RETROESCAVADEIRA RD 406, MOTO NIVELADORA PATROL, PÁ PARREGADEIRA KOMATSU E CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 16/04/2021 | 1150.00 | 20486563000149 | MARCIA DE ARAÚJO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO COPIMAX A4 500F), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 16/04/2021 | 1288.00 | 20486563000149 | MARCIA DE ARAÚJO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTIBUIÇÃO PARA DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 16/04/2021 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 16/04/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 16/04/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 16/04/2021 | 200.00 | 00010057007454 | JOSÉ WILKY SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPREÇÃO DOS ESTOFADOS DE 02(DUAS) CADEIRAS DE RODAS PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORMEANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 16/04/2021 | 300.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIAT UNO PLACA MOP-4664, SAVEIRO PLACA MOQ-1961, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, FIAT DUCATO PLACA MNO-3947 E PICK UP CORSA PLACA MOD-7371, VEÍCULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 16/04/2021 | 80.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVAS DE IDENTIFICAÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 19/04/2021 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 19/04/2021 | 60.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 19/04/2021 | 290.00 | 00011600626416 | JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÕES DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV/SPIN PLACA QFX-7868, CHEV/SPIN PLACA QSD-4276E L-200 TRITON PLACA QSF8C59, VEÍCLUOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 19/04/2021 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 19/04/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2001578 | 19/04/2021 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001281, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 19/04/2021 | 694.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS COM IMPRESSÃO E BANNER'S, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 19/04/2021 | 4404.00 | 14722269000196 | VALDIRENE SOUTO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TECIDO 100% ALGODÃO E TECIDO FLANELA 100% ALGODÃO), UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS A SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS GESTANTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 19/04/2021 | 500.00 | 00005371942408 | ADMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01809 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 19/04/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. PB20210368557, OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELÉTRICA | MELHORAMENTO/RECUPERAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 2001581 | 19/04/2021 | 7231.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 19/04/2021 | 600.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO REPORT A4 C/500 FOLHAS), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 19/04/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA N.º 00001/2021), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 19/04/2021 | 330.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O FARDAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 20/04/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE PUBLICAÇÕES N.º 17.344, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 20/04/2021 | 82.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 20/04/2021 | 1000.00 | 41236322000111 | JOSE ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA 067.494.934-08 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO (LANTERNAGENS E PINTURAS) DE PARA-CHOQUES DIANTEIROS E TRASEIROS, PRESTADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS: IVECO PLACA OGF6A90 E VOLARE PLACA NPV-5891, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 20/04/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL E NODEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 20/04/2021 | 500.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR 18.4/15X30 TORTUGA, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 283 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 20/04/2021 | 17004.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 20/04/2021 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 20/04/2021 | 120.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 20/04/2021 | 90.00 | 00009942135499 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01810 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 20/04/2021 | 109.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 20/04/2021 | 69.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 20/04/2021 | 3428.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS: BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO O AZEVEDÃO, CRAS E CHAFARIZ MUNICIPAL DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 20/04/2021 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORMEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001604 | 20/04/2021 | 7700.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900/20 RT59 14PR PIRELLI, 04 CAMARAS 900R20 DOBERMANN E 04 PROTETORES ARO 20 ANDRADE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 20/04/2021 | 843.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 20/04/2021 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 20/04/2021 | 9788.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 20/04/2021 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 20/04/2021 | 88.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 20/04/2021 | 340.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 20/04/2021 | 2928.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS E POSTO MÉDICO), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 20/04/2021 | 90.00 | 00010649656440 | JOICY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA PÚBLICA (DIRETORA DE DEPARTAMENTO - MARCAÇÃO DE AXAMES) PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIONA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 21/04/2021 | 60.00 | 00007306753436 | JARDEL DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 21/04/2021 | 400.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA CAIXA DE CAMBIO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 21/04/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 21/04/2021 | 1100.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR NEW ROLLAND E NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILAR, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 21/04/2021 | 1380.00 | 17893774000191 | PLASTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM MUNICIPAL), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 21/04/2021 | 168.00 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001623 | 21/04/2021 | 2103.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPERODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001624 | 21/04/2021 | 4431.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001625 | 21/04/2021 | 20718.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPERODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 22/04/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 22/04/2021 | 1053.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 22/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. PB20210369295, OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA AO LADO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSELITO DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2001641 | 22/04/2021 | 2146.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA 19), A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 22/04/2021 | 14660.00 | 07608518000151 | PICUI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS GRANITICA EM MEIO-FIO E PEDRAS GRANITICAS EM PARALELEPÍPEDOS, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORMEANEXO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 22/04/2021 | 100.00 | 00003064841459 | ANTERIO NETO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01811 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 22/04/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 22/04/2021 | 846.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO/TANQUE FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORMEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 2001638 | 22/04/2021 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 22/04/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001646 | 22/04/2021 | 2590.00 | 30831191000102 | TONY ROBSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIFICA NOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 22/04/2021 | 370.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE COMPROVANTES DE DOAÇÃO COM CARBONO ENTRE VIAS E CARIMBO NUMERADOR AUTOMÁTICO KIT, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE LICITAÇÃO, PARA USO NO SETOR DE COMPRAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 22/04/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 22/04/2021 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 22/04/2021 | 180.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 22/04/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLÓGICO, A SER REALIZADO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOSÉ JULIO BURITI DE SOUSA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 22/04/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME IMUNOHISTOQUIMICO, A SER REALIZADO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO: MIGUEL GOMES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 22/04/2021 | 525.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 22/04/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 22/04/2021 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 22/04/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - TP 00003/2020), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 22/04/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA 00001/2021), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 23/04/2021 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 23/04/2021 | 122.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 23/04/2021 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 23/04/2021 | 350.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVECO DAILLY/MINIBUS PLACA OGA-8082, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DESAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 23/04/2021 | 427.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 23/04/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 23/04/2021 | 1650.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 23/04/2021 | 1080.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 23/04/2021 | 194.90 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 23/04/2021 | 202.59 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 23/04/2021 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 23/04/2021 | 9449.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CÁLCULO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 23/04/2021 | 2036.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 23/04/2021 | 1099.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 23/04/2021 | 130.81 | 00005224872464 | ADEMAR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMBODART 0,5+4MG 30CAPS GEL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 23/04/2021 | 176.20 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (XALATAN SOL. OFTA C/2,5 ML), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 23/04/2021 | 519.33 | 00007585038496 | DANIELLE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS )ORLISTATE 120 MG X 20 CAPS DUR E GLIFAGE XR 500MG 30CP) PARA TRATAMENTO DA FILHA: ANA GRAZIELLE SILVA SANTOS, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 23/04/2021 | 35.00 | 00005744964401 | DJAILZA DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PERIOGARD 250ML S/ALCOOL), PARA TRATAMENTO DA FILHA: APARECIDA FRANCIANE SOUTO SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 23/04/2021 | 224.50 | 00002715972407 | EDNALDO DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PREGABALINA 75MG X 30CPS GEL DUR E MIOSAN CAF 10+60MG CX 15 COMP), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 23/04/2021 | 384.94 | 00013976599719 | HELEN CLAUDIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (OLANZAPINA (C1) 5MG X 30CPR. E DIVALCON ER 500MG 60COMP), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 23/04/2021 | 193.08 | 00070329576410 | JOELLY DA COSTA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ETIRA 100MG SOL OR X 100ML) PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DO SEU FILHO: JORGE ELLYAS COSTA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 23/04/2021 | 87.76 | 00005364904490 | EDIOCLANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEPAKENE LIQ. 100ML) PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DO SEU FILHO: JOSÉ MIGUEL DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 23/04/2021 | 317.17 | 00067058418420 | MARIA DAGUIMAR DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENTRESTO 49MG/51MG 60 COMP.), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 23/04/2021 | 899.96 | 00012609850409 | MARIA DAIANA BENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE LCP 400G, PARA ALIMENTAÇÃO DA FILHA: MARIA EMANUELY DINIZ LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 23/04/2021 | 614.40 | 00010081203403 | POLIANA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ IM), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 23/04/2021 | 446.73 | 00003523247403 | UBIRAILZA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PRYSMA 3MG COM REV CT BL X 20COMP., DEPAKENE 500MG 50DRG. E VENLAXIN (C1) 150MG X 30CAPS GEL DUR), CONFORME E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 23/04/2021 | 293.79 | 00004696955443 | VANIA MARIA DANTAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PREGABALINA 75MG X 30CPS GEL DUR), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 23/04/2021 | 213.01 | 00002997808480 | ZILMA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (XIGDUO XR 5+1000MG CX 60 COMP. REV), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 23/04/2021 | 262.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA NQC2J55, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 23/04/2021 | 350.00 | 00004489668406 | JOSE MARCIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55 E ÔNIBUS MERCEDES PLACA NPR6E63, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFROME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 26/04/2021 | 192376.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 26/04/2021 | 69116.10 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 26/04/2021 | 5801.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 26/04/2021 | 1650.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30% - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 26/04/2021 | 17090.29 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 26/04/2021 | 5646.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 26/04/2021 | 83560.28 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 26/04/2021 | 138.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 26/04/2021 | 287.00 | 00005590283426 | SERGIO REIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01820 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 26/04/2021 | 11770.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 26/04/2021 | 10320.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 26/04/2021 | 3700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 26/04/2021 | 1320.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 26/04/2021 | 2400.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 26/04/2021 | 8855.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 26/04/2021 | 8100.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 26/04/2021 | 5585.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 26/04/2021 | 26995.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 26/04/2021 | 469.00 | 09285685000134 | 2º CARTORIO DE NOTAS NILO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES), PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 26/04/2021 | 11440.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 26/04/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 26/04/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 26/04/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 26/04/2021 | 10646.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 26/04/2021 | 480.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 26/04/2021 | 90.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 26/04/2021 | 39.34 | 00547195000194 | JOSE RAMALHO JACINTO FERREIRA - FARMACIA SAO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 26/04/2021 | 8495.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 26/04/2021 | 4200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 26/04/2021 | 5193.83 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 26/04/2021 | 11382.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 26/04/2021 | 24236.94 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 26/04/2021 | 2000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA PROPOSTA DE BANCADA 36000.317903/2020-00 - PORTARIA N.º 1350/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DA ATIV DE EQ DO NÚC. AMP. S. DA FAMÍLIA E ATENÇÃO P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 26/04/2021 | 2200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DA ATIV DE EQ DO NÚC. AMP. S. DA FAMÍLIA E ATENÇÃO P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 26/04/2021 | 8210.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 26/04/2021 | 4400.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 26/04/2021 | 29842.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE A REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ASER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 26/04/2021 | 4224.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 26/04/2021 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 26/04/2021 | 23000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 26/04/2021 | 8600.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 26/04/2021 | 47419.08 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 26/04/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 26/04/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME IMUNOHISTOQUIMICO (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), A SER REALIZADO PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO: SOLANGE DOS REIS SAMPAIO CASADO, COMPLEMENTO DE AVALIAÇÃO MÉDICA PARA CONCLUIR DIAGNÓSTICO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 26/04/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (EXTRATO DE CONTRATOS - CHAMADA PÚBLICA 00001/2021), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 26/04/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE PUBLICAÇÕES N.º 17.348, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 26/04/2021 | 7939.44 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 26/04/2021 | 90.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 26/04/2021 | 12553.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 27/04/2021 | 2864.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, A SER PAGO COM RECURSOS DA PROPOSTA DE BANCADA 36000.317903/2020-00 - PORTARIA N.º 1350/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 27/04/2021 | 23000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 27/04/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001742 | 27/04/2021 | 4960.29 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: MOTO MOM-3957, L200 TRINTON QSF-8259, MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3857, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, CHEV SPIN QSD-4276, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, FIAT UNO PLACA PGL-9437, MOTO PLACA MZH-2755 E IVECO DAILY OGA-8082, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 27/04/2021 | 95.90 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (SACOLAS), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 27/04/2021 | 154.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 27/04/2021 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 27/04/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001744 | 27/04/2021 | 1784.67 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001743 | 27/04/2021 | 2825.21 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 27/04/2021 | 1320.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 27/04/2021 | 2400.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001745 | 27/04/2021 | 849.66 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 27/04/2021 | 384.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERIGRAFIA PRESTADOS EM PITURAS DA LOGOMARCA DA PREFEITURA NO FARDAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARIS, COVEIROSE MOTORISTAS), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 27/04/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001746 | 27/04/2021 | 5434.37 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PA CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA RD 406, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001747 | 27/04/2021 | 525.68 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 27/04/2021 | 460.00 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (SACOLAS), A SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO (MERENDA ESCOLAR) PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIP E VEÍCULOS P/EDUC BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 28/04/2021 | 3399.90 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER EPSON WORKFORCE ES-500W DUPLEX COLORIDO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 28/04/2021 | 1218.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 28/04/2021 | 42803.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 28/04/2021 | 14768.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 28/04/2021 | 92.00 | 30245970000118 | LEOMBERTO BARROS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 28/04/2021 | 70.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA, REALIZADOS NO VEÍCULO GOL PLACA QSA-8347, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 28/04/2021 | 300.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS INDUCAR PLACA NQC2J55, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001753 | 28/04/2021 | 4726.73 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PA CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA RD 406, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 28/04/2021 | 400.00 | 12732103000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 2001777 | 28/04/2021 | 4350.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012021 | 2001781 | 28/04/2021 | 2500.00 | 00008428813442 | MATEUS BURITI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBJETO DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E COM RECURSOS PRÓPRIOSDO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042021 | 2001782 | 28/04/2021 | 2500.00 | 00009008554445 | IRONEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ARQUITETONICAS, URBANISTAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2001793 | 28/04/2021 | 10900.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO M. BENZ/ATRON, 2324, CAMINHÃO BASCULHANTE, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA PGL-5C96/RN, PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITÁRIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 00073/2019 - CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 28/04/2021 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE E REALIZAÇÃO DOS FORRÓS DA TERCEIRA IDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 28/04/2021 | 400.00 | 12732103000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 28/04/2021 | 250.00 | 00003834676403 | JOSE WELLINGTON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 28/04/2021 | 600.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA NO APOIO ESPECIFICAMENTE NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PESSOAL DA TERCEIRA IDADE, A SER PAGO RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA N.º 378 DE 07 DE MAIO DE 2020, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 28/04/2021 | 1100.00 | 41145579000168 | EMERSON EDJALES DOS SANTOS SALES 10884850498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 28/04/2021 | 450.00 | 00004127172479 | JOSE VERANILDO PONTES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 28/04/2021 | 160.00 | 00010118220403 | ALCIONE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01824 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARGRAFO UNICO § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 28/04/2021 | 190.00 | 00006931468421 | JOSEFA SILVANA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE URGÊNCIA COM PEDIATRA, PARA A FILHA: GLORIA NATIELLY DOS SANTOS RODRIGUES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001754 | 28/04/2021 | 1774.68 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 28/04/2021 | 1160.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADORES, NOS VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO TANQUE PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 2001794 | 28/04/2021 | 6950.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/ABERTA/A DUPLA/I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, ANO/MODELO: 2016/2016, PLACA: QFP-2F37, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO PERÍODO DE ABRIL DE 2021, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 00016/2021-CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 28/04/2021 | 43762.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE CONTROLE INTERNO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA, SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATOS, CRIANÇA FELIZ, CRAS, CRAS CONTRATOS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 28/04/2021 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 28/04/2021 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOCIAÇÃO DO DES. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 28/04/2021 | 700.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 28/04/2021 | 600.00 | 00013115625405 | EDINAILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 28/04/2021 | 700.00 | 40953602000188 | ADSON GIOVANE DA SILVA 71165537460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO (PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS INSTITUCIONAIS) DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃODO MUNICÍPIO AS INFORMALÇOES SOBRE AS OBRAS, SERVIÇOS E AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 28/04/2021 | 1400.00 | 40961429000160 | JEANE DOS SANTOS SILVA 12849920479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AS INFORMAÇÕES SOBREAS OBRAS, SERVIÇOS E AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 28/04/2021 | 4.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 28/04/2021 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 28/04/2021 | 54.64 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 18.398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 28/04/2021 | 694.11 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 2001776 | 28/04/2021 | 6100.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N.º 00002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001752 | 28/04/2021 | 5335.10 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: MOTO MOM-3957, L200 TRINTON QSF-8259, MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3857, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, CHEV SPIN QSD-4276, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, FIAT UNO PLACA PGL-9437, MOTO PLACA MZH-2755 E IVECO DAILY OGA-8082, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 28/04/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 28/04/2021 | 6266.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 28/04/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 28/04/2021 | 31877.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, APS ESF EFETIVO, FARMÁCIA, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, APS ESF CONTRATO, NASF, NASF CONTRATO, SAUDE BUCAL, SAUDE BUCAL CONTRATO, SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 28/04/2021 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 28/04/2021 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 28/04/2021 | 300.00 | 00087874350120 | VALDERI DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ERRADICAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 28/04/2021 | 300.00 | 31562672000114 | JEFERSON ÍTALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 28/04/2021 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 28/04/2021 | 90.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL PORTUGUÊS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 28/04/2021 | 610.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 28/04/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME US OBSTETRICA COM DOPPLER, A SER REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO: VENERANDA DA ROCHA SILVA, ACOMPANHAMENTO MÉDICO EM GESTAÇÃO DE RISCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 28/04/2021 | 1149.91 | 03494244000166 | CLEMILDA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 28/04/2021 | 190.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA MNO-3947, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 28/04/2021 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNCIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 29/04/2021 | 170.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 29/04/2021 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 29/04/2021 | 200.00 | 08306086000197 | LOWELL MAX CONFECÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (MATERIAL DESTINADO PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DO PESSOAL DA GARAGEM MUNICIPAL), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 30/04/2021 | 855.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 30/04/2021 | 945.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA LIMPEZA GERAL DO RESERVETÁRIO D'ÁGUA DENOMINADO MOREIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 30/04/2021 | 1610.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (DIARISTA), NA CONSTRUÇÃO DE COMPLEMENTO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TUBO DE CONCRETO E TUBO PVC NA RUA 23 DE JUNHO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 30/04/2021 | 1125.00 | 00012098805470 | RAFAEL SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 30/04/2021 | 1125.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 30/04/2021 | 1080.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE COMPLEMENTO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TUBO DE CONCRETO E TUBO PVC NA RUA 23 DE JUNHO, NESTA CIDADE,DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 30/04/2021 | 3650.00 | 00067058280487 | BERNARDINO BATISTA DE MOURA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE COMPRESSOR E ROMPEDOR PARA DESOBSTRUIR A ESCAVAÇÃO COM RETIRADA DE PEDRAS NA FUNDAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 30/04/2021 | 3460.00 | 35898672000140 | SIDNEY CABRAL DA SILVA 03212733462 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIROS), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 30/04/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2001828 | 30/04/2021 | 1482.70 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E VEÍCULO P/ DEPT. INFRAESTR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 30/04/2021 | 2600.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR AIR POWER CMV 10PL/100 2HP MON., PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM MUNICIPAL), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2001832 | 30/04/2021 | 5897.85 | 31344388000171 | MARCONDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE COMPLEMENTO DE PAVIMENTAÇÃO (CALCETEIRO) COM PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO REALIZADO NO COMPLEMENTO DA RUA NAZARIO CASSIANO DE OLIVEIRA, NO CENTRO DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 861M² (OITOCENTOS E SESSENTA E UM METROS QUADRADOS), DE ACORDO COM A OBRA N.º 0003/2019, CONFORME ANEXO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 2001831 | 30/04/2021 | 57931.86 | 28561917000184 | SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES NO 1º ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N.º00014/2021-CPL E CONVÊNIO N.º 554/2019, DA TOMADA DE PREÇOS N.º 00003/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00022021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2001816 | 30/04/2021 | 4372.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA DOAÇÃO À MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 30/04/2021 | 1450.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 30/04/2021 | 7374.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A PARCELA 45 DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 30/04/2021 | 1.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 283144-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 30/04/2021 | 188.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 30/04/2021 | 1080.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS: FRANCISCO GOMES DA SILVA E JOÃO FERINO ALVES, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 30/04/2021 | 1350.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES COM DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COM MÓDULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 30/04/2021 | 1300.00 | 11677041000133 | TULIO RADAMES FREIRE DE BRITO 02718719460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) CAPOTES HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DOS IMPACTOS DO COVID-19, CAUSADO PELO NOVO CORONAVÍRUS, ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E OUTRAS AÇÕES REALIZADAS PELOS PROFISSSIONAIS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 30/04/2021 | 290.00 | 00008354388484 | DIEGO DANTAS PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, GRAND LIVINA PLACA OXO-2895 E L-200 TRITON PLACA QSF8C59, PERTENCENTES A PREFEITURAMUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 30/04/2021 | 9788.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 30/04/2021 | 3600.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 (QUTRO) PNEUS 195/65R15 GT CHAMPIRO-V PARA O VEÍCULO GRAND LIVINA PLACA OXO-2895 E 2 (DOIS) PNEUS 215/75R16 MA 07063 PARA O VEÍCULO IVECO DAILY/MINIBUS PLACA OGA-8082, UTILIZADOSNOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 03/05/2021 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 03/05/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 03/05/2021 | 120.00 | 00007306753436 | JARDEL DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 03/05/2021 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 03/05/2021 | 60.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 03/05/2021 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS (TOMOGRAFIA DE CORNEAS - SIRIUS), A SEREM REALIZADOS NO PACIENTE DO MUNICÍPIO: JEFERSON ITALO DANTAS LIMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 03/05/2021 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS (TOMOGRAFIA DE CORNEAS - SIRIUS), A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE DO MUNICÍPIO: JAYANE RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 03/05/2021 | 150.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA, A SER REALIZADO PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO: RAIMUNDA ARLETE DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 03/05/2021 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RM DO CRANIO, A SER REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO: LUCILEIA CRUZ NUNES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 03/05/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA, A SER REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO: WASHINGTON VALERIO DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 03/05/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RM DA COLUNA LOMBOSSACRA, A SER REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 03/05/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RM DO JOELHO ESQUERDO, A SER REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOSEFA DAS GRAÇAS PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 03/05/2021 | 1280.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS) REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO: KAUÃ HENRIQUE, JULIO CESAR DOS SANTOS, DAVI EMANUEL AZEVEDO DOS SANTOS E ERMISON EDUARDO FRANÇA PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 03/05/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIS, DEBITADA NA CONTA 14.614-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 03/05/2021 | 240.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, L-200 TRITON PLACA QSF-8259 E IVECO DAILY PLACA OGA-8082, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 03/05/2021 | 3744.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ENFERMEIRAS, MÉDICOS, ODONTÓLOGAS, COORDENADORAS, FISIOTERAPEUTA, TÉCNICA DESAÚDE BUCAL, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM, ASSISTENTE SOCIAL E FARMACÊUTICA), CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 03/05/2021 | 240.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA POLICIAIS CIVIS DA 7ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL, QUANDO EM SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 03/05/2021 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP E NO D.E.R., CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA ICMS 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 03/05/2021 | 57.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 03/05/2021 | 276.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SETOR DE LICITAÇÕES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 03/05/2021 | 120.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042 E CHEV SPIN PLACA QFV-9560, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMÍLIA), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 03/05/2021 | 1147.01 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS (ORNAMENTAÇÃO, MORTALHA, VELAS, COROA DE FLORES E TRANSLADO FÚNEBRE), PARA DOAÇÃO A FAMILIAS DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DOS FALECIMENTOS DE: RIVALDO JACINTO DA SILVA E MARIA DIAS FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 03/05/2021 | 1300.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, PARA DOAÇÃO À FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DOS FALECIMENTOS DE: RIVALDO JACINTO DA SILVA E MARIA DIAS FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 03/05/2021 | 168.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS EM SEUS RESPECTIVOS SETORES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 03/05/2021 | 9.90 | 00000016434447 | ALICE BONEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NISTATINA+OXIDO DE ZINCO 60G), DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 03/05/2021 | 99.25 | 00070710708149 | PATRICIA AUSINELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (POSTEC POMADA 20G) PARA TRATAMENTO DO FILHO: BENJAMIN DANIEL ALVES SANTOS, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 03/05/2021 | 125.55 | 00005843963411 | ELIAS DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COLCHIS 1MG 30COMP.), DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 03/05/2021 | 88.00 | 00009530569459 | ELICASSIA EMANUELA OLIVEIRA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ESOMEPRAZOL MAG. 40MG 20COMP.), DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 03/05/2021 | 333.37 | 00011943381437 | JOANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SOCIAN 200MG 20COMP.), DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 03/05/2021 | 122.16 | 00056630522400 | JOAO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALENIA 12+400 60COMP.+INALADOR), DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 03/05/2021 | 261.15 | 00097999040487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (JARDIANCE 25MG 30COMP.), DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 03/05/2021 | 87.76 | 00010087110474 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEPAKENE LIQ. 100ML) PARA TRATAMENTO DA FILHA: MARIA HELENA SOUTO OLIVEIRA, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 03/05/2021 | 67.28 | 00006411680477 | MARIA NARCIZA DA CONCEIÇÃO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CARBOLITIUM 300MG 50COMP.), DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 03/05/2021 | 33.65 | 00003633460403 | MARILENE AFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (VERAPAMIL 80MG 30COMP), DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 03/05/2021 | 31.61 | 00028569652453 | MARILENE CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MAXIFLOX D POM OFT. 3,5G), DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 03/05/2021 | 32.16 | 00028569652453 | MARILENE CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MAXIDEX PDA OFT. 3,5G), DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 03/05/2021 | 220.00 | 00005389455401 | PETRONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PREGABALINA 75MG 30COMP), DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 03/05/2021 | 509.38 | 00010230443400 | SUELEN DOS SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ROVAMICINA 1,5 16DRG.), DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 03/05/2021 | 48.98 | 00007198992498 | VENERANDA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ADDERA D3 2.000UI 30 COMP.), DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 03/05/2021 | 195.86 | 00004391334402 | CICERA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PREGABALINA 75MG X 30CPS GEL DUR), DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 03/05/2021 | 88.00 | 00099161052434 | MARIA DAS MERCÊS DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01827 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 03/05/2021 | 88.00 | 00010087110474 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01828 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 03/05/2021 | 40.00 | 00002747761460 | IZAILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPERMOGRAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 03/05/2021 | 40.00 | 00070966808452 | JOSE RAFAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPERMOGRAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 03/05/2021 | 25.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TELEFONE MÓVEL (CELULAR - 98726-6802), PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2001833 | 03/05/2021 | 926.55 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FRUTAS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2001834 | 03/05/2021 | 1218.70 | 00005742605447 | EDNALDETE SILVA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BOLOS DIVERSOS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2001835 | 03/05/2021 | 1305.10 | 00009669589428 | MARIA EDNA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BOLOS DIVERSOS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2001836 | 03/05/2021 | 1661.68 | 00003632981426 | MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - COENTROS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 03/05/2021 | 168.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA NQC2J55, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 03/05/2021 | 260.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS: INDUSCAR PLACA NQC2J55, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 03/05/2021 | 375.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FAIXAS REFLETIVA E SINALIZADORES ACUSTICOS) PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, INDUSCAR PLACA NQC2J55, MERCEDES PLACA NPR6E63, VOLARE PLACA NPV-5891, VW PLACA OFG-1632, VOLARE PLACA QFH-0864 E ÔNIBUS PLACA OFG-2262 (DISCOS DE TACÓGRAFO) E BUZINA PARA O ÔNIBUS NPV-5891, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 03/05/2021 | 60.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DO VEÍCULO GOL PLACA QSA-8347, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 03/05/2021 | 120.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (NUTRICIONISTA), DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 03/05/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 03/05/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE PUBLICAÇÕES N.º 17.351, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 03/05/2021 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE PUBLICAÇÕES N.ºS 17.354 E 17.357, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 04/05/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (TERMO DE RECISÃO CONTRATUAL N.º 0002/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00001/2020), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 04/05/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (EXTRATO DE CONTRATOS RATIFICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA N.º 00001/2021), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001901 | 04/05/2021 | 214.05 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001913 | 04/05/2021 | 16491.22 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PA CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA RD 406, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2001895 | 04/05/2021 | 5904.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS DE GOIABA - MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 04/05/2021 | 740.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REGARGA DE TONNER, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RESET DE IMPRESSORAS EPSON, REPARO DE PLACA MÃE DE IMPRESSORA HP LASERJET E REPARO DE PLACA MÃE DE IMPRESSORA EPSON L355, PARA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001912 | 04/05/2021 | 5162.24 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: GOL PLACA QSA-8347, FORDRANGER PLACA QFG3G92, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, ÔNIBUS VOLARE NPV-5891, ÔNIBUS OFG-1632, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 04/05/2021 | 829.35 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 04/05/2021 | 69.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 04/05/2021 | 78.49 | 00003493025459 | JOSILENE MARIA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), DE ACORDO COM O ARTIGO 19º, PARÁGRAFO IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORMEPARECER SOCIAL N.º 01829 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001903 | 04/05/2021 | 225.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001905 | 04/05/2021 | 200.76 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 04/05/2021 | 150.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001914 | 04/05/2021 | 278.14 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACAQFV-9560 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 04/05/2021 | 107.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 04/05/2021 | 8.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 04/05/2021 | 83.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 04/05/2021 | 67.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 04/05/2021 | 210.00 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA) PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 04/05/2021 | 105.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DE SENHOR: JOSÉ JÚLIO BURITI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 04/05/2021 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001902 | 04/05/2021 | 324.34 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001904 | 04/05/2021 | 733.10 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 04/05/2021 | 470.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO E RESET DE IMPRESSORA EPSON, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 04/05/2021 | 477.50 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (TONNER SAMSUNG D204U, PLACA DE REDE WIRELLES E TECLADO E MOUSE SEM FIO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 04/05/2021 | 60.00 | 00003632274401 | LUCIENE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE (TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: ERIK SILVA SOUSA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE TRAUMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001911 | 04/05/2021 | 4553.37 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: GRAND LIVINA PLACA OXO-2895, PICK-UP CORSA PLACA MOD-7371, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, MOTO MOM-3957, L200 TRINTON QSF-8259,MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3857, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, FIAT UNO PLACA PGL-9437, MOTO PLACA MZH-2755 E IVECO DAILY OGA-8082, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 04/05/2021 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 04/05/2021 | 175.74 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA PACIENTE: ROSIVALDO MANUEL DA SILVA, INTERNADO NO HOSPITAL DAS CLINICAS, POR COMPLICAÇÕES DA COVID-19, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 361/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 04/05/2021 | 1230.90 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS/LEGUMES), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 04/05/2021 | 3871.56 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS E DE URGÊNCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 04/05/2021 | 86.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 04/05/2021 | 307.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 2001928 | 05/05/2021 | 1660.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 05/05/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE DO MUNICÍPIO DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 05/05/2021 | 420.00 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DE MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGENTE CICATRIZANTE) PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE FERIDAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORMEANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 05/05/2021 | 8.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2001926 | 05/05/2021 | 714.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, DESTINADOS PARA DOAÇÃO À MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO: ANTONIO TEODORO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 05/05/2021 | 100.00 | 00003308155478 | LUCICLEIA CRUZ NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (ALUGUEL), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 01831, DE ACORDO COM O ARTIGO 19º, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 05/05/2021 | 5117.18 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E VEÍCULO P/ DEPT. INFRAESTR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 05/05/2021 | 6996.90 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE SEGURANÇA PARA MONITORAMENTO POR CÂMERAS (SISTEMA DE CFTV COMPLETO COM SPEED DOME DE ALTA RESOLUÇÃO, 30X ZOOM, CAMERAS DE SUPORTE, CAIXA DE PROTEÇÃO, FONTE, CAB., ROTEADORES WIRELESS OUTDOOR CPE 5GHZ 16DB) A SEREM INSTALADOS NA RUA: CÍCERO MARTINS DE OLIVEIRA, TENDO COMO PONTO DE REFERÊNCIA O GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSELITO DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 06/05/2021 | 2155.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB NO PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001942 | 06/05/2021 | 421.69 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 06/05/2021 | 400.57 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA M60BD MGE 24M, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 06/05/2021 | 5134.74 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS M150BD MGE2 SLI, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55 (2), ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262 (2) E ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91 (2), CONFORME ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001946 | 06/05/2021 | 1092.92 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 06/05/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 06/05/2021 | 8.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 06/05/2021 | 120.00 | 00020643942491 | ORLINDA DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE FINANÇAS), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIOLOCAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 06/05/2021 | 4098.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 06/05/2021 | 120.00 | 00008952048431 | TÚLIO CÉSAR DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SEDE DA EMPRESA ELMAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001944 | 06/05/2021 | 525.13 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA E DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 06/05/2021 | 120.00 | 00003308623404 | MARIA ELIETE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GABINETE CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001943 | 06/05/2021 | 341.70 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 06/05/2021 | 84.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD. MED E HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGENTE CICATRIZANTE) PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE FERIDAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORMEANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPP/ UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 06/05/2021 | 1499.90 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASERJET WIFI, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPP/ UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 06/05/2021 | 840.00 | 04204929000193 | ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO LENOXX ELET. PRATIC E 01(UM) BEBEDOURO CONSUL REFRIGERADO CJK40, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, LOCALIZADA NO SÍTIOMENDES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001945 | 06/05/2021 | 1419.66 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ESF's I E II E PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 06/05/2021 | 1717.58 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS MOTOS: HONDA/CG 125 PLACA MZH-2755, HONDA CG 125 PLACA MOM-3947, HONDA CG 125 CARGO PLACA MOM-3887 E MOTO HONDA CG 125 CARGO PLACA MOM-3857, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, UTILIZADAS PARA MANTER OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 06/05/2021 | 300.00 | 00010031559441 | DONYZETH MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETAS INCLUSIVE MOTOR, POLIMENTOS E HIGIENIZAÇÃO DOS ESTOFADOS DOS VEÍCULOS: L-200 TRITON PLACA QSF8C59 E CHEV SPIN PLACA QFX-7868, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 06/05/2021 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 06/05/2021 | 1602.86 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 06/05/2021 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 06/05/2021 | 60.00 | 00003632274401 | LUCIENE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE (TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: JORDANIA KELLY DOS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE TRAUMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 07/05/2021 | 105.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DE SENHOR: JOSÉ JÚLIO BURITI DE SOUZA (TRATAMENTO DOMICILIAR), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 07/05/2021 | 599.88 | 00958548001030 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (LJ 36) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HEMAX 4000UI CX 1FA), A SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 2001962 | 07/05/2021 | 1100.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS ISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 07/05/2021 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 07/05/2021 | 375.00 | 39471821000141 | ANTONIO FERREIRA DANTAS NETO 07804587457 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE LONA PARA FACHADA DO PONTO DE APOIO DOS ACS's E ACE's E IMPRESSÕES DE ADESIVOS 0,20X0,20 PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 07/05/2021 | 2500.00 | 00000969423470 | ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA AO MÉDICO ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 07/05/2021 | 2500.00 | 00009327490460 | ALLANA EGLE DE ARAÚJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA AO MÉDICO ALLANA EGLE DE ARAÚJO DANTAS, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 07/05/2021 | 1625.12 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 07/05/2021 | 1648.90 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's), PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 361/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 07/05/2021 | 300.00 | 33010188000108 | A. D.COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's), PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 DO MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES SUSPEITOS DO COVID-19, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 361/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 07/05/2021 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 07/05/2021 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 07/05/2021 | 88.00 | 00008504107469 | JOSE WILSON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01832 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 07/05/2021 | 88.00 | 00012372286463 | CAMILA KENIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01833 E DOCUMENTOS EM ANEXO.O. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 07/05/2021 | 2200.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DEACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2018 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 07/05/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 00001/2021), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 10/05/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE PUBLICAÇÃO N.º 17.359, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001986 | 10/05/2021 | 332.75 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O AZEVEDÃO", NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 10/05/2021 | 100.00 | 00006168594493 | MADALENA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01834 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 10/05/2021 | 200.00 | 00095685316534 | ROZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01835 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 10/05/2021 | 659.94 | 00020644337400 | ALICE SANTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENSURE BANANA 900G), DE ACORDO COM O ARTIGO 32°, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 10/05/2021 | 149.20 | 00008187977469 | JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (RETEMIC 5MG 30 CPR APS), DE ACORDO COM ARTIGO 32°, PARÁGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 10/05/2021 | 110.55 | 00010739129490 | VANESSA RAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DO SEU FILHO: LUCAS LINDEVANDSON PEREIRA DA SILVA (NEULEPTIL PED 1% GOTAS 20ML) E RISPERIDON 1MG/ML 30ML), DE ACORDO COM ARTIGO 32°, PARÁGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 10/05/2021 | 899.96 | 00012609850409 | MARIA DAIANA BENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE LCP 400G, PARA ALIMENTAÇÃO DA FILHA: MARIA EMANUELY DINIZ LIMA, DE ACORDO COM ARTIGO 32°, PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 10/05/2021 | 401.94 | 00006418123450 | VITORIA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL SOJA 2 800G, PARA ALIMENTAÇÃO DO FILHO: LUCAS GABRIEL ANDRADE DA SILVA, DE ACORDO COM ARTIGO 32°, PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 10/05/2021 | 284.14 | 00006917837482 | DANIELE FAUSTINO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DO SEU FILHO: JOÃO FELLYPE DE OLIVEIRA FARIAS (ZINNAT 500MG 20COMP.), DE ACORDO COM ARTIGO 32°, PARÁGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 10/05/2021 | 187.25 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS A SEREM DISTRIBUIDAS PARA AS MÃES DAS FAMÍLIAS VISITADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2001984 | 10/05/2021 | 4505.33 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2001987 | 10/05/2021 | 2070.78 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTOS LOCALIZADAS NAS RUAS: 23 DE JUNHO, FLORIANO LUIZ DA SILVA, FRANCISCO SALES DANTAS E FREI DAMIÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2001988 | 10/05/2021 | 284.60 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA GARAGEM MUNICIPAL (OFICINA), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2001989 | 10/05/2021 | 3802.14 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 10/05/2021 | 2583.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 091, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 10/05/2021 | 12.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TELEFONE MÓVEL (CELULAR 83-98206-4341), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SETOR DE PAGAMENTOS), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 10/05/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062021 | 2001995 | 10/05/2021 | 6470.00 | 07797967000195 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURA ANUAL DE BANCO DE PREÇOS, ACESSO AO SISTEMA, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPRAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 00048/2021-CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 10/05/2021 | 9788.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 10/05/2021 | 2758.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA (EXAMES LABORATORIAIS) DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 2001985 | 10/05/2021 | 1309.74 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 10/05/2021 | 105.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DE SENHOR: JOSÉ JÚLIO BURITI DE SOUZA (TRATAMENTO DOMICILIAR), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 10/05/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME IMUNO HIMUNOTOQUIMICO, A SER REALIZADO PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO: IZAILDO DA SILVA SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 10/05/2021 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 11/05/2021 | 362.50 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS CPBRAS PP CFT 150ML E 180ML), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 11/05/2021 | 178.50 | 30245970000118 | LEOMBERTO BARROS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAIXA TERMOLAR 32L E CAIXA TERMICA 18L), PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 DO MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE EXAMES COLETADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES SUSPEITOS DO COVID-19, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 361/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 11/05/2021 | 675.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN - CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB. DE A. CLINICAS S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE: LEONARDO LUCAS DE AZEVEDO OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 11/05/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 11/05/2021 | 4725.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM, ENTREGUES AOS USUÁRIOS DIABÉTICOS PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 2002020 | 11/05/2021 | 2080.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 11/05/2021 | 1451.72 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 11/05/2021 | 80.00 | 00099926130682 | JOSIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01836 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 11/05/2021 | 80.00 | 00010738994464 | MARCIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01837 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 11/05/2021 | 88.00 | 00003519401460 | MARIA DAS VITORIAS NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01838 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 11/05/2021 | 73.05 | 00010531966445 | IOLANDA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01839 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDOCOM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 11/05/2021 | 80.00 | 00010868754439 | PATRICIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01840 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 11/05/2021 | 350.00 | 00008776615456 | JANE KELLY SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (MATERIAL DE CONSTRAÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01844 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 11/05/2021 | 80.00 | 00008409590441 | VERIDIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01846 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 11/05/2021 | 88.00 | 00004301452419 | JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01847 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 11/05/2021 | 100.00 | 00007949915480 | ROSENITA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01848 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 11/05/2021 | 80.00 | 00007726828447 | ELIONE GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01849 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 11/05/2021 | 80.00 | 00070900449470 | BRENDON SEBASTIÃO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01850 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 11/05/2021 | 88.00 | 00011567822444 | ELAINE DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01845 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 11/05/2021 | 127.29 | 00005980573402 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01851 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDOCOM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 12/05/2021 | 200.00 | 00010141682442 | AUCIENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01852 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 12/05/2021 | 88.00 | 00070273077406 | MARILENE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01853 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 12/05/2021 | 80.00 | 00004324969477 | LINDALVA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01854 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 12/05/2021 | 100.00 | 00009324741446 | EDILENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01857 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 12/05/2021 | 72.12 | 00005104732452 | MARIA DAS VITORIAS DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01858 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDOCOM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 12/05/2021 | 90.00 | 00028569652453 | MARILENE CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01859 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 12/05/2021 | 100.00 | 00005703922410 | IRANETE ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01860 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 12/05/2021 | 80.00 | 00006426474452 | JOSICLEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01861 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 12/05/2021 | 88.00 | 00003633460403 | MARILENE AFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01862 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 12/05/2021 | 100.00 | 00010105138428 | LEIDIANE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01863 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 12/05/2021 | 187.11 | 00005798025403 | IRANILZA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01865 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDOCOM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 12/05/2021 | 100.00 | 00010110573447 | LIDIANE SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01866 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARGRAFO UNICO § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 12/05/2021 | 88.00 | 00000081677456 | IRACI MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01867 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 12/05/2021 | 80.00 | 00003190674400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01870 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002040 | 12/05/2021 | 575.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, DESTINADOS PARA DOAÇÃO À MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO: LUCILENE SANTOS SILVA OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002041 | 12/05/2021 | 575.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, DESTINADOS PARA DOAÇÃO À MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO: ANA KAROLINE DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002042 | 12/05/2021 | 300.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, DESTINADOS PARA DOAÇÃO À MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO: MARGARIDA ALVES DE NEVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002043 | 12/05/2021 | 230.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, DESTINADOS PARA DOAÇÃO À MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO: ILANA OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002045 | 12/05/2021 | 400.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, DESTINADOS PARA DOAÇÃO À MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO: GRACIELE DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 12/05/2021 | 80.00 | 00007378434469 | INACIA CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01875 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 12/05/2021 | 100.00 | 00010110619455 | AMANDA CAROLINE DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01881 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 12/05/2021 | 234.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CANECAS DE CERÂMICA SUBLIMADA COM ARTE, DESTINADAS PARA SORTEIO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE PARTICIPAREM DA SEMANA CONTRA AS DROGAS EVIOLÊNCIA SEXUAL, NO PERÍODO DE 17 A 21 DO CORRENTE ANO, REALIZADA PELO CONSELHO TUTELAR EM PARCERIA COM A PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 12/05/2021 | 200.00 | 00010788206435 | GERLANGE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01877 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 12/05/2021 | 88.00 | 00057040010410 | RUBIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01879 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 12/05/2021 | 88.00 | 00010738790460 | DÁFDA DAYANE DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01882 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 12/05/2021 | 88.00 | 00003632813477 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01883 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 12/05/2021 | 88.00 | 00002306503176 | JEANE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01873 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 12/05/2021 | 88.00 | 00009015410445 | EDJANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01872 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 12/05/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 12/05/2021 | 1040.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 2820, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 12/05/2021 | 390.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VENDA DE CURATIVOS BIOLÓGICOS, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO QUE ESTÃO EM TRATAMENTOS E CUIDADOS ESPECIAIS (FERIMENTOS) ATENDIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 12/05/2021 | 280.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) GAVETEIROS 3 GDE PRETO USUAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 12/05/2021 | 29.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 13/05/2021 | 890.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (OFTALMOLOGIA, CTD - BINOCULAR E SIMBLEFAROPLASTIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 13/05/2021 | 2040.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS OXFORD PLANO 1.50L 100% POLIESTER, A SEREM UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE NAS UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 13/05/2021 | 60.00 | 00002532911433 | ADRIANA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE (TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: JOSÉ FRANCISCO, EM TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL DO TRAUMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 13/05/2021 | 150.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 13/05/2021 | 90.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO CLINICA LIGA DO CANCER, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 13/05/2021 | 198.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 13/05/2021 | 8.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 13/05/2021 | 580.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CATA-VENTO (POÇO ARTESIANO) LOCALIZADO ÀS MARGENS DA RODOVIA PB-169, PROXIMO A ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002058 | 13/05/2021 | 500.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, DESTINADOS PARA DOAÇÃO À MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO: VERONICA DE LIMA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 13/05/2021 | 400.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, DESTINADOS PARA DOAÇÃO À MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO: FABILMA DE ASSIS SOTERIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 13/05/2021 | 125.00 | 00009105706475 | MARIA GERLIANE MARANHÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01884 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 13/05/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE PUBLICAÇÃO N.º 17.361, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 14/05/2021 | 300.00 | 00092948600430 | MARIA DO SOCORRO DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ANESTESISTA EM CIRURGIA A SER REALIZADA NO PRÓXIMO DIA 21/05/2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 14/05/2021 | 16499.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 2002080 | 14/05/2021 | 6068.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 14/05/2021 | 943.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 14/05/2021 | 16.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 14/05/2021 | 10.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA SNA 11752-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 14/05/2021 | 3253.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS: BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO O AZEVEDÃO, CRAS E CHAFARIZ MUNICIPAL DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 14/05/2021 | 2517.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS E POSTO MÉDICO), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 14/05/2021 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 14/05/2021 | 1860.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA, RADIADOR, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR, DOS VEÍCULO DUCATO/MULTI AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679 E SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACA MOQ-1961, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 14/05/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 14/05/2021 | 120.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES E CONDUZIR MATERIAL DE EXAMES SENAT,CDC E LACEN, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 14/05/2021 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 14/05/2021 | 1970.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÕES CORRETIVAS EM 15(QUINZE) AR-CONDICIONADOS E SERVIÇOS DE CARGAS DE GÁS DE 07(SETE) AR-CONDICIONADOS, EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES EFRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 14/05/2021 | 1642.74 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 14/05/2021 | 2285.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 17/05/2021 | 5060.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL M³ PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ESF's I E II) E DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES SUSPEITOS EPOSITIVADOS COM CORONAVÍRUS - COVID-19, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 361/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 17/05/2021 | 3500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, A SEREM UTILIZADOS POR PACIENTES DO MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DO USO EM DOMICÍLIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 17/05/2021 | 2000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE COMPRESSOR MOTO MIL ODONT. C. M. O 8/50 120 LBS 2.0CV GTIN, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I (CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO), NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 17/05/2021 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 17/05/2021 | 120.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CHEV SPIN PLACA QFX-7868, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 17/05/2021 | 210.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE DE SENHOR: JOSÉ JÚLIO BURITI DE SOUZA, PACIENTE EM RECUPERAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ - PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 17/05/2021 | 60.00 | 00007306753436 | JARDEL DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 17/05/2021 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 17/05/2021 | 60.00 | 00005434995457 | ANABYHACYA DE AZEVEDO ARAÚJO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA (ENFERMEIRA/COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA) PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, ACOMPANHANDO O PACIENTE LEANDRO BARROS EM TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 17/05/2021 | 2000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE COMPRESSOR MOTO MIL ODONT. C. M. O 8/50 120 LBS 2.0CV GTIN, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I (CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO), NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 17/05/2021 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 17/05/2021 | 518.00 | 00003184558460 | MARCONIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS (REBOQUE, VELAS, FILTRO DE AR, DESCARBONIZANTES, LIMPEZA DE CONTATO E SERVIÇOS COMPUTADORIZADOS), PRESTADOS NO VEÍCULO CHE SPIN PLACA QFX-7868 UTILIZADO NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 17/05/2021 | 300.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS, A SEREM REALIZADOS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO: ELINAILMA ARAUJO DOS SANTOS E JOÃO BATISTA DE DEUS OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002109 | 17/05/2021 | 4952.47 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: GRAND LIVINA PLACA OXO-2895, PICK-UP CORSA PLACA MOD-7371, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, MOTO MOM-3957, L200 TRINTON QSF-8259,MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3857, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, FIAT UNO PLACA MOP-4664, FIAT UNO PLACA PGL-9437, MOTO PLACA MZH-2755, CHEV SPIN PLACA QSD-4276 E IVECO DAILY OGA-8082, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 17/05/2021 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2002089 | 17/05/2021 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001291, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002112 | 17/05/2021 | 1816.39 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002110 | 17/05/2021 | 2805.54 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 17/05/2021 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002114 | 17/05/2021 | 488.76 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002113 | 17/05/2021 | 5450.33 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PA CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA RD 406, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002087 | 17/05/2021 | 500.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, DESTINADOS PARA DOAÇÃO À MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002088 | 17/05/2021 | 300.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, DESTINADOS PARA DOAÇÃO À MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO: LUZILENE RODRIGUES DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 17/05/2021 | 500.00 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES E HORTFRUTI DA SESAS-PAA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 17/05/2021 | 200.00 | 00010118220403 | ALCIONE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01888 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 17/05/2021 | 100.00 | 00008756939469 | SARA RILEM MACENA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01889 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 17/05/2021 | 90.00 | 00010543668452 | JOELMA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01773 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002111 | 17/05/2021 | 841.34 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACAQFV-9560 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO E GOL PLACA OGA-8042 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 18/05/2021 | 622.16 | 00003526373400 | ROSILDA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - XARELTO 20MG 28COMP. 2CX.), DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 18/05/2021 | 788.78 | 00004044557438 | JOSEFA INÊS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ECASIL-81 81MG 30COMP, CLINFAR 40MG 30 COMP., NEOVANGY 35MG 30COMP., PANTOCAL 40MG 28COMP., LASIX 40MG 20 CAPS., MOTILIUM 10MG 60COMP., ICTUS 12,5MG 60COMP. E REMILEV 250MG 20COMP.), DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002131 | 18/05/2021 | 293.25 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002129 | 18/05/2021 | 4281.70 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PA CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA RD 406, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 18/05/2021 | 270.00 | 00091870399404 | MARINEIDE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COSTUREIRA, REALIZADOS EM CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS PARA O PESSOAL DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002128 | 18/05/2021 | 3015.47 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: GOL PLACA QSA-8347 E FORD RANGER PLACA QFG3G92, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 18/05/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 18/05/2021 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002130 | 18/05/2021 | 2262.07 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 18/05/2021 | 2108.64 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA (IDA E VOLTA) JOÃO PESSOA-PB/BRASÍLIA-DF/JOÃO PESSOA-PB, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL O SR. MANASSÉS GOMES DANTAS, VIAGEM COM OBJETIVO DE CONSEGUIR LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 18/05/2021 | 220.87 | 30245970000118 | LEOMBERTO BARROS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO PARA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 18/05/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 18/05/2021 | 60.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 18/05/2021 | 60.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EDTA-ANTICOAGULANTE UNIV. 20ML E FLUORETO ANTICOAGULANTE GLICOSE - 20ML), A SEREM UTILIZADOS NA COLETA DE SANGUE DE MORADORES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002127 | 18/05/2021 | 8791.20 | 22404542000162 | GESSCA OHANA DA SILVA MEDEIROS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: GRAND LIVINA PLACA OXO-2895, PICK-UP CORSA PLACA MOD-7371, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, MOTO MOM-3957, L200 TRINTON QSF-8259,MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3857, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, FIAT UNO PLACA MOP-4664, FIAT UNO PLACA PGL-9437, MOTO PLACA MZH-2755, CHEV SPIN PLACA QSD-4276 E IVECO DAILY OGA-8082, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 18/05/2021 | 90.00 | 00010649656440 | JOICY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA PÚBLICA (DIRETORA DE DEPARTAMENTO - MARCAÇÃO DE AXAMES) PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIONA FACISA E CLINICA IMAGO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 18/05/2021 | 90.00 | 00010300692471 | FABRINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (COORDENADORA DE SETOR/TECNICA DE ENFERMAGEM) PARA POSSIBILITAR CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE DO MUNICÍPIO: LUCIANA CARLA EM TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL H.U., CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 18/05/2021 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (RESULTADO FINAL DA FASE DE PROPOSTAS DA TOMADA DE PREÇOS N.º 00001/2021), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 2002136 | 19/05/2021 | 810.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 19/05/2021 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 19/05/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 19/05/2021 | 49.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 19/05/2021 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 19/05/2021 | 60.00 | 00002532911433 | ADRIANA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE (TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: JOSÉ JÚLIO BURITI, EM TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL H.U., CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 19/05/2021 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 19/05/2021 | 9.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 14.670-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 19/05/2021 | 2950.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS (RECUPERAÇÃO DE TAMPA E DOIS CUBOS DO EIXO DIANTEIRO E DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS DOIS CUBOS DIANTEIROS) DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002139 | 19/05/2021 | 500.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, DESTINADOS PARA DOAÇÃO À MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO: MESSIAS DE LIMA GONÇALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 19/05/2021 | 30.00 | 13404766000183 | ERIVONALDO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PELICULA DE VIDRO E CAPA PARA CELULAR), A SEREM UTILIZADAS NO CELULAR 98726-6802 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 20/05/2021 | 90.00 | 00001623477409 | RUBENILSON SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (ASSESSOR), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À MARI - PB, COM O OBJETIVO DE RECEBER ALIMENTOS (PEIXES E HORTIFRUTIS) CEDIDOS PELO GOVERNO DO ESTADO PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DO NOSSO MUNICÍPIO EM TEMPO DE PANDEMIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 20/05/2021 | 90.00 | 00002692432401 | FERNANDO DO NASCIMENTO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (ASSESSOR), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À MARI - PB, COM O OBJETIVO DE RECEBER ALIMENTOS (PEIXES E HORTIFRUTIS) CEDIDOS PELO GOVERNO DO ESTADO PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DO NOSSO MUNICÍPIO EM TEMPO DE PANDEMIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 2002158 | 20/05/2021 | 53577.35 | 28561917000184 | SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME CONTRATO N.º 00014/2021-CPL E CONVÊNIO N.º 554/2019, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00022021 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 20/05/2021 | 931.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 20/05/2021 | 8.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002148 | 20/05/2021 | 900.00 | 04204929000193 | ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CELULAR SAMSUNG GALAXY A-01 32GB DUAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 20/05/2021 | 90.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CURRAIS NOVOS - RN, CONDUZINDO MORADOR DO MUNICÍPIO: FRANCINALDO ATENDIMENTO NA PREVIDÊNCIA SOCIAL (PERÍCIA MÉDICA), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 20/05/2021 | 9788.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 20/05/2021 | 1180.00 | 02383808000120 | ACILETE BARROS DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CELULAR LG K22 PLUS DUAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 20/05/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 20/05/2021 | 684.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SENSURA CLICK BOLSA DREN. TRANSP. 60MM E SENSURA XPRO PLACA 60MM) PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 20/05/2021 | 60.00 | 00003632274401 | LUCIENE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE (TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: LOURENÇO MEDEIROS, PARA ATENDIMENTO NA CLINICA IMAGO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 20/05/2021 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE PUBLICAÇÃO N.º 17.369, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 21/05/2021 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 21/05/2021 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 21/05/2021 | 301.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIAT UNO PLACA MOP-4664, SAVEIRO PLACA MOQ-1961, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, FIAT DUCATO PLACA MNO-3947 E PICK UP CORSA PLACA MOD-7371, VEÍCULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 21/05/2021 | 90.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CURRAIS NOVOS - RN, CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICÍPIO: FRANCINALDO DA SILVA PARA ATENDIMENTO NA PREVIDÊNCIA SOCIAL (PERÍCIA MÉDICA), CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 21/05/2021 | 90.00 | 00010300692471 | FABRINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (COORDENADORA DE SETOR/TECNICA DE ENFERMAGEM) PARA POSSIBILITAR CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE DO MUNICÍPIO: MARIA SOARES, EM TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL H.U., CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 21/05/2021 | 1470.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES CONFIRMADOS OU SUSPEITOS DO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19, A SER PAGO COM RECURSOSDO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) ATRAVÉS DA PORTARIA 3874, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 21/05/2021 | 69.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 21/05/2021 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 21/05/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 21/05/2021 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 21/05/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 21/05/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 21/05/2021 | 614.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR NEW ROLLAND, RETROESCAVADEIRA RD 406, MOTO NIVELADORA PATROL, PÁ PARREGADEIRA KOMATSU E CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 21/05/2021 | 225.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PEÇAS IMPLEM AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 21/05/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 24/05/2021 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE E REALIZAÇÃO DOS FORRÓS DA TERCEIRA IDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 24/05/2021 | 400.00 | 12732103000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 24/05/2021 | 250.00 | 00003834676403 | JOSE WELLINGTON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 24/05/2021 | 87.54 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 24/05/2021 | 400.00 | 12732103000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 24/05/2021 | 610.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 24/05/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 24/05/2021 | 79.44 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1181) LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 24/05/2021 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042021 | 2002187 | 24/05/2021 | 2590.00 | 30831191000102 | TONY ROBSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIFICA NOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 2002191 | 24/05/2021 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 24/05/2021 | 3600.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRÊS) DIÁRIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 24 À 27 DE MAIO DE 2021, ONDE NA OPORTUNIDADE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CÂMARA FEDERAL, SENADO FEDERAL E MINISTÉRIOS: TURISMO, ESPORTE E DO DESENVOLVIMENTO, NA FINALIDADE DE CONSEGUIR LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 24/05/2021 | 70.08 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 24/05/2021 | 1020.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE 02(DOIS) PNEUS 900X20, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 24/05/2021 | 1100.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE 02(DOIS) PNEUS 900X20, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 24/05/2021 | 183.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 24/05/2021 | 2169.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARCELA 41, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 24/05/2021 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 24/05/2021 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 24/05/2021 | 300.00 | 00087874350120 | VALDERI DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 24/05/2021 | 60.00 | 00002532911433 | ADRIANA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE (TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: ODETE CONCEIÇÃO DA SILVA, PARA ATENDIMENTO NA CLINICA PROVIDA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 24/05/2021 | 60.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 24/05/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 24/05/2021 | 300.00 | 00008354388484 | DIEGO DANTAS PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QSD-4276, GRAND LIVINA PLACA OXO-2895 E L-200 TRITON PLACA QSF8C59, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 24/05/2021 | 130.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRA PARA COLETA E INJEÇÃO TELHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 24/05/2021 | 7950.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMAS FAWLER C/ 02 MANIVELAS C/ GRADES C/ ELEV. E GUIAS INOX ADULTO E 03 (TRÊS) COLCHÕES HOSPITALAR D-28 1,88X0,88, DESTINADAS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES -ESF I, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 24/05/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 00001/2021), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 25/05/2021 | 7748.10 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 25/05/2021 | 12150.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 25/05/2021 | 9540.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 25/05/2021 | 4200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) PORTARIA N.º 3874 - CORONAVIRUS, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 25/05/2021 | 4730.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) PORTARIA N.º 3874 - CORONAVIRUS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 25/05/2021 | 11382.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 25/05/2021 | 24220.08 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 361 - CORONAVIRUS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 25/05/2021 | 4955.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DA ATIV DE EQ DO NÚC. AMP. S. DA FAMÍLIA E ATENÇÃO P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 25/05/2021 | 2200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) PORTARIA 3874 - CORONAVIRUS, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DA ATIV DE EQ DO NÚC. AMP. S. DA FAMÍLIA E ATENÇÃO P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 25/05/2021 | 8210.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) PORTARIA 3874 - CORONAVIRUS, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 25/05/2021 | 7822.21 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) PORTARIA 3874 - CORONAVIRUS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 25/05/2021 | 29842.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE A REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) PORTARIA 3874 - CORONAVIRUS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 25/05/2021 | 4224.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA 361, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 25/05/2021 | 1500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 25/05/2021 | 23000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 25/05/2021 | 8600.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 361, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 25/05/2021 | 50768.14 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 361, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002250 | 25/05/2021 | 4926.70 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: GRAND LIVINA PLACA OXO-2895, PICK-UP CORSA PLACA MOD-7371, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, MOTO MOM-3957, L200 TRINTON QSF-8259,MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3857, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, FIAT UNO PLACA PGL-9437, CHEV SPIN PLACA QSD-4276 E IVECO DAILY OGA-8082, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 25/05/2021 | 120.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FACISA E NA CLINICA IMAGO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 25/05/2021 | 90.00 | 00010649656440 | JOICY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA PÚBLICA (DIRETORA DE DEPARTAMENTO - MARCAÇÃO DE AXAMES) PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIONA FACISA E CLINICA IMAGO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 25/05/2021 | 549.50 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 25/05/2021 | 250.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA DA TIREOIDE, A SER REALIZADO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: MARGARIDA ALVES DAS NEVES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 25/05/2021 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ECO FETAL, A SER REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO: SUELLEN DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 25/05/2021 | 700.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) SUPORTES PARA SORO FIXO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 25/05/2021 | 9582.00 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QSD-4276, FIAT UNO PLACA PGL-9437, L-200 TRITON PLACA QSF8C59 E PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 25/05/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 25/05/2021 | 10660.22 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 25/05/2021 | 9608.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CALCULO DO MÊS DE ABRIL DE 2021, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 2002249 | 25/05/2021 | 6100.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N.º 00002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 25/05/2021 | 5585.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002251 | 25/05/2021 | 2867.50 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 25/05/2021 | 26995.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 25/05/2021 | 11440.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 25/05/2021 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOCIAÇÃO DO DES. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 25/05/2021 | 115.50 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 25/05/2021 | 183501.21 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 25/05/2021 | 77697.49 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 25/05/2021 | 5791.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 25/05/2021 | 1650.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30% - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 25/05/2021 | 18744.19 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002253 | 25/05/2021 | 544.17 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 25/05/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 25/05/2021 | 5646.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 25/05/2021 | 84756.06 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002245 | 25/05/2021 | 2226.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO (BRITA 19), A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 2002248 | 25/05/2021 | 4350.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 25/05/2021 | 5256.00 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR 283 E MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES EESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 25/05/2021 | 11770.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 25/05/2021 | 10320.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 25/05/2021 | 3700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 25/05/2021 | 1320.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 25/05/2021 | 2400.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 25/05/2021 | 8470.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 25/05/2021 | 8100.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002252 | 25/05/2021 | 930.74 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 25/05/2021 | 60.00 | 00009917765425 | GERLANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMAVISITA DOMICILIAR A UMA ADOLESCENTE QUE ENCONTRA-SE EM MEDIDA PROTETIVA NA RESIDÊNCIA DE SUA TIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 25/05/2021 | 60.00 | 00001623457475 | JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMAVISITA DOMICILIAR A UMA ADOLESCENTE QUE ENCONTRA-SE EM MEDIDA PROTETIVA NA RESIDÊNCIA DE SUA TIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 25/05/2021 | 140.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 25/05/2021 | 1683.00 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: GOL PLACA OGA-8042, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 26/05/2021 | 66.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOCAL PARA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE E ATENDIMENTO AOS IDOSOS), CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002282 | 26/05/2021 | 1089.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 26/05/2021 | 600.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA NO APOIO ESPECIFICAMENTE NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PESSOAL DA TERCEIRA IDADE, A SER PAGO RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA N.º 378 DE 07 DE MAIO DE 2020, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 26/05/2021 | 1100.00 | 41145579000168 | EMERSON EDJALES DOS SANTOS SALES 10884850498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002279 | 26/05/2021 | 3122.08 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PA CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA RD 406, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012021 | 2002291 | 26/05/2021 | 2500.00 | 00008428813442 | MATEUS BURITI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBJETO DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E COM RECURSOS PRÓPRIOSDO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042021 | 2002292 | 26/05/2021 | 2500.00 | 00009008554445 | IRONEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ARQUITETONICAS, URBANISTAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002284 | 26/05/2021 | 394.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002283 | 26/05/2021 | 589.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO PARA DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 26/05/2021 | 700.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 26/05/2021 | 600.00 | 00013115625405 | EDINAILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 26/05/2021 | 700.00 | 40953602000188 | ADSON GIOVANE DA SILVA 71165537460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO (PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS INSTITUCIONAIS) DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃODO MUNICÍPIO AS INFORMAÇOES SOBRE AS OBRAS, REUNIÕES E AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 26/05/2021 | 1400.00 | 40961429000160 | JEANE DOS SANTOS SILVA 12849920479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AS INFORMAÇÕES SOBREAS OBRAS, LIVE, CAMPANHA CONTRA AS DROGAS E EXPLORAÇÃO SEXUAL E OUTRAS AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002280 | 26/05/2021 | 1787.12 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 26/05/2021 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 26/05/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 26/05/2021 | 9.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 26/05/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 26/05/2021 | 2070.98 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS CONTROLADOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 26/05/2021 | 806.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 2002275 | 26/05/2021 | 1367.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 26/05/2021 | 76.97 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 26/05/2021 | 210.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002281 | 26/05/2021 | 1571.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF's I E II, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 26/05/2021 | 450.00 | 00004127172479 | JOSE VERANILDO PONTES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELACIONADOS AS AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORAVÍRUS - COVID-19, EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) PORTARIA 3874 - CORONAVIRUS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 26/05/2021 | 300.00 | 31562672000114 | JEFERSON ÍTALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) PORTARIA 3874 - CORONAVIRUS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 26/05/2021 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNCIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 27/05/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 00001/2021), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 27/05/2021 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE PUBLICAÇÃO N.º 17.371, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 27/05/2021 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ECOCARDIOGRAMA INFANTIL, A SER REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO: GABRIEL ANGELO ARRUDA DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 27/05/2021 | 310.37 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 27/05/2021 | 87.53 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 27/05/2021 | 490.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QSD-4276, IVECO DAILY PLACA OGA-8082, DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679 E SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACA MOQ-1961, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 27/05/2021 | 10082.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, A SEREM UTULIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 27/05/2021 | 60.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 27/05/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 27/05/2021 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 27/05/2021 | 7148.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: FARMACIA CONTRATO, SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 27/05/2021 | 2926.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 27/05/2021 | 29395.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA COVID-19, DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, APS ESF, APS ESF CONTRATO, NASF, NASF CONTRATO, ACS, ACSCONTRATO, SAUDE BUCAL E SAUDE BUCAL CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 27/05/2021 | 1300.00 | 11677041000133 | TULIO RADAMES FREIRE DE BRITO 02718719460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) CAPOTES HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DOS IMPACTOS DO COVID-19, CAUSADO PELO NOVO CORONAVÍRUS, ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E OUTRAS AÇÕES REALIZADAS PELOS PROFISSSIONAIS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS-SAPS-PORTARIA 361, CONF. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 27/05/2021 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 27/05/2021 | 951.96 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 27/05/2021 | 70.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 27/05/2021 | 6.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 27/05/2021 | 60.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A OP 1060791-59 DO CONVÊNIO 874836, OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/12/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 27/05/2021 | 68.52 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 27/05/2021 | 43618.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE CONTROLE INTERNO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA, SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATOS, CRIANÇA FELIZ, CRAS, CRAS CONTRATOS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 27/05/2021 | 77.37 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 27/05/2021 | 1216.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 27/05/2021 | 40964.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 27/05/2021 | 16532.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 27/05/2021 | 90.00 | 00002281292495 | ISMAEL DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À NATAL - RN, CONDUZINDO MORADOR DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ORDEM PESSOAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 27/05/2021 | 2970.00 | 31344388000171 | MARCONDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (REPAROS), REALIZADOS NA RUA JOSÉ MENDES DE ARAÚJO, NO CENTRO DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 297 M² (DUZENTOS E NOVENTE E SETE METROS QUADRADOS), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 27/05/2021 | 14293.00 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERANÇA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI's, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIDORES CADASTRADOS NO CADSUAS, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MOMENTO DE ENFRENTAMENTO DOS IMPACTOS DO COVID-19, CAUSADO PELO NOVO CORONAVÍRUS, NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA N.º 369, CONFORME ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 27/05/2021 | 138.05 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 28/05/2021 | 200.00 | 00070710708149 | PATRICIA AUSINELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PEDIATRA PARA O FILHO:BENJAMIN DANIEL ALVES SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 28/05/2021 | 372.05 | 00012047655455 | CINTHYA KATIANNE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARISTAB 10MG 30COMP.E DEPAKOTE ER 500MG 60COMP.), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 28/05/2021 | 258.00 | 00003632403490 | LUZINETE MARIA DE OIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONDRES COLAGENO 90CAPS.), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 28/05/2021 | 65.19 | 00004147208495 | MARIA APARECIDA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEPAKENE 250MG 25COMP.), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 28/05/2021 | 714.76 | 00057039054434 | MARIA DAS GRAÇASDE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (TRULICITY 1.5MG + SER PREENCH 0,5 ML + CANETAS E JANUMET XR 100/1000 MG 30COMP), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 28/05/2021 | 182.34 | 00001747713473 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (LISADOR 500MG 24COMP. E TRIAXIN 1G IM AMPOLA 3,5ML), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 28/05/2021 | 899.96 | 00012609850409 | MARIA DAIANA BENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE LCP 400G, PARA ALIMENTAÇÃO DA FILHA: MARIA EMANUELY DINIZ LIMA, DE ACORDO COM ARTIGO 32°, PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 28/05/2021 | 120.00 | 00003056733430 | EDSON DE OLIVEIRA ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À MARI - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO HORTIFRUTIS PARA DOAÇÃO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (MARI - PB) E CONDUZINDO MUDANÇA DE MORADOR PARA O MUNICÍPIO (JOÃO PESSOA - PB), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 28/05/2021 | 180.00 | 00003056733430 | EDSON DE OLIVEIRA ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À NATAL - RN E RECIFE - PE, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MUDANÇAS DE MORADORES PARA O MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 28/05/2021 | 354.00 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 28/05/2021 | 1.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 283144-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 28/05/2021 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 28/05/2021 | 171.68 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 28/05/2021 | 135.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 28/05/2021 | 9788.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 28/05/2021 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052021 | 2002336 | 28/05/2021 | 6000.00 | 11440269000105 | FABRICIO BUBOLS FALCONI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, NO SENTIDO DE ORIENTAR E OPERACIONALIZAR O REGISTRO DE RECEITA, DESPESAS E LANÇAMENTOS CONTÁBEIS REFERENTE A ÁREA DA SAÚDE, COMO TAMBÉM, ORIENTAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS A AREA DE SAÚDE E PREENCHIMENTO DO SIOP - SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 28/05/2021 | 688.00 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITÁRIA), A SEREM UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE, NAS AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS - COVIS-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 28/05/2021 | 10500.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TESTES COVID-19 IGG/IGM CX C/25 BASALL E TESTES COVID-19 SWAB NASOFARIN MEDLEVENSOHN, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19, A SEREM UTULIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES SUSPEITOS DE CONTAMINAÇÃO COM O NOVO CORONAVÍRUS, A SER PAGO COM DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 361, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 28/05/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (AVISO DE EXTRATO DE 3º ADITIVO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 00001/2020), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 28/05/2021 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIOS DE PUBLICAÇÃO N.ºS 17.373 E 17.376, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 31/05/2021 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 31/05/2021 | 620.00 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 31/05/2021 | 210.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES US TIREOIDE E US REGIÃO CERVICAL, A SER REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO: ROZILDA MARQUES DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 31/05/2021 | 7387.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A PARCELA 46 DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 31/05/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 31/05/2021 | 1350.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES COM DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COM MÓDULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 31/05/2021 | 180.00 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA E CERA) PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 31/05/2021 | 1170.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS: FRANCISCO GOMES DA SILVA E JOÃO FERINO ALVES, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002350 | 31/05/2021 | 1950.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MANGUEIRA INBIRA IRRIG 2C/25MT) A SER UTILIZADO NO TANQUE DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682 E NO CAMINHÃO TANQUE FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 2002355 | 31/05/2021 | 6950.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/ABERTA/A DUPLA/I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, ANO/MODELO: 2016/2016, PLACA: QFP-2F37, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO PERÍODO DE MAIO DE 2021, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 00016/2021-CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002351 | 31/05/2021 | 651.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002352 | 31/05/2021 | 1982.93 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2002354 | 31/05/2021 | 10900.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO M. BENZ/ATRON, 2324, CAMINHÃO BASCULHANTE, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA PGL-5C96/RN, PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITÁRIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 00073/2019 - CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 31/05/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 31/05/2021 | 1610.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (DIARISTA), PRESTADOS EM CONSERTO DE CALÇAMENTOS (PEQUENOS REPAROS) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 31/05/2021 | 1080.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), PRESTADOS EM CONSERTO DE CALÇAMENTOS (PEQUENOS REPAROS) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 31/05/2021 | 1035.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 31/05/2021 | 2070.00 | 35898672000140 | SIDNEY CABRAL DA SILVA 03212733462 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 31/05/2021 | 1125.00 | 42011706000107 | RAFAEL DE SOUZA COSTA 12098805470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (SERVENTE DE PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 31/05/2021 | 1125.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA LIMPEZA COM COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 31/05/2021 | 990.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA LIMPEZA COM COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 31/05/2021 | 2730.00 | 41965562000157 | WANDERLEY CABRAL DA SILVA 03821780410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (MESTRE DE OBRAS), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 31/05/2021 | 1450.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 31/05/2021 | 120.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 31/05/2021 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 31/05/2021 | 320.00 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 31/05/2021 | 250.00 | 00003631781474 | JOSE PAULO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21310-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 31/05/2021 | 200.00 | 00009095936716 | JEAN CARLOS DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01898 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 01/06/2021 | 335.00 | 20486563000149 | MARCIA DE ARAÚJO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 01/06/2021 | 3815.40 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, ESTABILIZADOR PRO 500VA E 01 (UMA) IMPRESSORAS MULT. EPSON L3150, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO VEÍC. E EQUIP. SEC DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 01/06/2021 | 584.60 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR AOC 15.6, 01 (UM) TECLADO MULTIMIDIA SLIM, 01 (UM) MOUSE CLASSIC BOX OPTICO E CAIXA DE SOM 1W RMS USB, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 01/06/2021 | 201.45 | 00044147317472 | JOSE ROSA DA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MYTEDOM 10MG 20COMP. E PREGABALINA 75MG 30COMP.) DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 01/06/2021 | 155.69 | 00095277960406 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMYTRIL 25MG 30COMP. E QUET XR 50MG 30COMP. REV) DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 01/06/2021 | 352.41 | 00067058418420 | MARIA DAGUIMAR DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENTRESTO 49MG/51MG 60 COMP.), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 01/06/2021 | 636.73 | 00010230443400 | SUELEN DOS SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ROVAMICINA 1,5 16DRG.), DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002387 | 01/06/2021 | 2270.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) PNEUS 185/65R14 86T RT, PASTILHA DE FREIO VW 1.12 PD1346 E DISCO DE FREIO VW DV 256 AF, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA QSA-8347, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 01/06/2021 | 160.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 01/06/2021 | 62.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 01/06/2021 | 55.05 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 01/06/2021 | 1879.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 01/06/2021 | 508.57 | 03494244000166 | CLEMILDA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 01/06/2021 | 3400.00 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERANÇA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TNT 1X1) PARA CONFECÇÃO DE CAPOTES HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF's I E II ENO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO NOVO CORANAVÍRUS - COVID-19 NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA N.º 361/2021 COVID-19 SAPS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14.614-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 01/06/2021 | 60.00 | 00007306753436 | JARDEL DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 01/06/2021 | 3998.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) - MACACÕES 100 P.E, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS PELOSPROFISSIONAIS DE SAÚDE NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES SUSPEITOS E/OU POSITIVOS COM O NOVO CORONAVÍRUS, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 361/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 02/06/2021 | 2890.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19 DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 361/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 02/06/2021 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002406 | 02/06/2021 | 1634.41 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 02/06/2021 | 410.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER SAMSUNG 15K, RECARGA DE TONER HP, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E RESET DE IMPRESSORA EPSON LINHA L, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 02/06/2021 | 430.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (TINTAS EPSON CYAN, PRETA, AMARELA E MAGENTA E BASE DE CILINDRO TONER SAMSUNG), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 02/06/2021 | 4018.45 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS E DE URGÊNCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 02/06/2021 | 3056.40 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO CASA 70, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II E O CENTRO DE ENFRENTAMENTO DOCOVID-19, UTILIZADOS NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 361/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002423 | 02/06/2021 | 9171.50 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, MOTO MOM-3957, MOTO PLACA MZH-2755L200 TRINTON QSF-8259, MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3857, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, FIAT UNO PLACA PGL-9437, CHEV SPIN PLACA QSD-4276 E IVECO DAILY OGA-8082, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 02/06/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 02/06/2021 | 140.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG 15K, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO (SEDE DA PREFEITURA), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 02/06/2021 | 168.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 02/06/2021 | 1500.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE UM QUADRO DECORATIVO PARA O GABINETE DO PREFEITO (GESTOR DO MUNICÍPIO), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 02/06/2021 | 817.50 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002426 | 02/06/2021 | 924.24 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 02/06/2021 | 270.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REGARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L395, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 02/06/2021 | 588.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE INFORMATICA PARA REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA EPSON L395 UTILIZADA PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002424 | 02/06/2021 | 2420.76 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: GOL PLACA QSA-8347 E ÔNIBUS PLACA NQC2J55, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 02/06/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 02/06/2021 | 1982.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB NO PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002425 | 02/06/2021 | 7308.68 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PA CARREGADEIRA KOMATSU, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, ROÇADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002404 | 02/06/2021 | 234.85 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002407 | 02/06/2021 | 191.25 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS E BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 02/06/2021 | 170.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E RECARGA DE TONER SAMSUNG 15K, PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 02/06/2021 | 250.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 02/06/2021 | 188.00 | 30245970000118 | LEOMBERTO BARROS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS INFANTIL PLASTICO, PARA DOAÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002427 | 02/06/2021 | 498.60 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002405 | 02/06/2021 | 201.15 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002439 | 03/06/2021 | 310.11 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 03/06/2021 | 724.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA O PESSOAL DO COMPRESSOR E ROMPEDOR UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO COM RETIRADA DE PEDRAS DO LOCAL DA CONSTRUÇÃO DO PORTAL URBANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002436 | 03/06/2021 | 18711.22 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002437 | 03/06/2021 | 854.48 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002440 | 03/06/2021 | 341.89 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002441 | 03/06/2021 | 910.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO ZEBU CPII - 30 UNIDADES), A SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE MANILHAS (TUBOS DE CONCRETO) PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002442 | 03/06/2021 | 2168.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS NAS RUAS: MANOEL NOGUEIRA, 23 DE JUNHO, PEDRO MATIAS DE SOUZA E RUA DA INDEPENDÊNCIA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002444 | 03/06/2021 | 880.15 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO ZEBU CPII - 29 UNIDADES), A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO (REPAROS) DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ MENDES DE ARAÚJO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002445 | 03/06/2021 | 5046.87 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 03/06/2021 | 75.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS INDUCAR PLACA NQC2J55, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 03/06/2021 | 120.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (NUTRICIONISTA), DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 03/06/2021 | 240.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002438 | 03/06/2021 | 365.88 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 03/06/2021 | 288.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SETOR DE LICITAÇÕES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 2002428 | 03/06/2021 | 227.80 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 03/06/2021 | 360.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NO MOTOR DE PARTIDA, PREATDOS NO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA MNO-3947, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 03/06/2021 | 3588.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ENFERMEIRAS, MÉDICOS, ODONTÓLOGAS, COORDENADORAS, FISIOTERAPEUTA, TÉCNICA DESAÚDE BUCAL, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM, ASSISTENTE SOCIAL E FARMACÊUTICA), CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002443 | 03/06/2021 | 3530.90 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 04/06/2021 | 622.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACOS PARA LIXO HOSPITALAR DIVERSOS TAMANHOS), PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 04/06/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 04/06/2021 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 46.504-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 04/06/2021 | 300.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE BANHO PROLIFE 201, PARA SER DISPONIBILIZADA AOS USUÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 04/06/2021 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 04/06/2021 | 5.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 04/06/2021 | 1843.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO (DIVERSOS MATERIAIS), PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUÍDOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 04/06/2021 | 670.00 | 00003895202410 | SANDROEL MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS (TAXI) NA CONDUÇÃO DE PASSAGEIROS (IDA E VOLTA) E ENCOMENDAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 04/06/2021 | 79.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1181) LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES LIMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 04/06/2021 | 144.00 | 09285701000199 | CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE PICUÍ - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (AUTENTICAÇÕES E REGISTRO DE ATA), PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 04/06/2021 | 250.00 | 00013976598747 | DAIANY PINHEIRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 04/06/2021 | 300.00 | 00069069182491 | LUISA ARAUJO BATISTA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE URGÊNCIA COM CIRURGIÃO VASCULAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 04/06/2021 | 93.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 04/06/2021 | 200.00 | 00092948600430 | MARIA DO SOCORRO DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 04/06/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE PUBLICAÇÃO N.º 17.377, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002463 | 07/06/2021 | 833.16 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002470 | 07/06/2021 | 5995.95 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS DE MORADIAS, DESTINADOS PARA DOAÇÕES À MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO, MARIA DE LOURDES G. DE LIMA, JOSE GOMES DA SILVA, JOÃO BATISTA DOS S. LIMA, ANTONIO BENEDITO DA SILVA, MARIA DE LOURDES DOS S. MELO, LUCENILSON DOS SANTOS SILVA E FERNANDA DIAS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 07/06/2021 | 144.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA NQC2J55, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 07/06/2021 | 1811.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002471 | 07/06/2021 | 2786.17 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 07/06/2021 | 4.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 07/06/2021 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 07/06/2021 | 350.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CLÍNICA, EM CONSULTA AMBULATORIAL PARA O PACIENTES DO MUNICÍPIO: JULIO CESAR DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 07/06/2021 | 4151.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA (EXAMES LABORATORIAIS) DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002474 | 08/06/2021 | 200.00 | 00010031559441 | DONYZETH MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA INCLUSIVE MOTOR, POLIMENTOS E HIGIENIZAÇÃO DOS ESTOFADOS DO VEÍCULO: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 2002476 | 08/06/2021 | 6299.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002479 | 08/06/2021 | 2500.00 | 00000969423470 | ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA AO MÉDICO ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 08/06/2021 | 2500.00 | 00009327490460 | ALLANA EGLE DE ARAÚJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA AO MÉDICO ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002484 | 08/06/2021 | 4653.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 08/06/2021 | 2365.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 08/06/2021 | 5691.25 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL,REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 08/06/2021 | 10966.25 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 08/06/2021 | 1000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 08/06/2021 | 4105.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 08/06/2021 | 2200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 08/06/2021 | 10649.98 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 08/06/2021 | 21326.25 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 08/06/2021 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 08/06/2021 | 60.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 08/06/2021 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 08/06/2021 | 60.00 | 00002532911433 | ADRIANA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE (TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: SUELEN DOS SANTOS DE OLIVEIRA, PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE ISEA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002512 | 08/06/2021 | 4902.56 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: GRAND LIVINA PLACA OXO-2895, PICK-UP CORSA PLACA MOD-7371, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, MOTO MOM-3957, L200 TRINTON QSF-8259,MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3857, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, FIAT UNO PLACA PGL-9437, CHEV SPIN PLACA QSD-4276 E IVECO DAILY OGA-8082, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 08/06/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 08/06/2021 | 60.00 | 00007306753436 | JARDEL DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 08/06/2021 | 5185.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 08/06/2021 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 08/06/2021 | 2700.83 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002481 | 08/06/2021 | 5410.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002514 | 08/06/2021 | 1338.00 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002477 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 08/06/2021 | 6159.98 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 08/06/2021 | 150.00 | 00010031559441 | DONYZETH MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA INCLUSIVE MOTOR, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DOS ESTOFADOS DO VEÍCULO: GOL PLACA QSA-8072, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002485 | 08/06/2021 | 85111.49 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 08/06/2021 | 37027.93 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30%, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 08/06/2021 | 2722.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 08/06/2021 | 264.00 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (SACOLAS PICOTADAS), A SEREM UTILIZADAS NA ENTREGA ATIVIDADES IMPRESSAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 08/06/2021 | 39692.48 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002513 | 08/06/2021 | 5347.39 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PA CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA RD 406, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002473 | 08/06/2021 | 399.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 3 ANOS E TOKEN, PARA PESSOA FÍSICA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 08/06/2021 | 2200.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DEACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2018 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 08/06/2021 | 660.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 08/06/2021 | 4568.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 08/06/2021 | 1750.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 08/06/2021 | 660.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 08/06/2021 | 4235.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002472 | 08/06/2021 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 00007/2021), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 08/06/2021 | 3422.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 08/06/2021 | 5708.32 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 09/06/2021 | 150.00 | 00010374846499 | LUZICLEUCIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01903 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 09/06/2021 | 339.96 | 00013976599719 | HELEN CLAUDIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIVALCON ER 500MG 60COMP., OLANZAPINA (C1) 5MG X 30CPR. E QUETROS 200 MG 30 COMP REV.), DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 09/06/2021 | 210.00 | 00008756939469 | SARA RILEM MACENA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR (APTAMIL PREMIUM 1 800G), PARA O FILHO: GABRIEL ANGELO ARRUDA DA COSTA, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 09/06/2021 | 779.94 | 00020644337400 | ALICE SANTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENSURE BANANA 900G), DE ACORDO COM O ARTIGO 32°, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 09/06/2021 | 255.09 | 00070710708149 | PATRICIA AUSINELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BRONCHO VAXOM AD 7,0MG 30CAPS E NITES 50MG NASAL 120 DOSES), PARA O TRATAMENTO DA FILHA: DANIELA HADASSA ALVES SANTOS, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 09/06/2021 | 99.99 | 00009530569459 | ELICASSIA EMANUELA OLIVEIRA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ESOMEPRAZOL MAG. 40MG 20COMP.), DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 09/06/2021 | 193.75 | 00010127949461 | ELIONAI GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ETIRA 500MG 30COMP.), DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 09/06/2021 | 110.00 | 00067480853491 | JOANA JUDITE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PREGABALINA 75MG 30COMP.), DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 09/06/2021 | 186.79 | 00056630522400 | JOAO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALENIA 12+400 60COMP. REFIL E COMBODART 30 CAPS GEL), DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 09/06/2021 | 401.94 | 00006418123450 | VITORIA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR (APTAMIL SOJA 2 800G), PARA O FILHO: LUCAS GABRIEL ANDRADE DA SILVA, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 09/06/2021 | 274.47 | 00003106636440 | MARIA JOSE MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GLICLAZIDA 60MG 30COMP. E XIGDUO XR 5MG/1000MG 60COMP.), DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018,CONFORME DOCUMCONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 09/06/2021 | 33.65 | 00003633460403 | MARILENE AFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (VERAPAMIL 80MG 30COMP.), DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 09/06/2021 | 138.62 | 00005581167443 | SONEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RISPERIDON 1MG/ML 30ML), PARA TRATAMENTO DO FILHO: PEDRO LUCAS SILVA DE ANDRADE, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 09/06/2021 | 115.54 | 00005581167443 | SONEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PEROSTEO KM 30TAB MAST), DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002517 | 09/06/2021 | 4552.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (CIMENTO ZEBU CPII), A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002518 | 09/06/2021 | 4552.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO ZEBU CPII), A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 09/06/2021 | 568.75 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS CPBRAS PP 150 E 180 ML), PARA MANUTNEÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 09/06/2021 | 245.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 09/06/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 09/06/2021 | 5.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 09/06/2021 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 09/06/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA SERVIR DE ACOMPANHANTE PARA PACIENTE HOSPITALIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 09/06/2021 | 2400.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD. MED E HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVOS COM O NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 09/06/2021 | 1066.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVOS COM O NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 09/06/2021 | 4844.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVOS COM O NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 09/06/2021 | 1080.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RM COLUNA CERVICAL E RM COLUNA LOMBAR, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOZIAS NUNES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 09/06/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 09/06/2021 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 10/06/2021 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 2820, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 10/06/2021 | 679.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVOS COM O NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002552 | 10/06/2021 | 9788.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002554 | 10/06/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 10/06/2021 | 25.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002551 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002553 | 10/06/2021 | 2587.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 092, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002555 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 10/06/2021 | 663.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 10/06/2021 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002558 | 10/06/2021 | 2.88 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2002547 | 10/06/2021 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001291, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002548 | 10/06/2021 | 1499.00 | 27716239000119 | JOSE EDJANILSON VENANCIO DANTAS 09733954438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CPU INTEL CELERON DUAL CORE 2.6GHZ 4GB 120GB SSD + HD 320, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 10/06/2021 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIOS DE PUBLICAÇÃO N.ºS 17.384 E 17.385, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002550 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002549 | 10/06/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL E NODETRAN-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 10/06/2021 | 1879.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 2002562 | 10/06/2021 | 58790.10 | 28561917000184 | SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO (SALDO DO RRE 01) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS N.º 000057/2020-CPL E TOMADA DE PREÇOS N.º 00004/2020, REFERENTE AO CR N.º 1064408-88/2019, EM ANEXO. | 00032021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 10/06/2021 | 1300.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, PARA DOAÇÃO À FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DOS FALECIMENTOS DE: EDILEUZA DA SILVA E MARIA ODACY LINS FELICIANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 10/06/2021 | 1422.90 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS (TRANSLADOS FÚNEBRES - PICUI/JOÃO PESSOA/BARAÚNA E PICUÍ/BARAÚNA), PARA DOAÇÕES A FAMILIAS DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DOS FALECIMENTOS DE: EDILEUZA DA SILVA E MARIA ODACY LINS FELICIANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 11/06/2021 | 200.00 | 00010788206435 | GERLANGE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01904 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 11/06/2021 | 50.00 | 00009530569459 | ELICASSIA EMANUELA OLIVEIRA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPIROMETRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 11/06/2021 | 1438.00 | 31344388000171 | MARCONDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (REPAROS), REALIZADOS NA RUA PEDRO SOARES, NO CENTRO DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 143.80 M² (CENTO E QUARENTA E TRÊS PONTO OITENTA METROS QUADRADOS), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 11/06/2021 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 11/06/2021 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00002/2021), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 11/06/2021 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00003/2021), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 11/06/2021 | 14.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 11/06/2021 | 80.96 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 11/06/2021 | 46.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 11/06/2021 | 60.00 | 00007306753436 | JARDEL DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 11/06/2021 | 60.00 | 00002532911433 | ADRIANA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE (TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: JOSÉ DOS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DA FAP, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002586 | 14/06/2021 | 1456.91 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ESF's I E II E PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 14/06/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 14/06/2021 | 614.00 | 00011047074460 | JOSE GENILSON DA FONSECA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: MOTO PLACA MOM-3957, MOTO PLACA MOM-3887, MOTO PLACA MMW-8072, MOTO PLACA MOM-3857, PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, IVECO DAILLY PLACA OGA-8082 E DUCATO AMBULANCIA PLACA QSF-3679, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002594 | 14/06/2021 | 5906.30 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: PICK-UP CORSA PLACA MOD-7371, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, MOTO MOM-3957, L200 TRINTON QSF-8259, MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072,MOTO MOM-3857, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, FIAT UNO PLACA PGL-9437, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, FIAT UNO PLACA MOP-4664 E IVECO DAILY OGA-8082, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 14/06/2021 | 8114.37 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES PARA USO DOMICILIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 14/06/2021 | 1220.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 14/06/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002585 | 14/06/2021 | 516.69 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA E DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002583 | 14/06/2021 | 236.83 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002595 | 14/06/2021 | 2987.96 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002597 | 14/06/2021 | 3157.42 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PA CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA RD 406, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002584 | 14/06/2021 | 405.87 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002598 | 14/06/2021 | 459.67 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 14/06/2021 | 240.00 | 00007980093496 | THAIS ELICASSIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE RECEBER O ADOLESCENTE JOÃO FERNANDES DOS SANTOS DANTAS, QUE SERÁ RECEPCIONADO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE RECIFE - PE, PELA RESPONSÁVEL/GUARDA PROVISÓRIA A SR.ª JOSILDA BARBOSA DOS SANTOS, DE ACORDO COM A DECISÃO DO JUIZO DE DIREITO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE PRUDENTÓPOLIS-PR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 14/06/2021 | 240.00 | 00001623457475 | JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE RECEBER O ADOLESCENTE JOÃO FERNANDES DOS SANTOS DANTAS, QUE SERÁ RECEPCIONADO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE RECIFE - PE, PELA RESPONSÁVEL/GUARDA PROVISÓRIA A SR.ª JOSILDA BARBOSA DOS SANTOS, DE ACORDO COM A DECISÃO DO JUIZO DE DIREITO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE PRUDENTÓPOLIS-PR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 14/06/2021 | 240.00 | 00009917765425 | GERLANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE RECEBER O ADOLESCENTE JOÃO FERNANDES DOS SANTOS DANTAS, QUE SERÁ RECEPCIONADO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE RECIFE - PE, PELA RESPONSÁVEL/GUARDA PROVISÓRIA A SR.ª JOSILDA BARBOSA DOS SANTOS, DE ACORDO COM A DECISÃO DO JUIZO DE DIREITO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE PRUDENTÓPOLIS-PR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 14/06/2021 | 117.34 | 00009768989424 | VANDERLEI DOS SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM OPARECER SOCIAL N.º 01905 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 14/06/2021 | 306.82 | 00011612213448 | MARIA VANDEILMA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (MATERIAL DE CONSTRAÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01908 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002587 | 14/06/2021 | 1387.19 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 14/06/2021 | 2000.00 | 37385173000185 | VOX SOCIAL FORMAÇÃO PROFISSIONAL, ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, NO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 14/06/2021 | 124.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE DA SECRETARIA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002596 | 14/06/2021 | 528.04 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 15/06/2021 | 305.00 | 35476712000166 | WA HOTEIS E TURISMO LTDA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DOS CONSELHEIROS TUTELARES: THAIS ELICASSIA PEREIRA DA SILVA, GERLANE DANTAS DA SILVA E JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA E DA SENHORA JOSILDA BARBOSA DOS SANTOS E DO ADOLESCENTE JOÃO FERNANDES DOS SANTOS DANTAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO N.º 074/2021-GJ DO GABINETE DO JUIZ DA COMARCA DE PICUÍ - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 15/06/2021 | 120.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042 E CHEV SPIN PLACA QFV-9560, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMÍLIA), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 15/06/2021 | 25.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TELEFONE MÓVEL (CELULAR - 98726-6802), PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 15/06/2021 | 1391.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 15/06/2021 | 60.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DO VEÍCULO GOL PLACA QSA-8347, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 15/06/2021 | 2162.50 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS,COMO TAMBÉM, GRAXA E ÓLEO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Conservação de Energia | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 15/06/2021 | 17380.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 15/06/2021 | 850.00 | 40579758000140 | MARLENE DE LIMA SILVA 03494525471 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRIÇÃO DE ARMÁRIO DE GÊSSO (34 METROS), REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 15/06/2021 | 3262.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS: BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO O AZEVEDÃO, CRAS E CHAFARIZ MUNICIPAL DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 15/06/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIOS DE PUBLICAÇÃO N.ºS 17.386 E 17.387, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 15/06/2021 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 15/06/2021 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 15/06/2021 | 3.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 15/06/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 15/06/2021 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 15/06/2021 | 240.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, L-200 TRITON PLACA QSF-8259 E IVECO DAILY PLACA OGA-8082, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 15/06/2021 | 90.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À NATAL - RN, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCINALDO MAXIMO DANTAS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DA LIGA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 15/06/2021 | 60.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 15/06/2021 | 1390.00 | 40579758000140 | MARLENE DE LIMA SILVA 03494525471 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRIÇÃO PAREDES DE GÊSSO (11 METROS) E ARMÁRIO DE GÊSSO (38 METROS), REALIZADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE NA ENFERMARIA DO COVIDE SALA DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 15/06/2021 | 2451.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS E POSTO MÉDICO), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 16/06/2021 | 1050.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO REPORT A4), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 16/06/2021 | 29995.00 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERANÇA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MASCARAS CIRUR. WK-FLEX E MASCARAS PROT. N95 BR 1X1), A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF's I E II E NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO NOVO CORANAVÍRUS - COVID-19, NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITOS/CONFIRMADOS, RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 650, CONF. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 16/06/2021 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002634 | 16/06/2021 | 26.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEISO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002635 | 16/06/2021 | 98.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS DOCE MARIA - SUPRADELLY), PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002629 | 16/06/2021 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 16/06/2021 | 62.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 16/06/2021 | 2100.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PAPEL OFÍCIO REPORT A4) PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO A ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 16/06/2021 | 15.65 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO ESPECIFICAMENTE DO SETOR DE LICITAÇÃO, PROCEDIDA POR ESTA EMPRESA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 2002633 | 16/06/2021 | 31200.01 | 28561917000184 | SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME CONTRATO N.º 00014/2021-CPL E CONVÊNIO N.º 554/2019, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00022021 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 16/06/2021 | 88.00 | 00011906647470 | BRENDA THASYLA SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01909 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 16/06/2021 | 130.00 | 00001916773451 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA E HOLTER, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 16/06/2021 | 1050.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO REPORT A4) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 16/06/2021 | 553.50 | 09285701000199 | CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE PICUÍ - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (AUTENTICAÇÕES, REGISTROS DE ATAS, REGISTRO DE REGIMENTO E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS), PRESTADOS PARA CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS E CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002636 | 17/06/2021 | 98.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS DOCE MARIA - SUPRADELLY), PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002640 | 17/06/2021 | 101.97 | 00007006387841 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (ESPIRONOLACT 25MG 30COMP., ROSUVASTATINA 20MG 30COMP., SOMALGIN CARDIO 100MG 60COMP. E SUSTRATE 50COMP.), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002641 | 17/06/2021 | 218.14 | 00005151285467 | MARIA NILDA MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GLICLAZIDA 50MG 60COMP. E XIGDUO XR 5MG/1000MG 60 COMP.), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 17/06/2021 | 32.90 | 00007420941467 | JERUSA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (ROSUVASTATINA 20MG 30COMP.), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002643 | 17/06/2021 | 899.96 | 00012609850409 | MARIA DAIANA BENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE LCP 400G, PARA ALIMENTAÇÃO DA FILHA: MARIA EMANUELY DINIZ LIMA, DE ACORDO COM ARTIGO 32°, PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 17/06/2021 | 261.15 | 00097999040487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (JARDIANCE 25MG 30COMP.), DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 17/06/2021 | 202.79 | 00003849765490 | ANDREA SILVA LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MIOSAN CAF10MG/60MG 15COMP. E PREGABALINA 75MG 30COMP.), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/201, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 17/06/2021 | 209.80 | 00003490374428 | BENEDITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DULOXETINA 30MG 30COMP. E PREGABALINA 75MG 30COMP.), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 17/06/2021 | 55.00 | 00003263284401 | DALVA ADELMIRA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PREGABALINA 75MG 30COMP.), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 17/06/2021 | 148.33 | 00006168594493 | MADALENA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (QUETIARINA 100MG 30COMP., RIVOTRIL 2MG 30COMP. E VENLAFAXINA 75MG 30CAPS.), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 17/06/2021 | 213.61 | 00007797708460 | ELISANGELA DE BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TARFIC 0,3MG POMADA 10G E UMIDITA A LOC. HIDRAT. 500ML), PARA TRATAMENTO DA FILHA: MARIA ELOYSE SANTOS DA SILVA, DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 17/06/2021 | 376.03 | 00026220989449 | PEDRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROLOPA 100/25MG 30COMP. E PROLOPA BD 125MG 30COMP.), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002651 | 17/06/2021 | 63.74 | 00008330946452 | JOSILENE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CELECOXIBE 200MG 30COMP.), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 17/06/2021 | 150.00 | 00006914596492 | ADAILMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO PEDIATRICO PARA O FILHO: ANDREY RODRIGUES NUNES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2002637 | 17/06/2021 | 148.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS DOCE MARIA - SUPRADELLY), PARA O LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002638 | 17/06/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002639 | 17/06/2021 | 1230.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES (HOLTER 24 HORAS, HOLTER, ESPIROMETRIA E TESTE ERGOMETRICO), PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO: VALDEIR DE LIMA SILVA, JOÃO SOARES DE LIMA, ELIONE GOMES BARBOSA, JOAILSON DOS SANTOS ABREU, MARIA DE FATIMA OLIVEIA, MARIA DAS VITORIAS ALVES DA SILVA, VALDENOR DANTAS SOUTO, MARIA GORETE DA SILVA E FLAVIA DA SILVA PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002653 | 18/06/2021 | 3450.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VACINAÇÃO DO ADULTO, PARA MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 18/06/2021 | 9788.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 18/06/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ECOCARDIOGRAMA FETAL + US OBSTÉTRICA, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOSIMARIA BARBOSA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 18/06/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME CINTILOGRAFIA ÓSSEA, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOSÉ ROQUE DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 18/06/2021 | 1930.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RM DE ABDOME TOTAL E VIAS BILIARES, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO: MARIA BARBOSA FILHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 18/06/2021 | 1552.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 18/06/2021 | 55.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOCAL PARA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE E REUNIÕES COM IDOSOS), CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002663 | 21/06/2021 | 593.37 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIOE CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 21/06/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002671 | 21/06/2021 | 88.00 | 00008987508498 | ANDREIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01910 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002665 | 21/06/2021 | 455.10 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 21/06/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002664 | 21/06/2021 | 6048.87 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PA CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA RD 406, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 21/06/2021 | 150.00 | 00003056733430 | EDSON DE OLIVEIRA ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À NATAL - RN E JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MUDANÇAS DE MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002670 | 21/06/2021 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 2002660 | 21/06/2021 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 21/06/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002673 | 21/06/2021 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIOS DE PUBLICAÇÃO N.ºS 17.392, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002662 | 21/06/2021 | 3138.90 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002661 | 21/06/2021 | 5960.00 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: PICK-UP CORSA PLACA MOD-7371, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, MOTO MOM-3957, L200 TRINTON QSF-8259, MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072,MOTO MOM-3857, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, FIAT UNO PLACA PGL-9437, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, FIAT UNO PLACA MOP-4664 E IVECO DAILY OGA-8082, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 21/06/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 22/06/2021 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 22/06/2021 | 528.50 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 22/06/2021 | 950.00 | 42329818000100 | CONCEIÇÃO PALMIRENE DOS SANTOS MACEDO 07405546463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 3 FAIXAS EM LONA COM AS DIMENSÕES DE 3,00 X 0,70, IMPRESSÕES DE ADESIVOS 0,30 X 0,20 E IMPRESSÃO DE ADESIVO PARA MOTO, PARA CAMPANHAS DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI (DENGUE) AÇÕES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002692 | 22/06/2021 | 656.68 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES PARA USO DOMICILIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002688 | 22/06/2021 | 98.00 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) PROCEDIDO POR ESTA EMPRESA DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM DESTINO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 22/06/2021 | 56.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042021 | 2002685 | 22/06/2021 | 2590.00 | 30831191000102 | TONY ROBSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIFICA NOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/05/2021 À 22/06/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002686 | 22/06/2021 | 73.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 22/06/2021 | 12.53 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18.398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002690 | 22/06/2021 | 124.32 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002691 | 22/06/2021 | 2174.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PREVIDENCIÁRIO - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARCELA 42, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 22/06/2021 | 192.50 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 22/06/2021 | 140.00 | 00011600626416 | JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: GOLPLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 22/06/2021 | 332.50 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002678 | 22/06/2021 | 199.50 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002683 | 22/06/2021 | 88.00 | 00011567822444 | ELAINE DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01912 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002684 | 22/06/2021 | 150.00 | 00003073608494 | JOSILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA MESMA E DO ADOLESCENTE JOÃO FERNANDES DOS SANTOS DANTAS NO TRANSLADO DE RECIFE - PE À BARAÚNA - PB , ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO N.º 074/2021-GJ DO GABINETE DO JUIZ DA COMARCA DE PICUÍ - PB, CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01911 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 22/06/2021 | 56.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO VEÍC. E EQUIP. SEC DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002698 | 23/06/2021 | 499.90 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO 1TB WD ELEMENTS 7200, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002699 | 23/06/2021 | 1349.80 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (HD EXTERNO 1TB WD ELEMENTS 7200 E MONITOR 19 LED HDMI/VGA), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002696 | 23/06/2021 | 129.80 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPORTE PARA CPU E PEN DRIVE), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOURARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002703 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002704 | 23/06/2021 | 5.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002695 | 23/06/2021 | 4277.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON T664420 e T544120 - AMARELO, CIANO, MAGENTA E PRETONG), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002697 | 23/06/2021 | 938.90 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISÃO DE UM NOBREAK INTEL XNB 1200VA 220V E PEN DRIVE DE 16GB, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002693 | 23/06/2021 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002694 | 23/06/2021 | 320.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDAES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002700 | 23/06/2021 | 499.90 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (HD EXTERNO 1TB WD ELEMENTS 7200) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002701 | 23/06/2021 | 390.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUÍDOS A PACIENTES PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002702 | 23/06/2021 | 2800.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (TESTES COVID-19 IGG/IGM CX/20 NUTRIEX) PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19, A SEREM UTILIZADOS NA IDENTIFICAÇÃO DOS CASOSSUPEITOS/CONFIRMADOS PARA O NOVO CORONAVÍRUS, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 650/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002705 | 24/06/2021 | 179.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002706 | 25/06/2021 | 6287.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CALCULO DO MÊS DE MAIO DE 2021, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002711 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002713 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002714 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21378-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002716 | 25/06/2021 | 1.44 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002719 | 25/06/2021 | 10646.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002717 | 25/06/2021 | 26995.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002734 | 25/06/2021 | 5585.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002718 | 25/06/2021 | 11440.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002708 | 25/06/2021 | 500.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QSD-4276, L-200 TRITON PLACA QSF8C59, CHEV SPIN PLACA QFX-7868 E AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-1961, VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002709 | 25/06/2021 | 200.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PELICULA 70X1M, PARA APLICAÇÃO EM PORTA LOCALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002710 | 25/06/2021 | 680.00 | 11959592000190 | LUCIÉLIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AUTO RADIO PIONEER, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS AS MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002715 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002720 | 25/06/2021 | 12204.44 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002721 | 25/06/2021 | 4200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002735 | 25/06/2021 | 6270.56 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002736 | 25/06/2021 | 13251.11 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002737 | 25/06/2021 | 26042.41 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DA ATIV DE EQ DO NÚC. AMP. S. DA FAMÍLIA E ATENÇÃO P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002738 | 25/06/2021 | 2200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DA ATIV DE EQ DO NÚC. AMP. S. DA FAMÍLIA E ATENÇÃO P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002740 | 25/06/2021 | 8210.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002744 | 25/06/2021 | 4400.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002745 | 25/06/2021 | 30942.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE A REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ASER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 650/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002746 | 25/06/2021 | 4224.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 25/06/2021 | 3100.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002748 | 25/06/2021 | 23000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002749 | 25/06/2021 | 8600.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 25/06/2021 | 46079.68 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002722 | 25/06/2021 | 189712.46 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002723 | 25/06/2021 | 78329.02 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002724 | 25/06/2021 | 6828.07 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002725 | 25/06/2021 | 1650.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30% - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002731 | 25/06/2021 | 14648.82 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002741 | 25/06/2021 | 5646.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002743 | 25/06/2021 | 82957.87 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 2002707 | 25/06/2021 | 38076.00 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERANÇA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL HIGIENIZANTE 0,5LT, PARA AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIODE BARAÚNA - PB, A SER PAGO COM RECURSOS GASTOS LIVRES - 2020 - AUXÍLIO PFEC INCISO II, CONFORME ANEXO. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 25/06/2021 | 16032.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002728 | 25/06/2021 | 11346.67 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002729 | 25/06/2021 | 3700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002730 | 25/06/2021 | 1320.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002732 | 25/06/2021 | 2400.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002739 | 25/06/2021 | 8470.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002742 | 25/06/2021 | 7000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002733 | 25/06/2021 | 12516.67 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002727 | 25/06/2021 | 7748.10 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 28/06/2021 | 111.08 | 00003493025459 | JOSILENE MARIA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM OPARECER SOCIAL N.º 01914 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002758 | 28/06/2021 | 88.00 | 00011269721429 | KARINA ANTONIA DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01915 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002759 | 28/06/2021 | 100.00 | 00013418163467 | VITÓRIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01916 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002760 | 28/06/2021 | 2400.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 28/06/2021 | 92.05 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 28/06/2021 | 89.55 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 28/06/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO EST. DE GEST. MUN. DE ASSIST. SOCIAL/PB (COEGEMAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COEGEMAS - PB DE REPRESENTATIVIDADE DA GESTÃO DE POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO ANO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002754 | 28/06/2021 | 5625.30 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PA CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA RD 406, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002753 | 28/06/2021 | 3899.38 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: GOL PLACA QSA-8347 E FORDRANGER PLACA QFG3G92, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002756 | 28/06/2021 | 781.67 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR),CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002770 | 28/06/2021 | 75.11 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 28/06/2021 | 82.60 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1181) LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002752 | 28/06/2021 | 3230.95 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: PICK-UP CORSA PLACA MOD-7371, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, MOTO MOM-3957, MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3857, SAVEIROAMBULÂNCIA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA PGL-9437, CHEV SPIN PLACA QSD-4276 E FIAT UNO PLACA MOP-4664, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002755 | 28/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO NISSAN LIVINA PLACA OXO-2895, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORMEANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002765 | 28/06/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002769 | 28/06/2021 | 245.64 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002773 | 28/06/2021 | 82.53 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 28/06/2021 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIOS DE PUBLICAÇÃO N.ºS 17.396 E 17.397, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002772 | 28/06/2021 | 64.53 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002768 | 28/06/2021 | 608.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ENSILADEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 28/06/2021 | 96.35 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 28/06/2021 | 5.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002761 | 28/06/2021 | 36.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002762 | 28/06/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002763 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002764 | 28/06/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002766 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 2002788 | 29/06/2021 | 6100.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N.º 00002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002802 | 29/06/2021 | 1023.13 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002803 | 29/06/2021 | 84.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002800 | 29/06/2021 | 660.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002779 | 29/06/2021 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002787 | 29/06/2021 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOCIAÇÃO DO DES. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002790 | 29/06/2021 | 700.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002791 | 29/06/2021 | 600.00 | 00013115625405 | EDINAILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002798 | 29/06/2021 | 700.00 | 40953602000188 | ADSON GIOVANE DA SILVA 71165537460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO (PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS INSTITUCIONAIS) DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃODO MUNICÍPIO AS INFORMAÇOES SOBRE OS SERVIÇOS E AS AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002799 | 29/06/2021 | 1400.00 | 40961429000160 | JEANE DOS SANTOS SILVA 12849920479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AS INFORMAÇÕES SOBREOS SERVIÇOS E AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 29/06/2021 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 29/06/2021 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002784 | 29/06/2021 | 300.00 | 00087874350120 | VALDERI DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002796 | 29/06/2021 | 450.00 | 00004127172479 | JOSE VERANILDO PONTES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELACIONADOS AS AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORAVÍRUS - COVID-19, EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 650/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002797 | 29/06/2021 | 300.00 | 31562672000114 | JEFERSON ÍTALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 650/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002801 | 29/06/2021 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002804 | 29/06/2021 | 2623.18 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES PARA USO DOMICILIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002783 | 29/06/2021 | 400.00 | 12732103000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 2002789 | 29/06/2021 | 4350.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012021 | 2002793 | 29/06/2021 | 2500.00 | 00008428813442 | MATEUS BURITI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBJETO DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E COM RECURSOS PRÓPRIOSDO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042021 | 2002794 | 29/06/2021 | 2500.00 | 00009008554445 | IRONEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ARQUITETONICAS, URBANISTAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002805 | 29/06/2021 | 9576.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS ESGOTO PVC AMANCO 150MM 6M), A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS NA RUA PROJETADA E RUA FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS, NO BAIRRO JARDIM PLANALTO, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002806 | 29/06/2021 | 1153.53 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002778 | 29/06/2021 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE E REALIZAÇÃO DOS FORRÓS DA TERCEIRA IDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002782 | 29/06/2021 | 400.00 | 12732103000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002785 | 29/06/2021 | 250.00 | 00003834676403 | JOSE WELLINGTON MOREIRA DE LIMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002792 | 29/06/2021 | 600.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA NO APOIO ESPECIFICAMENTE NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PESSOAL DA TERCEIRA IDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA N.º 378 DE 07 DE MAIO DE 2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002795 | 29/06/2021 | 1100.00 | 41145579000168 | EMERSON EDJALES DOS SANTOS SALES 10884850498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 29/06/2021 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNCIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002815 | 30/06/2021 | 150.00 | 00001585214477 | MARIA DAS VITORIAS DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO DO PACIENTE: ENZO GABRIEL DE LIMA SOUTO (FILHO), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002816 | 30/06/2021 | 93.00 | 00009517741405 | VALDETE SOUZA DIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01917 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002821 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002844 | 30/06/2021 | 1450.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002808 | 30/06/2021 | 2730.00 | 41965562000157 | WANDERLEY CABRAL DA SILVA 03821780410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (MESTRE DE OBRAS), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002823 | 30/06/2021 | 1035.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002824 | 30/06/2021 | 1080.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA LIMPEZA COM COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002825 | 30/06/2021 | 945.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA LIMPEZA COM COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002826 | 30/06/2021 | 1080.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002828 | 30/06/2021 | 1540.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (DIARISTA), PRESTADOS EM CONSERTO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIOS (PEQUENOS REPAROS) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002840 | 30/06/2021 | 1125.00 | 42011706000107 | RAFAEL DE SOUZA COSTA 12098805470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (SERVENTE DE PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002841 | 30/06/2021 | 2070.00 | 35898672000140 | SIDNEY CABRAL DA SILVA 03212733462 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002842 | 30/06/2021 | 3600.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2002847 | 30/06/2021 | 10900.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO M. BENZ/ATRON, 2324, CAMINHÃO BASCULHANTE, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA PGL-5C96/RN, PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITÁRIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 00073/2019 - CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002831 | 30/06/2021 | 1341.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - MDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002834 | 30/06/2021 | 41017.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 70% E FUNDEB 70% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002835 | 30/06/2021 | 16529.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30% E FUNDEB 30% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002850 | 30/06/2021 | 3.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (COMPLEMENTO) DO VEÍCULO ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002807 | 30/06/2021 | 766.74 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DE MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE PACIENTE DO MUNICIPIO, O SENHOR JOSÉ JULIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002809 | 30/06/2021 | 660.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VENDA DE CURATIVOS BIOLÓGICOS, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO: JOSÉ JULIO E JORDANIA NASCIMENTO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTOS E CUIDADOS ESPECIAIS (FERIMENTOS) ATENDIDOS PELOS PROFISSIONAISDE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002810 | 30/06/2021 | 55.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DA SAÚDE DE PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SENHORA: SOLANGE REIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002811 | 30/06/2021 | 9788.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002822 | 30/06/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002829 | 30/06/2021 | 1300.00 | 11677041000133 | TULIO RADAMES FREIRE DE BRITO 02718719460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) CAPOTES HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DOS IMPACTOS DO COVID-19, CAUSADO PELO NOVO CORONAVÍRUS, ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E OUTRAS AÇÕES REALIZADAS PELOS PROFISSSIONAIS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS-SAPS-PORTARIA 361, CONF. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002832 | 30/06/2021 | 7843.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: FARMACIA CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002833 | 30/06/2021 | 25233.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, APS ESF, APS ESF CONTRATOS, NASF, NASF CONTRATOS, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ACS CONTRATOS, SAÚDE BUCAL E SAÚDE BUCAL CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002836 | 30/06/2021 | 6497.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002837 | 30/06/2021 | 880.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QSD-4276, IVECO DAILY PLACA OGA-8082, DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, GRAND LIVINA PLACA OXO-2895 E L-200 TRITON PLACA QSF8C59, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002838 | 30/06/2021 | 320.00 | 00008354388484 | DIEGO DANTAS PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QSD-4276, GRAND LIVINA PLACA OXO-2895 E L-200 TRITON PLACA QSF8C59, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002843 | 30/06/2021 | 90.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CURRAIS NOVOS - RN, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002849 | 30/06/2021 | 1.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO (COMPLEMENTO) DO VEÍCULO NISSAN LIVINA PLACA OXO-2895, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002827 | 30/06/2021 | 1125.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS: FRANCISCO GOMES DA SILVA E JOÃO FERINO ALVES, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002830 | 30/06/2021 | 43643.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE CONTROLE INTERNO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA, SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATOS, CRIANÇA FELIZ, CRAS, CRAS CONTRATOS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002839 | 30/06/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00002/2021), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002845 | 30/06/2021 | 1350.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES COM DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COM MÓDULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002846 | 30/06/2021 | 438.33 | 03494244000166 | CLEMILDA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 30/06/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE PUBLICAÇÃO N.º 17.395, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 2002848 | 30/06/2021 | 6950.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/ABERTA/A DUPLA/I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, ANO/MODELO: 2016/2016, PLACA: QFP-2F37, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO PERÍODO DE JUNHO DE 2021, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 00016/2021-CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002812 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002813 | 30/06/2021 | 1.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 283144-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002814 | 30/06/2021 | 7404.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A PARCELA 47 DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002817 | 30/06/2021 | 5.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002818 | 30/06/2021 | 173.16 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002819 | 30/06/2021 | 146.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002820 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002852 | 01/07/2021 | 31.35 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002854 | 01/07/2021 | 77.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002855 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002863 | 01/07/2021 | 715.76 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ATRAVÉS DE CAMERAS NO CENTRO DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002866 | 01/07/2021 | 330.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG 15K E RESET DE IMPRESSORA EPSONL3150, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO (SEDE DA PREFEITURA), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002856 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002858 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14614-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002859 | 01/07/2021 | 240.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002861 | 01/07/2021 | 60.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002862 | 01/07/2021 | 880.44 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002867 | 01/07/2021 | 340.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER SAMSUNG 15K E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002871 | 01/07/2021 | 3620.00 | 14722269000196 | VALDIRENE SOUTO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO TNT's PARA CONFECÇÃO DE CAPOTES HOSPITALAR E PLASTICOS CRISTAL PARA ISOLAMENTO, A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DOS IMPACTOSDO COVID-19, CAUSADO PELO NOVO CORONAVÍRUS, NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA 650, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002865 | 01/07/2021 | 300.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REGARGA DE TONNER E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000052021 | 2002870 | 01/07/2021 | 20400.00 | 61186490001471 | EDITORA FTD S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS (SAEB EM FOCO 5º ANO PORTUGUÊS E MATEMÁTICA E SAEB EM FOCO 9º ANO PORTUGUÊS E MATEMÁTICA), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL), A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002853 | 01/07/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL E DETRAN-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002860 | 01/07/2021 | 323.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002857 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002864 | 01/07/2021 | 479.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002868 | 01/07/2021 | 130.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE REDE DE IMPRESSORA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002869 | 01/07/2021 | 450.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 2 ANOS E TOKEN, PARA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2002878 | 02/07/2021 | 364.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS EM SEUS RESPECTIVOS SETORES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002890 | 02/07/2021 | 641.23 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002892 | 02/07/2021 | 200.00 | 00095685316534 | ROZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01918 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092021 | 2002872 | 02/07/2021 | 2322.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB NO PERÍODO DE 01/06/2021 À 30/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002887 | 02/07/2021 | 6208.32 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PA CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA RD 406, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2002877 | 02/07/2021 | 169.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002879 | 02/07/2021 | 2552.70 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIS DE TINTAS EPSON PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO, MOUSE CLASSIC BOX OPTICO, CARTÃO DE MEMORIA), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIAMUNCIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: FELIPE RODRIGUES DE LIMA, RRUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002886 | 02/07/2021 | 1135.30 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2002875 | 02/07/2021 | 4095.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002880 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPP/ UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082021 | 2002884 | 02/07/2021 | 107500.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO (UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - TIPO AMBULÂNCIA) FIAT/FIOR MODIFICAR AB1, CARROCERIA AMBULÂNCIA 05 PASSAGEIROS, 0KM M FIAT FAB-2021 MOD-2021, COR-BRANCO, CODIGO RENAVAM: 2047500, NUMERO DO MOTOR: 327A0114548253, COR INTERNA: TEAR JACQUARD BILLARD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002885 | 02/07/2021 | 1999.66 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: PICK-UP CORSA PLACA MOD-7371, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, MOTO MOM-3957, MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3857, SAVEIROAMBULÂNCIA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA PGL-9437, CHEV SPIN PLACA QSD-4276 E FIAT UNO PLACA MOP-4664, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002891 | 02/07/2021 | 1283.98 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES PARA USO DOMICILIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2002876 | 02/07/2021 | 416.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), ESPECIFICAMENTE NOS SETORES DE FINANÇAS E LICITAÇÕES, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002893 | 02/07/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIOS DE PUBLICAÇÃO N.ºS 17.398 E 17.400, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002873 | 02/07/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR VEÍCULO PLACA QFP2F37 PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002889 | 02/07/2021 | 176.60 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002874 | 02/07/2021 | 1600.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ALTERNADOR E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002888 | 02/07/2021 | 491.52 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002881 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002882 | 02/07/2021 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IMPOSTOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002883 | 02/07/2021 | 5.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002908 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002909 | 05/07/2021 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002910 | 05/07/2021 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002901 | 05/07/2021 | 5390.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80 R 22.5 08246, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002904 | 05/07/2021 | 544.00 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE E DESINFETANTE) PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002907 | 05/07/2021 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002895 | 05/07/2021 | 60.00 | 00007306753436 | JARDEL DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002896 | 05/07/2021 | 120.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002898 | 05/07/2021 | 240.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, L-200 TRITON PLACA QSF-8259 E IVECO DAILY PLACA OGA-8082, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2002900 | 05/07/2021 | 2160.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 (QUTRO) PNEUS 195/65R15 GT CHAM 07706 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV SPIN PLACA QFX-7868, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002903 | 05/07/2021 | 70.00 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002905 | 05/07/2021 | 380.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE DO MUNICÍPIO: MARIA DO SOCORRO DA NÓBREGA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002911 | 05/07/2021 | 1400.00 | 00091870399404 | MARINEIDE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COSTUREIRA, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002912 | 05/07/2021 | 25991.42 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE A REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002913 | 05/07/2021 | 29842.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE A REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002914 | 05/07/2021 | 29842.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE A REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ASER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002915 | 05/07/2021 | 29842.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE A REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ASER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002916 | 05/07/2021 | 29842.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE A REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) PORTARIA 3874 - CORONAVÍRUS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002917 | 05/07/2021 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002897 | 05/07/2021 | 60.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DO VEÍCULO GOL PLACA QSA-8347, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002894 | 05/07/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE RECEBER VEÍCULO ADQUIRIDO PELO MUNICÍPIO NA CONCESSIONÁRIA FIORI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002899 | 05/07/2021 | 120.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042 E CHEV SPIN PLACA QFV-9560, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMÍLIA), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002902 | 05/07/2021 | 3675.00 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, PARA AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, ASER PAGO COM RECURSOS GASTOS LIVRES - 2020 - AUXÍLIO PFEC INCISO II, CONFORME ANEXO. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002906 | 05/07/2021 | 5469.39 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002921 | 06/07/2021 | 253.89 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002927 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002930 | 06/07/2021 | 900.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS DE MORADIAS, DESTINADOS PARA DOAÇÕES À MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO: MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS OLIVEIRA, SALA RILEM MACENA ARRUDA E FERNANDO PEDRO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 06/07/2021 | 2074.80 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (NERVURA CONCRETADA COM CIMENTO), A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002929 | 06/07/2021 | 12008.34 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSDOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002931 | 06/07/2021 | 2933.30 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTOS LOCALIZADAS NAS RUAS: PEDRO MATIAS DE SOUZA, CASTELO BRANCO, ANICETO VALERIANO DA SILVA, JOSÉMATIAS DE SOUSA E ANANIAS SOARES DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002933 | 06/07/2021 | 846.54 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002934 | 06/07/2021 | 547.08 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA GARAGEM MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002935 | 06/07/2021 | 7070.49 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002918 | 06/07/2021 | 1651.10 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002920 | 06/07/2021 | 545.95 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002922 | 06/07/2021 | 2157.60 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ANHANGUERA 70 1L E ALCOOL SANTA CRUZ 70 1L, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II E OCENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, UTILIZADOS NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 361/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002923 | 06/07/2021 | 4888.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA (EXAMES LABORATORIAIS) DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002924 | 06/07/2021 | 525.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOSSERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002932 | 06/07/2021 | 4465.08 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 2002936 | 06/07/2021 | 4592.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS POR IMAGEM (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 06/07/2021 | 400.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLOGICO, A SER REALIZADO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOSILENE DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 06/07/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE PUBLICAÇÃO N.º 17.401, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 06/07/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002926 | 06/07/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7910-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002919 | 06/07/2021 | 368.37 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002946 | 07/07/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7910-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 07/07/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002948 | 07/07/2021 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 07/07/2021 | 3380.74 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA, EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002940 | 07/07/2021 | 130.50 | 30245970000118 | LEOMBERTO BARROS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 07/07/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA SERVIR DE ACOMPANHANTE PARA PACIENTE HOSPITALIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002950 | 07/07/2021 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002951 | 07/07/2021 | 150.00 | 00010031559441 | DONYZETH MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA INCLUSIVE MOTOR, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DOS ESTOFADOS DO VEÍCULO: L-200 TRITON PLACA QSF8C59, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 2002945 | 07/07/2021 | 126016.56 | 27776149000113 | JOÃO HIGOR PINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS N.º 00037/2020-CPL E TP N.º 00001/2020 - LOTE 01, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N.º 1054700-68/2018 - 869323/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002949 | 07/07/2021 | 800.00 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNHOR - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002941 | 07/07/2021 | 282.15 | 30245970000118 | LEOMBERTO BARROS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS MEDIA 20LT., PARA DOAÇÃO AS GESTANTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002942 | 07/07/2021 | 940.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, PARA DOAÇÃO À FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DOS FALECIMENTOS DE: ALINE DA SILVA SANTOS E ANTENOR PEREIRA DE VALENCE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002943 | 07/07/2021 | 825.40 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS (TRANSLADOS FÚNEBRES - PICUI/CAMPINA GRANDE VIA BARAÚNA), PARA DOAÇÕES A FAMILIAS DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DOS FALECIMENTOS DE: ALINE DA SILVA SANTOS E ANTENOR PEREIRA DEVALENCE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002955 | 08/07/2021 | 755.05 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002959 | 08/07/2021 | 500.00 | 00008278526494 | MARIA ADEILMA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PELVE COM CONTRASTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 08/07/2021 | 2200.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DEACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2018 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002957 | 08/07/2021 | 489.52 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002952 | 08/07/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP E NA EMPRESA ELMAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002956 | 08/07/2021 | 5243.62 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 283, PA CARREGADEIRA KOMATSU, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2002958 | 08/07/2021 | 318.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO (BRITA 19), A SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DO PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002953 | 08/07/2021 | 5207.40 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: PICK-UP CORSA PLACA MOD-7371, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, MOTO MOM-3957, MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3857, SAVEIROAMBULÂNCIA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA PGL-9437, NISSAN LIVINA PLACA OXO-2895, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, MOTO PLACA MZH-2755, L-200 TRITON PLACA QSF8C59 E FIAT UNO PLACA MOP-4664, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 08/07/2021 | 2500.00 | 00000969423470 | ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA AO MÉDICO ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002963 | 08/07/2021 | 2500.00 | 00009327490460 | ALLANA EGLE DE ARAÚJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA AO MÉDICO ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002967 | 08/07/2021 | 4360.26 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES PARA USO DOMICILIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002968 | 08/07/2021 | 410.05 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SENSURA CLICK BOLSA DREN. TRANSP. 60MM E SENSURA XPRO PLACA 60MM) PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002969 | 08/07/2021 | 1995.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002970 | 08/07/2021 | 60.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002964 | 08/07/2021 | 4350.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002965 | 08/07/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IPTU ISS 7284-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002960 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002966 | 08/07/2021 | 4237.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002954 | 08/07/2021 | 2843.58 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002980 | 09/07/2021 | 243.31 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002972 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002982 | 09/07/2021 | 508.75 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA E DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002993 | 09/07/2021 | 232.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002994 | 09/07/2021 | 0.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (COMPLEMENTO) DO PESSOAL: PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002971 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002973 | 09/07/2021 | 10.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA CIDE 9748-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002975 | 09/07/2021 | 2592.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 093, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 09/07/2021 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002990 | 09/07/2021 | 14.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14670-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002974 | 09/07/2021 | 9788.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002977 | 09/07/2021 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME BIOPSIA TRANSRETAL DA PROSTATA, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOSÉ LUIZ DOS SANTOS COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 09/07/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME CINTILOGRAFIA ÓSSEA, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO: MIGUEL GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002979 | 09/07/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME CINTILOGRAFIA ÓSSEA, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO: SEVERINO DA SILVA BARROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002983 | 09/07/2021 | 1508.19 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ESF's I E II E PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002985 | 09/07/2021 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 09/07/2021 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 09/07/2021 | 90.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DA LIGA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 09/07/2021 | 150.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLOGICO, A SER REALIZADO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: MARIA DO SOCORRO DA NÓBREGA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002992 | 09/07/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002995 | 09/07/2021 | 60.00 | 00007306753436 | JARDEL DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002976 | 09/07/2021 | 112.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, LOCADO A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002981 | 09/07/2021 | 403.52 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2002984 | 09/07/2021 | 994.36 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 12/07/2021 | 737.94 | 00020644337400 | ALICE SANTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENSURE BANANA 900G), DE ACORDO COM O ARTIGO 32°, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 12/07/2021 | 62.50 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LATANOPROSTA COLIRIO 2,5ML), DE ACORDO COM O ARTIGO 32°, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 12/07/2021 | 210.00 | 00008756939469 | SARA RILEM MACENA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR (APTAMIL PREMIUM 1 800G), PARA O FILHO: GABRIEL ANGELO ARRUDA DA COSTA, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 12/07/2021 | 91.45 | 00044147317472 | JOSE ROSA DA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MYTEDOM 10MG 20COMP.) DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003008 | 12/07/2021 | 401.94 | 00006418123450 | VITORIA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR (APTAMIL SOJA 2 800G), PARA O FILHO: LUCAS GABRIEL ANDRADE DA SILVA, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 12/07/2021 | 899.96 | 00012609850409 | MARIA DAIANA BENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE LCP 400G, PARA ALIMENTAÇÃO DA FILHA: MARIA EMANUELY DINIZ LIMA, DE ACORDO COM ARTIGO 32°, PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002999 | 12/07/2021 | 120.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO (JOÃO PESSOA) E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL (CAMPINA GRANDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002996 | 12/07/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 12/07/2021 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 3647, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003002 | 12/07/2021 | 320.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO: MARIA HELENA SOUTO, PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003003 | 12/07/2021 | 320.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO: HARLEY I. L. SILVA, PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002997 | 12/07/2021 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003000 | 12/07/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (EXTRATO DE CONTRATOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00003/2021), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003001 | 12/07/2021 | 180.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS FORD CARGO PLACA NQI-2483 (CAMINHÃO PIPA) CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003034 | 13/07/2021 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003029 | 13/07/2021 | 90.00 | 00010649656440 | JOICY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA PÚBLICA (DIRETORA DE DEPARTAMENTO - MARCAÇÃO DE AXAMES) PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIONO HOSPITAL H.U. E NA CLINICA IMAGO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003030 | 13/07/2021 | 120.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO HOSPITAL H.U. E NA CLINICA IMAGO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003033 | 13/07/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003010 | 13/07/2021 | 63.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 13/07/2021 | 93.00 | 00022623566453 | GRACINETE MARIA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01921 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003012 | 13/07/2021 | 93.00 | 00003523247403 | UBIRAILZA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01923 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003013 | 13/07/2021 | 100.00 | 00003308155478 | LUCICLEIA CRUZ NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (ALUGUEL), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 01924, DE ACORDO COM O ARTIGO 19º, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 13/07/2021 | 100.00 | 00010738994464 | MARCIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (ALUGUEL), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 01925, DE ACORDO COM O ARTIGO 19º, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003015 | 13/07/2021 | 200.00 | 00008504107469 | JOSE WILSON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01926 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003016 | 13/07/2021 | 200.00 | 00010141682442 | AUCIENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01928 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003017 | 13/07/2021 | 200.00 | 00010788206435 | GERLANGE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01929 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 13/07/2021 | 100.00 | 00011366189450 | JACIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 01933 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003019 | 13/07/2021 | 112.46 | 00003286437425 | FRANCISCA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01930 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARAGRAFO UNICO E § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003020 | 13/07/2021 | 150.00 | 00070966495497 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA ARACAJU - SE, COM A FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE EMPREGO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º01932 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARAGRAFO UNICO E § II DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003021 | 13/07/2021 | 100.00 | 00005855746429 | ALEXANDRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01934 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003022 | 13/07/2021 | 93.00 | 00006725322476 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01935 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003023 | 13/07/2021 | 93.00 | 00070224274457 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01936 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003024 | 13/07/2021 | 93.00 | 00012515886469 | LARISSA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01937 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003025 | 13/07/2021 | 93.00 | 00006427160486 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01938 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 13/07/2021 | 93.00 | 00005719069402 | ADELMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01939 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003027 | 13/07/2021 | 100.00 | 00012163920488 | MICHELE RAYANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01940 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 13/07/2021 | 100.00 | 00013149487412 | RONAILSON MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01941 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003031 | 13/07/2021 | 125.21 | 00006660472436 | MARIA DAS GRACAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01956 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDOCOM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003032 | 13/07/2021 | 93.00 | 00010543668452 | JOELMA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01957 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003035 | 13/07/2021 | 93.00 | 00010403588456 | JACIARA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01943 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003036 | 13/07/2021 | 93.00 | 00005166597400 | HOSANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01945 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003037 | 13/07/2021 | 100.00 | 00010110573447 | LIDIANE SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01949 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM OART. 19º, PARGRAFO UNICO § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003038 | 13/07/2021 | 100.00 | 00006027432497 | CLEONICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01946 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003039 | 13/07/2021 | 100.00 | 00007946692471 | SOLANGE CRUZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 01952 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003040 | 13/07/2021 | 93.00 | 00070967053412 | CARLOS DANIEL SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01950 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003041 | 13/07/2021 | 93.00 | 00006426474452 | JOSICLEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01951 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003042 | 13/07/2021 | 93.00 | 00047916494434 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01953 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003043 | 13/07/2021 | 100.00 | 00003190674400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01954 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003044 | 13/07/2021 | 100.00 | 00011800970412 | GISLAINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01759 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003045 | 13/07/2021 | 93.00 | 00007403239466 | MATILDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01958 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003046 | 13/07/2021 | 93.00 | 00012673945440 | LEANGELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01942 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003047 | 13/07/2021 | 100.00 | 00097935859434 | IRANI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01944 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003050 | 14/07/2021 | 100.00 | 00005675673466 | ERENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01959 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARGRAFO UNICO § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003051 | 14/07/2021 | 100.00 | 00010868754439 | PATRICIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01960 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003052 | 14/07/2021 | 100.00 | 00003519401460 | MARIA DAS VITORIAS NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 01961 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003053 | 14/07/2021 | 100.00 | 00012845629486 | RAFAELA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01962 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003054 | 14/07/2021 | 100.00 | 00004324969477 | LINDALVA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01963 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003055 | 14/07/2021 | 100.00 | 00007378434469 | INACIA CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01964 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003056 | 14/07/2021 | 100.00 | 00009736335496 | LENILZA MARLI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 01965 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003057 | 14/07/2021 | 93.00 | 00006286861459 | MARLI MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01966 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003058 | 14/07/2021 | 93.00 | 00004701737429 | MARIA DAS VITORIAS SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01967 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003059 | 14/07/2021 | 93.00 | 00035205394897 | EDSON SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01968 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003060 | 14/07/2021 | 100.00 | 00008944489432 | MARIA JOSE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01969 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003061 | 14/07/2021 | 100.00 | 00002306503176 | JEANE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 01873 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003062 | 14/07/2021 | 91.71 | 00002642617475 | MARIA AUXILIADORA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM O ARTIGO 19º DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003063 | 14/07/2021 | 93.00 | 00008295929461 | MARIA ALCINELIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01972 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003064 | 14/07/2021 | 100.00 | 00005683063418 | ANGELA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01973 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003065 | 14/07/2021 | 100.00 | 00018341194805 | VALDIR RAIMUNDO DE ALECAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01974 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003066 | 14/07/2021 | 201.34 | 00005798025403 | IRANILZA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01975 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDOCOM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003067 | 14/07/2021 | 200.00 | 00006645093470 | JOSE ELZA SOUZA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01976 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003068 | 14/07/2021 | 93.00 | 00008776615456 | JANE KELLY SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01977 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003069 | 14/07/2021 | 93.00 | 00007873315460 | MARIA JADINAILCIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01978 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003070 | 14/07/2021 | 93.00 | 00010738790460 | DÁFDA DAYANE DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01979 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003071 | 14/07/2021 | 93.00 | 00057040010410 | RUBIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01980 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003072 | 14/07/2021 | 93.00 | 00002932794469 | FRANCISCA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01981 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003073 | 14/07/2021 | 93.00 | 00004145064488 | JUCELIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01983 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003074 | 14/07/2021 | 93.00 | 00000081677456 | IRACI MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01982 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003075 | 14/07/2021 | 228.19 | 00011337989428 | VANEIZA LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 01984 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003076 | 14/07/2021 | 300.00 | 00010357147448 | JOSEILMA FERNANDA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DEACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01985 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003077 | 14/07/2021 | 93.00 | 00013207834493 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01986 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003078 | 14/07/2021 | 93.00 | 00008911524409 | JUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01987 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003079 | 14/07/2021 | 100.00 | 00008409590441 | VERIDIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01989 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003084 | 14/07/2021 | 91.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOCAL PARA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE E REUNIÕES COM OS IDOSOS), CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003081 | 14/07/2021 | 1560.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA 12X16.5 E COSERTO DE PNEU DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003080 | 14/07/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM ÀCAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003082 | 14/07/2021 | 960.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003083 | 14/07/2021 | 26.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEISO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003085 | 14/07/2021 | 28.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEISO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003048 | 14/07/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00004/2021), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003049 | 14/07/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00005/2021), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2003087 | 15/07/2021 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001310, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003103 | 15/07/2021 | 2816.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS: BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO O AZEVEDÃO, CRAS E CHAFARIZ MUNICIPAL DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003092 | 15/07/2021 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003086 | 15/07/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003088 | 15/07/2021 | 1900.00 | 37698943000140 | AUTO MECANICA SP VANS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA OGA-8082, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003089 | 15/07/2021 | 100.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOABSON NASCIMENTO FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003090 | 15/07/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME CINTILOGRAFIA MIOCARDICA, A SER REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOÃO PEIXOTO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003091 | 15/07/2021 | 1425.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE CATARATA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO: MARIA GOMES DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003093 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003094 | 15/07/2021 | 69.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEISO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003095 | 15/07/2021 | 130.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DA SAÚDE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO: JANE KELLY SOBRINHO E SHERLANE DE FATIMA SOUTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2003097 | 15/07/2021 | 2483.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE CONTROLE ESPECIAL, A SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA AOS PACIENTES DE SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2003098 | 15/07/2021 | 600.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE CONTROLE ESPECIAL, A SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA AOS PACIENTES DE SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003099 | 15/07/2021 | 180.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003101 | 15/07/2021 | 1902.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS DO MENDES, UBS DO SÍTIO TANQUE DE AREIA, UBS II BARAÚNA E POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Conservação de Energia | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003102 | 15/07/2021 | 18003.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003104 | 15/07/2021 | 908.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003096 | 15/07/2021 | 93.00 | 00003252036444 | MARIA LIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01991 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART.19, PARGRAFO UNICO § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003100 | 15/07/2021 | 100.00 | 00003602972429 | MANUEL EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01990 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003111 | 16/07/2021 | 500.00 | 00000072813407 | MARIA DE LOURDES FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA EM OLHO DIREITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003112 | 16/07/2021 | 2410.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 195/65R15 GT CHAM 07706 E PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTO A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, SHEV SPIN PLACA QFV-9560, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003118 | 16/07/2021 | 18.99 | 00006168594493 | MADALENA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PANTOPRAZOL 40MG C/42 CPRS REV. NOVA), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003119 | 16/07/2021 | 39.94 | 00006434774460 | RODRIGO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEPOSTERON INJ. 3X2ML.), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003120 | 16/07/2021 | 523.80 | 00005581167443 | SONEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ARAVA 20MG 30CPR), DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003107 | 16/07/2021 | 2415.79 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: GOL PLACA QSA-8347 E FORD RANGER PLACA QFG3G92, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003105 | 16/07/2021 | 1900.00 | 27170597000179 | JOÃO EUDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES COMPLETAS EM CATA-VENTOS (POÇOS ARTESIANOS) LOCALIZADOS EM BARAÚNA, SÍTIO SAQUINHO, SÍTIO MENDES, SÍTIO RIACHO FUNDO E SÍTIO CACIMBINHAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003108 | 16/07/2021 | 5883.32 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR 283, PA CARREGADEIRA KOMATSU, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, RETROESCAVADEIRA RD 406, PATROL MOTO NIVELADORA, TRATOR NEW ROLLAND E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003110 | 16/07/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O VEÍCULO CHEV SPIN PLACA QFV-6560 PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003106 | 16/07/2021 | 7306.23 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PICK-UP CORSA MOD-7371, SPIN QFX-7868, MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3947, MOTO MOM-3857, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, FIATUNO PGL-9437, NISSAN LIVINA OXO-2895, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, MOTO MZH-2755, L-200 TRITON QSF8C59, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, JUMPER OFH-5349, MOTO MOT-9750, IVECO DAILY OGA-8082, SPIN QSD-4276 E FIAT UNO PLACA MOP-4664, CONF. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003113 | 16/07/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003115 | 16/07/2021 | 3201.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR E ANGIOTOMOGRAFIA E TC DA AORTA ABDOMINAL, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO: PEDRO ARAÚJO DE LIMA,CLAUDEMIR ANGELO OLIVEIRA SILVA E MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MEDEIROS, EXAMES PARA CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003116 | 16/07/2021 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003117 | 16/07/2021 | 90.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003114 | 16/07/2021 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003109 | 16/07/2021 | 2411.28 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003127 | 19/07/2021 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIOS DE PUBLICAÇÃO N.ºS 17.408, 17.409, 17.410 E 17.411, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003125 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003126 | 19/07/2021 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003121 | 19/07/2021 | 550.00 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DE MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003123 | 19/07/2021 | 590.00 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DE MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHAS PARA CANETA 4MM 32G) PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO PORTADORES DE DIABETES MELLITUS PARA O USO DE INSULINA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003124 | 19/07/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003128 | 19/07/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003122 | 19/07/2021 | 200.00 | 00003426995476 | LUCIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA + RISCO CIRURGICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003132 | 20/07/2021 | 136.41 | 00008187977469 | JOAN LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (RETEMIC 5MG 30 CPR APS E BACLOFENO 10MG.), DE ACORDO COM ARTIGO 32°, PARÁGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003136 | 20/07/2021 | 260.00 | 00003631781474 | JOSE PAULO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O CIRURGIÃO COLOPROCTOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003140 | 20/07/2021 | 60.00 | 00007980093496 | THAIS ELICASSIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA A ADOLESCENTE QUE ENCONTRA-SE EM MEDIDA PROTETIVA NA RESIDÊNCIA DA TIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003141 | 20/07/2021 | 60.00 | 00009917765425 | GERLANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA A ADOLESCENTE QUE ENCONTRA-SE EM MEDIDA PROTETIVA NA RESIDÊNCIA DA TIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003147 | 20/07/2021 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003148 | 20/07/2021 | 120.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003150 | 20/07/2021 | 300.00 | 00069069182491 | LUISA ARAUJO BATISTA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003151 | 20/07/2021 | 100.00 | 00008428976740 | MANOEL FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (ALUGUEL DE IMÓVEL), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 01993 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003137 | 20/07/2021 | 455.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR NEW ROLLAND, RETROESCAVADEIRA RD 406, MOTO NIVELADORA PATROL, PÁ PARREGADEIRA KOMATSU E CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003149 | 20/07/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003129 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003133 | 20/07/2021 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003134 | 20/07/2021 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME US MORFOLÓGICA, A SER REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO: LUANA SOUTO LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003135 | 20/07/2021 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, A SER REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003138 | 20/07/2021 | 345.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIAT UNO PLACA MOP-4664, SAVEIRO PLACA MOQ-1961, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, FIAT DUCATO PLACA MNO-3947 E PICK UP CORSA PLACA MOD-7371, VEÍCULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2003139 | 20/07/2021 | 196.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE CONTROLE ESPECIAL, A SER ENTREGUES AOS PACIENTES DE SAÚDE MENTAL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003144 | 20/07/2021 | 9788.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003130 | 20/07/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003131 | 20/07/2021 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003145 | 20/07/2021 | 774.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003146 | 20/07/2021 | 185.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003143 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003142 | 20/07/2021 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 2003156 | 21/07/2021 | 6950.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/ABERTA/A DUPLA/I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, ANO/MODELO: 2016/2016, PLACA: QFP2F37, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO PERÍODO DE JULHO DE 2021, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 00016/2021-CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 2003160 | 21/07/2021 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003161 | 21/07/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE PUBLICAÇÃO N.º 17.413, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003152 | 21/07/2021 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003154 | 21/07/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 21/07/2021 | 120.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003159 | 21/07/2021 | 60.00 | 00002281292495 | ISMAEL DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS, CLINICA, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2003155 | 21/07/2021 | 10900.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO M. BENZ/ATRON, 2324, CAMINHÃO BASCULHANTE, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA PGL-5C96/RN, PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITÁRIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 00073/2019 - CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003153 | 21/07/2021 | 190.00 | 00011873579446 | ANDREIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PEDIATRA DO SEU FILHO: DAVI SANTOS SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003157 | 21/07/2021 | 25.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TELEFONE MÓVEL (CELULAR - 98726-6802), PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003162 | 21/07/2021 | 899.96 | 00012609850409 | MARIA DAIANA BENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE LCP 400G, PARA ALIMENTAÇÃO DA FILHA: MARIA EMANUELY DINIZ LIMA, DE ACORDO COM ARTIGO 32°, PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003163 | 22/07/2021 | 100.00 | 00006168594493 | MADALENA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 01996 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003167 | 22/07/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003174 | 22/07/2021 | 604.89 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003172 | 22/07/2021 | 6744.92 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, RETROESCAVADEIRA RD 406, PATROL MOTO NIVELADORA, TRATOR NEW ROLLAND E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003169 | 22/07/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003173 | 22/07/2021 | 1673.91 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003164 | 22/07/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003168 | 22/07/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003171 | 22/07/2021 | 4806.87 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: PICK-UP CORSA MOD-7371, SPIN QFX-7868, MOTO MOM-3887, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, NISSAN LIVINA OXO-2895, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, MOTO MZH-2755, L-200 TRITON QSF8C59, MOTO MOT-9750, IVECO DAILY OGA-8082, SPIN QSD-4276, CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349, MOTO PLACA MOM-3957, MOTO PLACA MOM-3857 E FIAT UNO PLACA MOP-4664, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 2003176 | 22/07/2021 | 261.60 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003166 | 22/07/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003175 | 22/07/2021 | 1475.65 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003165 | 22/07/2021 | 3.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003170 | 22/07/2021 | 8.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003178 | 23/07/2021 | 11.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003180 | 23/07/2021 | 2762.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CALCULO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003177 | 23/07/2021 | 240.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO L-200 TRITON PLACA QSF8C59, UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003179 | 23/07/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003181 | 23/07/2021 | 180.00 | 00008354388484 | DIEGO DANTAS PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QSD-4276, GRAND LIVINA PLACA OXO-2895 E CHEV SPIN PLACA QFX-7868, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003182 | 23/07/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003183 | 23/07/2021 | 501.34 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES PARA USO DOMICILIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003184 | 23/07/2021 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003185 | 23/07/2021 | 1400.00 | 00091870399404 | MARINEIDE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COSTUREIRA, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003192 | 26/07/2021 | 11153.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003193 | 26/07/2021 | 4200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003207 | 26/07/2021 | 5261.67 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003208 | 26/07/2021 | 12183.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003209 | 26/07/2021 | 23387.74 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DA ATIV DE EQ DO NÚC. AMP. S. DA FAMÍLIA E ATENÇÃO P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003210 | 26/07/2021 | 2200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DA ATIV DE EQ DO NÚC. AMP. S. DA FAMÍLIA E ATENÇÃO P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003212 | 26/07/2021 | 8210.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003216 | 26/07/2021 | 4400.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003217 | 26/07/2021 | 7700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE A REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 650/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003218 | 26/07/2021 | 4224.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA QUALIFAR SUS - HORUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003219 | 26/07/2021 | 5500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003220 | 26/07/2021 | 23000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003221 | 26/07/2021 | 8600.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003222 | 26/07/2021 | 49911.14 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003191 | 26/07/2021 | 10632.58 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003224 | 26/07/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003225 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003226 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003227 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003228 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003206 | 26/07/2021 | 5585.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003189 | 26/07/2021 | 26995.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003190 | 26/07/2021 | 11440.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003223 | 26/07/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE PUBLICAÇÃO N.º 17.415, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003194 | 26/07/2021 | 188594.82 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003195 | 26/07/2021 | 75864.02 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003196 | 26/07/2021 | 5791.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003197 | 26/07/2021 | 1650.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30% - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003203 | 26/07/2021 | 16460.23 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003186 | 26/07/2021 | 1280.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003187 | 26/07/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003213 | 26/07/2021 | 5646.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003215 | 26/07/2021 | 80401.35 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003188 | 26/07/2021 | 150.00 | 00010739150421 | LUZIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01997 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003198 | 26/07/2021 | 10257.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003200 | 26/07/2021 | 11520.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003201 | 26/07/2021 | 3700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003202 | 26/07/2021 | 1320.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 26/07/2021 | 2400.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003211 | 26/07/2021 | 8470.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003214 | 26/07/2021 | 7000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003205 | 26/07/2021 | 12150.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003199 | 26/07/2021 | 7756.76 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003229 | 27/07/2021 | 150.00 | 00099161630497 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 01998 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003245 | 27/07/2021 | 980.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003238 | 27/07/2021 | 2071.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO GOL PLACA QSA-8347 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003240 | 27/07/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURA ANUAL NO DIÁRIO OFICIAL, PARA O PERÍODO DE 17/07/2021 A 17/07/2022, DE ACORDO COM O CONTRATO 6551/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042021 | 2003244 | 27/07/2021 | 2590.00 | 30831191000102 | TONY ROBSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIFICA NOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/06/2021 À 22/07/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003230 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003231 | 27/07/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003232 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 18.398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003233 | 27/07/2021 | 5.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003234 | 27/07/2021 | 1450.00 | 11677041000133 | TULIO RADAMES FREIRE DE BRITO 02718719460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 290 (DUZENTOS E NOVENTA) CAPOTES HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DOS IMPACTOS DO COVID-19, CAUSADO PELO NOVO CORONAVÍRUS, ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E OUTRAS AÇÕES REALIZADAS PELOS PROFISSSIONAIS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS-SAPS - PORTARIA 650, CONF. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003235 | 27/07/2021 | 2823.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO CHEV SPIN PLACA QSD-4276, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DESAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003236 | 27/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA JGL-9437, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003237 | 27/07/2021 | 389.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA MNO-3947, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003239 | 27/07/2021 | 3150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TIRAS PARA TESTES DE GLICOSE) PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES PORTADORES DE DIABETES NO CONTROLE GLICÊMICO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003241 | 27/07/2021 | 2400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE UMA BIOPSIA DE LINFONODO CERVICAL E COURO CABELUDO, A SER REALIZADO NO PACIENTE: ENZO VASCONCELOS GABRIEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003242 | 27/07/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003243 | 27/07/2021 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003246 | 27/07/2021 | 120.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NO MOTOR DE PARTIDA, PREATDOS NO VEÍCULO PICK-UP CORSA PLACA MOD-7371, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003252 | 28/07/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003254 | 28/07/2021 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003255 | 28/07/2021 | 700.00 | 09127333000150 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAÍBA S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DE LINFONODO CERVICAL E COURO CABELUDO, A SER REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO: ENZO VASCONCELOS GABRIEL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003267 | 28/07/2021 | 692.05 | 00547195000194 | JOSE RAMALHO JACINTO FERREIRA - FARMACIA SAO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES POSITIVOS AO NOVO CORONAVÍRUS, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 650/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003270 | 28/07/2021 | 82.53 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003274 | 28/07/2021 | 306.55 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003277 | 28/07/2021 | 2199.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003278 | 28/07/2021 | 4830.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003279 | 28/07/2021 | 1617.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003280 | 28/07/2021 | 25369.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, APS ESF, APS ESF CONTRATOS, NASF, NASF CONTRATOS, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ACS CONTRATOS, FARMACIA CONTRATO, SAÚDE BUCAL E SAÚDE BUCAL CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003286 | 28/07/2021 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003287 | 28/07/2021 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003290 | 28/07/2021 | 300.00 | 00087874350120 | VALDERI DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003247 | 28/07/2021 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003248 | 28/07/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003250 | 28/07/2021 | 47.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18.398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003251 | 28/07/2021 | 666.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003253 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003262 | 28/07/2021 | 5.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003283 | 28/07/2021 | 173.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003271 | 28/07/2021 | 64.53 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE RECURSOS HUMANOS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003275 | 28/07/2021 | 42988.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE CONTROLE INTERNO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA, SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATOS, CRIANÇA FELIZ, CRAS, CRAS CONTRATOS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003285 | 28/07/2021 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003268 | 28/07/2021 | 147.26 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003265 | 28/07/2021 | 95.00 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (SACOLAS PICOTADAS), A SEREM UTILIZADAS NA ENTREGA ATIVIDADES IMPRESSAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003272 | 28/07/2021 | 84.38 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003276 | 28/07/2021 | 1216.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - MDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003281 | 28/07/2021 | 41538.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 70% E FUNDEB 70% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003282 | 28/07/2021 | 16277.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30% E FUNDEB 30% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003263 | 28/07/2021 | 173.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2003264 | 28/07/2021 | 2230.95 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003289 | 28/07/2021 | 400.00 | 12732103000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003249 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003256 | 28/07/2021 | 250.00 | 00010739129490 | VANESSA RAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GASTROPEDIATRA DO SEU FILHO: JOSÉ VITOR PEREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003257 | 28/07/2021 | 270.00 | 00076093670449 | MARIA LUCILEIA SOUTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE COLPOSCOPIA E CONSULTA COM GINECOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003258 | 28/07/2021 | 779.94 | 00020644337400 | ALICE SANTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENSURE BANANA 900G), DE ACORDO COM O ARTIGO 32°, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003259 | 28/07/2021 | 81.01 | 00044150628491 | JAILTON DE SOUTO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COLÍRIOS HYABAK SOL. OFT. 10ML E VIGAMOX COL. 5ML), DE ACORDO COM O ARTIGO 32°, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003260 | 28/07/2021 | 352.41 | 00067058418420 | MARIA DAGUIMAR DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENTRESTO 49MG/51MG 60 COMP.), DE ACORDO COM ARTIGO 32º, PARAGRAFO IV DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003261 | 28/07/2021 | 401.94 | 00006418123450 | VITORIA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR (APTAMIL SOJA 2 800G), PARA O FILHO: LUCAS GABRIEL ANDRADE DA SILVA, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003266 | 28/07/2021 | 53.70 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003269 | 28/07/2021 | 86.52 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003273 | 28/07/2021 | 95.01 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003284 | 28/07/2021 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE E REALIZAÇÃO DOS FORRÓS DA TERCEIRA IDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003288 | 28/07/2021 | 400.00 | 12732103000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003291 | 28/07/2021 | 250.00 | 00003834676403 | JOSE WELLINGTON MOREIRA DE LIMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003300 | 29/07/2021 | 600.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA NO APOIO ESPECIFICAMENTE NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PESSOAL DA TERCEIRA IDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA N.º 378 DE 07 DE MAIO DE 2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003303 | 29/07/2021 | 1100.00 | 41145579000168 | EMERSON EDJALES DOS SANTOS SALES 10884850498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003306 | 29/07/2021 | 1450.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003310 | 29/07/2021 | 115.00 | 00044150628491 | JAILTON DE SOUTO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO EXAMES LABORATORIAIS PARA ANÁLISE DE MATERIAL PARA BIÓPSIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 2003299 | 29/07/2021 | 4350.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012021 | 2003301 | 29/07/2021 | 2500.00 | 00008428813442 | MATEUS BURITI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBJETO DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E COM RECURSOS PRÓPRIOSDO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042021 | 2003302 | 29/07/2021 | 2500.00 | 00009008554445 | IRONEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ARQUITETONICAS, URBANISTAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003292 | 29/07/2021 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOCIAÇÃO DO DES. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003293 | 29/07/2021 | 700.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003295 | 29/07/2021 | 600.00 | 00013115625405 | EDINAILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003304 | 29/07/2021 | 700.00 | 40953602000188 | ADSON GIOVANE DA SILVA 71165537460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO (PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS INSTITUCIONAIS) DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃODO MUNICÍPIO AS INFORMAÇOES SOBRE AS AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003305 | 29/07/2021 | 1400.00 | 40961429000160 | JEANE DOS SANTOS SILVA 12849920479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AS INFORMAÇÕES SOBREOS SERVIÇOS E AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003307 | 29/07/2021 | 1350.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES COM DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COM MÓDULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 2003297 | 29/07/2021 | 6100.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N.º 00002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003308 | 29/07/2021 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003309 | 29/07/2021 | 174.64 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003294 | 29/07/2021 | 450.00 | 00004127172479 | JOSE VERANILDO PONTES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELACIONADOS AS AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORAVÍRUS - COVID-19, EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 650/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003298 | 29/07/2021 | 300.00 | 31562672000114 | JEFERSON ÍTALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 650/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003311 | 29/07/2021 | 310.66 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS CPBRAS PP CFT TRAN 150ML E BOBINA PICOTADA 20X30), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2003312 | 29/07/2021 | 3303.22 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR A SER USADPS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003313 | 29/07/2021 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003314 | 29/07/2021 | 120.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003315 | 29/07/2021 | 150.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE (CAMPINA GRANDE) E CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL PORTUGUÊS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003296 | 29/07/2021 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNCIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003318 | 30/07/2021 | 9788.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO - 3ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003321 | 30/07/2021 | 4762.97 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: PICK-UP CORSA MOD-7371, SPIN QFX-7868, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, NISSAN LIVINA OXO-2895, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, MOTO MZH-2755, L-200 TRITON QSF8C59, MOTO MOT-9750, IVECO DAILY OGA-8082, SPIN QSD-4276, MOTO PLACA MOM-3957, MOTO PLACA MOM-3857, MOTO PLACA MOM-3887, MOTO PLACA MMW-8072, FIAT UNO JGL-9437 E FIAT UNO PLACA MOP-4664, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003329 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003340 | 30/07/2021 | 588.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003343 | 30/07/2021 | 70.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVECO DAILY PLACA OGA-8082, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003316 | 30/07/2021 | 1.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 283144-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003317 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003319 | 30/07/2021 | 7424.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A PARCELA 48 DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003325 | 30/07/2021 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003326 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003327 | 30/07/2021 | 209.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003330 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003320 | 30/07/2021 | 927.21 | 03494244000166 | CLEMILDA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003332 | 30/07/2021 | 1170.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS: FRANCISCO GOMES DA SILVA E JOÃO FERINO ALVES, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003341 | 30/07/2021 | 108.50 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003346 | 30/07/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIOS DE PUBLICAÇÃO N.ºS 17.420 E 17.421, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003345 | 30/07/2021 | 1140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003323 | 30/07/2021 | 7352.41 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, RETROESCAVADEIRA RD 406, PATROL MOTO NIVELADORA, TRATOR NEW ROLLAND, TRATOR 283, PÁ CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003333 | 30/07/2021 | 1035.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003334 | 30/07/2021 | 1170.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TUBO DE CONCRETO E TUBO PVC NA RUA MANOEL RODRIGUES DE LIMA E RUA PROJETADA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003335 | 30/07/2021 | 1750.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (DIARISTA), NA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TUBO DE CONCRETO E TUBO PVC RUA MANOEL RODRIGUES DE LIMA E RUA PROJETADA, NESTA CIDADE,DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003336 | 30/07/2021 | 1170.00 | 42011706000107 | RAFAEL DE SOUZA COSTA 12098805470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (SERVENTE DE PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003337 | 30/07/2021 | 990.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003338 | 30/07/2021 | 2250.00 | 35898672000140 | SIDNEY CABRAL DA SILVA 03212733462 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SENEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003339 | 30/07/2021 | 2990.00 | 41965562000157 | WANDERLEY CABRAL DA SILVA 03821780410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (MESTRE DE OBRAS), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003344 | 30/07/2021 | 92.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RD 406, LOCADO A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003322 | 30/07/2021 | 1212.12 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ÔNIBUS PLACA NPV-5891, FORD RANGER PLACA QFG3G92 E GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003324 | 30/07/2021 | 1168.47 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003328 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003331 | 30/07/2021 | 1125.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NA PINTURA DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003342 | 30/07/2021 | 227.50 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003349 | 02/08/2021 | 220.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE LETREIROS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTACIMENTO DE VÍCULOS - SCFV, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003357 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003367 | 02/08/2021 | 632.52 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003364 | 02/08/2021 | 760.59 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003372 | 02/08/2021 | 900.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBIL DELVAC SUPER 1400 V2 15W40 20L, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55 E ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003350 | 02/08/2021 | 2042.00 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RD 406, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003365 | 02/08/2021 | 1373.48 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, RETROESCAVADEIRA RD 406, PATROL MOTO NIVELADORA, TRATOR NEW ROLLAND, TRATOR 283 E PÁ CARREGADEIRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003370 | 02/08/2021 | 685.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA M100HE MGE2 SLI, PARA REPORSIÇÃO NO TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTESE ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003366 | 02/08/2021 | 4509.61 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003371 | 02/08/2021 | 2276.58 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS M150BD MGE2 SLI, SELENCIA 20W-50 MINERAL 4T E OLEO LUB VOIL 4T 20W50 SL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483 (PIPA) E CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003368 | 02/08/2021 | 2649.30 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003351 | 02/08/2021 | 25.65 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003353 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003354 | 02/08/2021 | 2.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003347 | 02/08/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003348 | 02/08/2021 | 800.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLIN DE VIDEONDOSC.DIAGNOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE: SEVERINA DE SOUZA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003352 | 02/08/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003355 | 02/08/2021 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003356 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14.614-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003358 | 02/08/2021 | 982.06 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES PARA USO DOMICILIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003359 | 02/08/2021 | 5200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO 02 EVERFLO 5 L.P.M. 220V NN/LP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES QUE NECESSITAM DO USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003360 | 02/08/2021 | 1500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE COMPRESSOR MOTO MIL ODONT. C. M. O 8/50 120 LBS 2.0CV GTIN, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I (CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO), CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003361 | 02/08/2021 | 5632.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL M³ PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ESF's I E II) E DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES SUSPEITOS EPOSITIVADOS COM CORONAVÍRUS - COVID-19, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 650/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003362 | 02/08/2021 | 60.00 | 00007306753436 | JARDEL DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003363 | 02/08/2021 | 2879.07 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: PICK-UP CORSA MOD-7371, SPIN QFX-7868, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, L-200 TRITON QSF8C59,IVECO DAILY OGA-8082, SPIN QSD-4276 E FIAT UNO JGL-9437, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003369 | 02/08/2021 | 30.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOTO: HONDA/CG 125 PLACA MZH-2755, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, UTILIZADAS PARA MANTER OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003373 | 02/08/2021 | 855.79 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA M150BD MGE2 SLI, PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SOM PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTULIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003375 | 03/08/2021 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003377 | 03/08/2021 | 10324.00 | 18825254000104 | CLEMILDE MARTINS FERREIRA 02213106495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: FIAT UNO PLACA MOP-4664, SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACA MOQ-1961, PICKUP CORSA PLACA MOD-7371 E L200 TRITON PLACA QSF8C59, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003381 | 03/08/2021 | 430.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES OFTALMOLÓGICOS PARA CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO, A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE DO MUNICÍPIO: RIDETE GOMES DA SILVA SOUTO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003382 | 03/08/2021 | 250.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLOGICO (ANÁLISE DE BIOPSIA COLETADA), A SER REALIZADO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: ENZO VASCONCELOS GABRIEL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003383 | 03/08/2021 | 3421.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO: LUCICLEIA CRUZ NEVES, HARLEY ISAAC DE LIMA SILVA E EDNALDO SILVA OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003384 | 03/08/2021 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003390 | 03/08/2021 | 159.60 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003391 | 03/08/2021 | 158.50 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES PARA USO DOMICILIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003395 | 03/08/2021 | 707.87 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003396 | 03/08/2021 | 420.65 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003385 | 03/08/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003386 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003387 | 03/08/2021 | 1.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003398 | 03/08/2021 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP E NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003388 | 03/08/2021 | 80.00 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS), PARA O LANCHE DO PESSOAL PARTICIPANTES DE REUNIÕES REALIZADAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003389 | 03/08/2021 | 450.60 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003397 | 03/08/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE PUBLICAÇÃO N.º 17.422, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003374 | 03/08/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITÓRIO DA ELMAR ENO ESCRITÓRIO DA ASSP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003376 | 03/08/2021 | 9114.00 | 18825254000104 | CLEMILDE MARTINS FERREIRA 02213106495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E NO TRATOR NEW ROLLAND DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES EESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003380 | 03/08/2021 | 210.00 | 00003056733430 | EDSON DE OLIVEIRA ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À PAULISTA - PB, TABIRA - PE E RECIFE - PE, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MUDANÇAS DE MORADORES DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003378 | 03/08/2021 | 96.00 | 00001807360431 | EDILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 01999 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003379 | 03/08/2021 | 96.00 | 00012138389839 | SEREFINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02000 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003393 | 03/08/2021 | 230.95 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003394 | 03/08/2021 | 350.80 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPÍO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003392 | 03/08/2021 | 216.05 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2003413 | 04/08/2021 | 137.55 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAl DE CONSTRUÇÃO (CAL ESPECIAL 10KG), UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O AZEVEDÃO", NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003404 | 04/08/2021 | 479.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2003411 | 04/08/2021 | 3479.75 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2003416 | 04/08/2021 | 922.30 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003420 | 04/08/2021 | 220.00 | 00008756939469 | SARA RILEM MACENA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR (APTAMIL PREMIUM 1 800G), PARA O FILHO: GABRIEL ANGELO ARRUDA DA COSTA, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003424 | 04/08/2021 | 96.00 | 00008504107469 | JOSE WILSON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02002 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2003425 | 04/08/2021 | 156.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS EM SEUS RESPECTIVOS SETORES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092021 | 2003409 | 04/08/2021 | 2147.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB NO PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2003412 | 04/08/2021 | 2272.18 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2003414 | 04/08/2021 | 427.42 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2003415 | 04/08/2021 | 693.75 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2003418 | 04/08/2021 | 2871.98 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTOS NAS RUAS: PEDRO MATIAS DE SOUZA, CÍCERA MACIEL DE SOUTO, JACIRA ALVES DA SILVA, PEDRO GRACIANO DANTAS, PEDRO BRAZ GOMES E MARIA ROSA DE LIMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2003419 | 04/08/2021 | 7325.04 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003403 | 04/08/2021 | 220.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003407 | 04/08/2021 | 1010.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REGARGAS DE TONNERS, RESETS DE IMPRESSORAS, MANUTENÇÃO DE NOTBOOK E TROCA DE PLACA LÓGICA DE IMPRESSORA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2003426 | 04/08/2021 | 156.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003399 | 04/08/2021 | 349.90 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (ROTEADOR DUAL BAND AC1200 INTELBRAS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003400 | 04/08/2021 | 233.80 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (MEMÓRIA RAM 4GB ADATA), PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003408 | 04/08/2021 | 280.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER D204U E FORMATAÇÃO E BACKUP DE NOTEBOOK, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2003428 | 04/08/2021 | 325.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), ESPECIFICAMENTE NOS SETORES DE FINANÇAS E LICITAÇÕES, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003421 | 04/08/2021 | 62.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003423 | 04/08/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003401 | 04/08/2021 | 349.90 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (ROTEADOR DUAL BAND AC 1200 INTELBRAS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003402 | 04/08/2021 | 719.90 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003405 | 04/08/2021 | 50.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF 2, CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003406 | 04/08/2021 | 170.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER, EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003410 | 04/08/2021 | 3617.20 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA, EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2003417 | 04/08/2021 | 1130.24 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003422 | 04/08/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2003427 | 04/08/2021 | 3874.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003430 | 05/08/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003435 | 05/08/2021 | 350.00 | 20486563000149 | MARCIA DE ARAÚJO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003433 | 05/08/2021 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003429 | 05/08/2021 | 224.00 | 09285701000199 | CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE PICUÍ - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR/ONUS E REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2003431 | 05/08/2021 | 4552.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO ZEBU CPII), A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2003432 | 05/08/2021 | 4552.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA POR TRÁS DA RUA MARIA ROSA DE LIMA, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003434 | 05/08/2021 | 513.00 | 20486563000149 | MARCIA DE ARAÚJO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O TEMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO E DEVER DO ESTADO, COM FINANCIAMENTO PÚBLICO PARA ENFRENTAR AS DESIGUALDADES E GARANTIR PROTEÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003436 | 05/08/2021 | 200.00 | 00002536659496 | MARIA DO SOCORRO ALVES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02003 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003443 | 06/08/2021 | 4120.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES (2 ARMÁRIOS AÇO FE EURO, 1 CADEIRA ASS/ENC. MASTER PRESIDENTE, 1 BASE CONJ. ESTRELA DIR. SEMI. CROM C/RD FRISOKAR, 2 LONG KIT SECR. CJ. ESTRELA SEC/364 BA FRISOKAR E 1 ASS/ENC. ERGOPLAX 13 PLAXMETAL), PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003444 | 06/08/2021 | 4220.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES (3 CADEIRAS ASS/ENC. MASTER PRESIDENTE, 3 BASE CONJ. ESTRELA DIR. SEMI. CROM C/RD FRISOKAR, 2 LONG KIT SECR. CJ. ESTRELA SEC/3 64 BA FRISOKAR E 6 ASS/ENC. ERGOPLAX 13 PLAXMETAL), PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003437 | 06/08/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003440 | 06/08/2021 | 8.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003445 | 06/08/2021 | 1328.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003438 | 06/08/2021 | 3544.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003442 | 06/08/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE PUBLICAÇÃO N.º 17.425, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003439 | 06/08/2021 | 90.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DA LIGA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003441 | 06/08/2021 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2003446 | 06/08/2021 | 236.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2003447 | 06/08/2021 | 1490.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ERRADICAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003448 | 06/08/2021 | 18700.00 | 42878594000188 | ELLYCA DANTAS DE ARAÚJO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CLÍNICAS E PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 650/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003450 | 09/08/2021 | 240.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, L-200 TRITON PLACA QSF-8259 E IVECO DAILY PLACA OGA-8082, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2003453 | 09/08/2021 | 7140.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225/75R16 MA 07072 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVECO DAILY PLACA OGA-8082 E 04 PNEUS 265/70R16 112H CROSS CONTACT LX2 08367 PARA O VEÍCULO L-200 TRITON PLACA QSF8C59, VEÍCULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003454 | 09/08/2021 | 350.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: L-200 TRITON PLACA QSF8C59 E CHEV SPIN PLACA QSD-4276, VEÍCULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2003455 | 09/08/2021 | 1526.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF's I E II, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003459 | 09/08/2021 | 60.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003461 | 09/08/2021 | 4061.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA (EXAMES LABORATORIAIS) DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003463 | 09/08/2021 | 2500.00 | 00000969423470 | ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA AO MÉDICO ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003464 | 09/08/2021 | 2500.00 | 00009327490460 | ALLANA EGLE DE ARAÚJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA AO MÉDICO ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003465 | 09/08/2021 | 700.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES (HOLTER 24 HORAS, HOLTER 24 HORAS+MAPA E ESPIROMETRIA), PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO: MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE, JOÃO ALIPIO DE AZEVEDO, MARIA CLEONICE DE LIMASILVA, MARIA APARECIDA PEREIRA DE MELO, PATRICIA AUSINÉLIA ALVES, ANTERO NETO DE LIMA E JANE KELLY SOBRINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003466 | 09/08/2021 | 640.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES (LARINGOSCOPIA, VIDEOLARINGOSCOPIA E NASOFIBROLARINGOSCOPIA), PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO: JOSE DAVI NOGUEIRA, VALDENOR GOMES DE ARAÚJO, DALVA ADELMIRO DANTAS DOSSANTOS E MARIA DAS GRAÇAS MELO SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003469 | 09/08/2021 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003471 | 09/08/2021 | 3402.06 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: SPIN QFX-7868, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, NISSAN LIVINA OXO-2895, MOTO MZH-2755, L-200 TRITON QSF8C59, MOTO MOT-9750, SPIN QSD-4276, MOTO PLACA MOM-3957, MOTO PLACA MOM-3887, MOTO PLACA MMW-8072, FIAT UNO JGL-9437, IVECO DAILY PLACA OGA-8082 E FIORINO AMBULANCIA PLACA RLQ4C57, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003477 | 09/08/2021 | 120.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003478 | 09/08/2021 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003482 | 09/08/2021 | 1407.99 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ESF's I E II E PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003485 | 09/08/2021 | 90.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À NATAL - RN, CONDUZINDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO: RITA FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DA LIGA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2003456 | 09/08/2021 | 1360.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO PARA DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003481 | 09/08/2021 | 550.54 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA E DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003484 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003475 | 09/08/2021 | 1515.51 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003460 | 09/08/2021 | 3000.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ENSILADEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003474 | 09/08/2021 | 4435.99 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003479 | 09/08/2021 | 258.08 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003467 | 09/08/2021 | 14.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003468 | 09/08/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2003452 | 09/08/2021 | 13588.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 17.5-25/16 TL L2 C 06577, 02 CAMARA DE AR 17.5X25 FE2725-TR 220 E 02 PROTETORES ARO 25, PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003473 | 09/08/2021 | 1417.23 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, RETROESCAVADEIRA RD 406 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003449 | 09/08/2021 | 60.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DO VEÍCULO GOL PLACA QSA-8347, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2003458 | 09/08/2021 | 472.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003470 | 09/08/2021 | 350.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003472 | 09/08/2021 | 774.76 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003480 | 09/08/2021 | 545.05 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003451 | 09/08/2021 | 120.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042 E CHEV SPIN PLACA QFV-9560, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMÍLIA), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2003457 | 09/08/2021 | 870.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003462 | 09/08/2021 | 2200.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DEACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2018 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003476 | 09/08/2021 | 719.42 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003483 | 09/08/2021 | 1153.16 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003488 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00006167980403 | MARIA EDNEUZA DE MELO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME CATETERISMO CARDÍACO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003492 | 10/08/2021 | 200.00 | 00009095936716 | JEAN CARLOS DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02004 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003493 | 10/08/2021 | 96.00 | 00001846882486 | JOSEFA DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02005 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003494 | 10/08/2021 | 100.00 | 00099161052434 | MARIA DAS MERCÊS DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02006 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003495 | 10/08/2021 | 71.11 | 00005104732452 | MARIA DAS VITORIAS DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDOCOM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003496 | 10/08/2021 | 96.00 | 00010141676477 | LINDOELMA SOUZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02009 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003497 | 10/08/2021 | 96.00 | 00010110635493 | ELAINE PRISCILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003498 | 10/08/2021 | 100.00 | 00009517741405 | VALDETE SOUZA DIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003499 | 10/08/2021 | 100.00 | 00010266040446 | VANUSA DIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003500 | 10/08/2021 | 100.00 | 00033211745882 | SILVANA SOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02015 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003501 | 10/08/2021 | 100.00 | 00003523247403 | UBIRAILZA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02016 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003502 | 10/08/2021 | 100.00 | 00007403239466 | MATILDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003503 | 10/08/2021 | 100.00 | 00011366189450 | JACIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003504 | 10/08/2021 | 96.00 | 00007494000488 | JOSEFA JOELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003513 | 10/08/2021 | 96.00 | 00005855746429 | ALEXANDRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003514 | 10/08/2021 | 100.00 | 00011372339400 | LIDIANE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02027 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003515 | 10/08/2021 | 100.00 | 00006426474452 | JOSICLEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02028 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003516 | 10/08/2021 | 100.00 | 00006027432497 | CLEONICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02029 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,§ VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003517 | 10/08/2021 | 150.00 | 00010141682442 | AUCIENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02033 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003518 | 10/08/2021 | 100.00 | 00008756939469 | SARA RILEM MACENA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02034 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003519 | 10/08/2021 | 100.00 | 00000072772450 | LUIS DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02036 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003520 | 10/08/2021 | 100.00 | 00010738994464 | MARCIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02038, DE ACORDO COM O ARTIGO 19º, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003521 | 10/08/2021 | 100.00 | 00047916494434 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02039 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003522 | 10/08/2021 | 100.00 | 00003634109459 | SANDRA MARIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02041 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003523 | 10/08/2021 | 100.00 | 00070966291492 | SEVERINA DOS SANTOS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02042 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003524 | 10/08/2021 | 200.00 | 00010788206435 | GERLANGE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02026 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003525 | 10/08/2021 | 100.00 | 00018341194805 | VALDIR RAIMUNDO DE ALECAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02043 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003526 | 10/08/2021 | 100.00 | 00012845629486 | RAFAELA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02044 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM OART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003527 | 10/08/2021 | 100.00 | 00012389916457 | SAMILA MICAELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02032 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003528 | 10/08/2021 | 100.00 | 00007726828447 | ELIONE GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003529 | 10/08/2021 | 100.00 | 00097935859434 | IRANI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003530 | 10/08/2021 | 100.00 | 00070901715409 | KEROLIN ELOIZA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003531 | 10/08/2021 | 100.00 | 00070900449470 | BRENDON SEBASTIÃO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02025 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003532 | 10/08/2021 | 107.19 | 00005944886480 | SUELY ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM OPARECER SOCIAL N.º 02037 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003533 | 10/08/2021 | 96.00 | 00003519401460 | MARIA DAS VITORIAS NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02045 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003534 | 10/08/2021 | 150.00 | 00010758367430 | MARIA ODETE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02046 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003535 | 10/08/2021 | 100.00 | 00010868754439 | PATRICIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02047 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003536 | 10/08/2021 | 100.00 | 00070273053485 | LEONARDO SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02048 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003537 | 10/08/2021 | 96.00 | 00042547053870 | MARIA DO DESTERRO CLAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02049 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003538 | 10/08/2021 | 100.00 | 00008851005494 | CRISMARIA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02050 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003539 | 10/08/2021 | 100.00 | 00002932794469 | FRANCISCA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02051 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003540 | 10/08/2021 | 100.00 | 00009358826428 | SUELI CRUZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02052 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003541 | 10/08/2021 | 100.00 | 00007946692471 | SOLANGE CRUZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02053 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003542 | 10/08/2021 | 100.00 | 00004324969477 | LINDALVA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02055 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003543 | 10/08/2021 | 100.00 | 00001632616440 | ERIVANIA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02056 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003544 | 10/08/2021 | 96.00 | 00088336433104 | LUZINETE VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02057 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003545 | 10/08/2021 | 96.00 | 00071165549476 | EDNAILMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02058 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003547 | 10/08/2021 | 356.70 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES NA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003489 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003490 | 10/08/2021 | 126.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003491 | 10/08/2021 | 2597.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 094, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003506 | 10/08/2021 | 11.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003507 | 10/08/2021 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003546 | 10/08/2021 | 91.11 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A OP 1060791-59 DO CONVÊNIO 874836/2018, OBJETO: EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL/DISTRATO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003487 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003505 | 10/08/2021 | 120.00 | 00008952048431 | TÚLIO CÉSAR DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003486 | 10/08/2021 | 10138.90 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO - 1ªCOTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003508 | 10/08/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003509 | 10/08/2021 | 320.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO: APARECIDA FRANCIENE SOUTO SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003510 | 10/08/2021 | 1040.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 4075, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003511 | 10/08/2021 | 180.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003512 | 10/08/2021 | 6785.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS POR IMAGEM (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003550 | 11/08/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2003573 | 11/08/2021 | 714.30 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE CONTROLE ESPECIAL, A SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA AOS PACIENTES DE SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003549 | 11/08/2021 | 12.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TELEFONE MÓVEL (CELULAR - 98603-5220), PERTENCENTE AO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003551 | 11/08/2021 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003552 | 11/08/2021 | 14.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003548 | 11/08/2021 | 71.01 | 00001851206442 | MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LIMBITROL 20CAPS., PAROXETINA 20MG C/30 COMP. E RIVOTRIL 2MG 30COMP.), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003553 | 11/08/2021 | 100.00 | 00002306503176 | JEANE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02059 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003554 | 11/08/2021 | 100.00 | 00009182451419 | PETRONIELDA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02060 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003555 | 11/08/2021 | 100.00 | 00007378434469 | INACIA CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02061 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003556 | 11/08/2021 | 150.00 | 00012372286463 | CAMILA KENIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02062 E DOCUMENTOS EM ANEXO.O. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003557 | 11/08/2021 | 100.00 | 00008241676433 | JOSIVANIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02063 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003558 | 11/08/2021 | 100.00 | 00008858410424 | EDILANIA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02066 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM OART. 19, PARGRAFO UNICO § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003559 | 11/08/2021 | 100.00 | 00005719069402 | ADELMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02069 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003560 | 11/08/2021 | 100.00 | 00011346543402 | MIKAELLE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02070 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003561 | 11/08/2021 | 100.00 | 00009796446405 | PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02071 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COMARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003562 | 11/08/2021 | 96.00 | 00005168497438 | JOSILMA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DE ACORDO COM ARTIGO 19º § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02072 ECOMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003563 | 11/08/2021 | 100.00 | 00011346490457 | JOSE ORLANDO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02073 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003564 | 11/08/2021 | 100.00 | 00008030213484 | MARIA JOSE NASCIMENTO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02073 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003565 | 11/08/2021 | 100.00 | 00006168594493 | MADALENA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02076 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003566 | 11/08/2021 | 100.00 | 00012886883425 | TAMIRES SOUZA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02078 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003567 | 11/08/2021 | 100.00 | 00010632683465 | NEUZANGELA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02081 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003568 | 11/08/2021 | 100.00 | 00011567822444 | ELAINE DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02082 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003569 | 11/08/2021 | 118.13 | 00005290427465 | MARIA FRANCELY ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02083 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDOCOM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003570 | 11/08/2021 | 91.25 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003571 | 11/08/2021 | 2.94 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003572 | 11/08/2021 | 70.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2003575 | 12/08/2021 | 5307.23 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS DE MORADIAS, PARA DOAÇÕES À MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO: ALINE DA S. NASCIMENTO, JOSILENE SANTIAGO, MILENA C. DA SILVA, ROSANA C. FLORA DOS SANTOS, MARIA ALCINELIA DOS S. SOUSA, LUCILENE SANTOS S. OLIVEIRA, MARIA ALEXSANDRA DE S. SILVA, MICHELY SAMPAIO C. SOUTO, SOLANGE DOS REIS SAMPAIO, GRACINETE S. DA SILVA, COSMO SILVA COSTA E ELIAS DE M. FERREIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003584 | 12/08/2021 | 76.21 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003586 | 12/08/2021 | 1500.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROCESSO DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2003581 | 12/08/2021 | 7681.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINAMARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2003582 | 12/08/2021 | 24227.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPERODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2003583 | 12/08/2021 | 2904.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003585 | 12/08/2021 | 480.00 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (SACOLAS PICOTADAS), A SEREM UTILIZADAS NA ENTREGA ATIVIDADES IMPRESSAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003578 | 12/08/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003574 | 12/08/2021 | 8.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003576 | 12/08/2021 | 585.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VENDA DE MATERIAL ESPECIAL PARA CURATIVOS, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOSÉ PEREIRA E JORDANIA NASCIMENTO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTOS E CUIDADOS ESPECIAIS (FERIMENTOS) ATENDIDOS PELOSPROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003577 | 12/08/2021 | 501.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SENSURA CLICK BOLSA DREN. TRANSP. 60MM E SENSURA XPRO PLACA 60MM) PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DA PACIENTE DO MUNICÍPIO: LUCIANA DANTAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003579 | 12/08/2021 | 450.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEOROLOGISTA, CONSULTA COM GRASTROENTEROLOGISTA E USG DE OLHO ESQUERDO + MAPEAMENTO DE RETINA DO OLHO DIREITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO: JOSEFA LIDIANE AZEVEDO DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO DA NÓBREGA E ABIMAEL DE LIMA SOUZA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003580 | 12/08/2021 | 720.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QSD-4276, IVECO DAILY PLACA OGA-8082, DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, GRAND LIVINA PLACA OXO-2895, SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACA MOQ-1961 E L-200 TRITON PLACA QSF8C59, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2003592 | 13/08/2021 | 1396.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70R13 82T GOODYEAR PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACA MOQ-1961, VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003595 | 13/08/2021 | 49.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003597 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003601 | 13/08/2021 | 510.00 | 00011047074460 | JOSE GENILSON DA FONSECA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, IVECO DAILLY PLACA OGA-8082, DUCATO AMBULANCIA PLACA QSF-3679, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57 E CHEV SPINPLACA QSD-4276, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003598 | 13/08/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003599 | 13/08/2021 | 43.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2003590 | 13/08/2021 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001320, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003588 | 13/08/2021 | 700.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003589 | 13/08/2021 | 400.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003593 | 13/08/2021 | 190.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003594 | 13/08/2021 | 720.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR - SESST, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003587 | 13/08/2021 | 104.37 | 00013139611404 | FRANCIELIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM OPARECER SOCIAL N.º 02084 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003591 | 13/08/2021 | 240.00 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS, PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O TEMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO E DEVER DO ESTADO, COM FINANCIAMENTO PÚBLICO PARA ENFRENTAR AS DESIGUALDADES E GARANTIR PROTEÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003596 | 13/08/2021 | 90.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOCAL PARA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE E REUNIÕES COM OS IDOSOS), CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003600 | 13/08/2021 | 67.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003615 | 16/08/2021 | 623.16 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003621 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00012096302498 | JAYANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE LENTE ESCLERAL, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARAGRAFO III DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003604 | 16/08/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR PARA RECONHECIMENTO DE PARENTE NO IML, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003612 | 16/08/2021 | 5757.43 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, RETROESCAVADEIRA RD 406, TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND, PATROL MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Conservação de Energia | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003628 | 16/08/2021 | 20122.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003611 | 16/08/2021 | 1256.58 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003631 | 16/08/2021 | 1009.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003602 | 16/08/2021 | 363.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (EXTRATO DE CONTRATOS DOS ITENS FRACASSADOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00002/2021 E 1º TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 0004/2020), CONFORMEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2003607 | 16/08/2021 | 689.60 | 27716239000119 | JOSE EDJANILSON VENANCIO DANTAS 09733954438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO (03 (TRÊS) CAMERAS BOLET 20M IR E 01 (UMA)FONTE 24V 4A CHAVEADA), A SEREM UTILIZADOS NO MONITORAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA -PB (SEDE), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003608 | 16/08/2021 | 1299.00 | 27716239000119 | JOSE EDJANILSON VENANCIO DANTAS 09733954438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (02(DOIS) ROTEADORES AC 1200 DUAL BAND ACTION GIGA E 02(DOIS) PATCH PANEL 24P SOHO COM SUPORTE E PORCA GAIOLAS), A SEREM UTILIZADOS NO MONITORAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003609 | 16/08/2021 | 99.80 | 27716239000119 | JOSE EDJANILSON VENANCIO DANTAS 09733954438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONECTORES), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA MUNICIPAL - SEDE), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003627 | 16/08/2021 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003629 | 16/08/2021 | 2969.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS: BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO O AZEVEDÃO, CRAS E CHAFARIZ MUNICIPAL DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003614 | 16/08/2021 | 2007.77 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003626 | 16/08/2021 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003613 | 16/08/2021 | 5718.12 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003603 | 16/08/2021 | 120.00 | 00003126045480 | JOSE KENNIKELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (TESOUREIRO), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003617 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003618 | 16/08/2021 | 23.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003605 | 16/08/2021 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2003606 | 16/08/2021 | 489.70 | 27716239000119 | JOSE EDJANILSON VENANCIO DANTAS 09733954438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO (02 (DUAS) CAMERAS BOLET 20M IR E 01 (UMA)FONTE 24V 4A CHAVEADA), PARA MONITORAMENTO EXTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003610 | 16/08/2021 | 4061.16 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: NISSAN LIVINA OXO-2895, MOTO PLACA MZH-2755, MOTO MOT-9750, SPIN QSD-4276, MOTO PLACA MOM-3957, MOTO PLACA MMW-8072, FIAT UNO JGL-9437, IVECO DAILY PLACA OGA-8082, L-200 TRITON PLACA QSF8C59 E PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003616 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003619 | 16/08/2021 | 180.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003620 | 16/08/2021 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2003622 | 16/08/2021 | 953.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: ESF I - SEVERINO LUIS FERNANDES, ESF II - FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003623 | 16/08/2021 | 150.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLOGICO, A SER REALIZADO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: SEVERINA SOUZA SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003624 | 16/08/2021 | 120.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À NATAL - RN, CONDUZINDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO: RITA FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DA LIGA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003625 | 16/08/2021 | 120.00 | 00007306753436 | JARDEL DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003630 | 16/08/2021 | 2177.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS DO MENDES, UBS DO SÍTIO TANQUE DE AREIA, UBS II BARAÚNA E POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003636 | 17/08/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003645 | 17/08/2021 | 196.77 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES PORTADORES DE DIABETES PARA USO DOMICILIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003646 | 17/08/2021 | 758.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA SALA DE FISIOTERAPIA UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003637 | 17/08/2021 | 51.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003632 | 17/08/2021 | 1020.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE 02(DOIS) PNEUS 900X20, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003643 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003644 | 17/08/2021 | 187.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003633 | 17/08/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003634 | 17/08/2021 | 2577.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS (TRANSLADOS FÚNEBRES - PICUI/CAMPINA GRANDE VIA BARAÚNA, TRANSLADO PICUI À BARAÚNA, COROA DE FLORES NATURAIS, TANATOPRAXIA, ORNAMENTAÇÃO E VELAS), PARA DOAÇÕES A FAMILIAS DOMUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DOS FALECIMENTOS DE: JOSÉ JULIO BURITI DE SOUZA E MARIA DA GUIA RODRIGUES DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003635 | 17/08/2021 | 650.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, PARA DOAÇÃO À FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE: MARIA DA GUIA RODRIGUES DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003638 | 17/08/2021 | 120.00 | 00008409590441 | VERIDIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02085 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDOCOM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003639 | 17/08/2021 | 96.00 | 00011612020488 | ILANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02086 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003640 | 17/08/2021 | 100.00 | 00082713413400 | SEVERINO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02088 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003641 | 17/08/2021 | 200.00 | 00095685316534 | ROZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02089 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003642 | 17/08/2021 | 100.00 | 00014284500767 | ELAINE CRISTINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02090 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003648 | 18/08/2021 | 940.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO FAIXA, BANNER E CAMISAS PARA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O TEMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO E DEVER DO ESTADO, COM FINANCIAMENTOPÚBLICO PARA ENFRENTAR AS DESIGUALDADES E GARANTIR PROTEÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003653 | 18/08/2021 | 1621.00 | 20486563000149 | MARCIA DE ARAÚJO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003647 | 18/08/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. PB20210392101, OBJETO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM RECURSOS PRÓPRIOS, NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003649 | 18/08/2021 | 6008.94 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS DE ACEROLA - MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2003650 | 18/08/2021 | 1413.79 | 00003632981426 | MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTROS - MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2003651 | 18/08/2021 | 1021.02 | 00087199130872 | PAULO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJÁ - MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2003652 | 18/08/2021 | 1306.89 | 00009669589428 | MARIA EDNA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2003658 | 18/08/2021 | 1235.09 | 00005742605447 | EDNALDETE SILVA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR), PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003654 | 18/08/2021 | 179.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003655 | 18/08/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003656 | 18/08/2021 | 4.04 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IMPOSTOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003657 | 18/08/2021 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003659 | 18/08/2021 | 28.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003660 | 18/08/2021 | 60.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003661 | 18/08/2021 | 120.00 | 00011898457417 | DENILSON DOUGLAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE (ENFERMEIRO), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICÍPIO COM DESTINO AO HOSPITAL DO TRAUMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003662 | 18/08/2021 | 244.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA - ESF II, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003663 | 18/08/2021 | 90.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DA LIGA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003664 | 18/08/2021 | 60.00 | 00070145705447 | VALDENIA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE (TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICÍPIO COM DESTINO AO HOSPITAL DA FAP, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003665 | 18/08/2021 | 1500.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PARCERIA ESTABELECIDA ENTRE SEBRAE PB - AGENCIA ARARUNA E PREFEITURAS DE ARARUNA/PB E BARAUNA/PB PARA LOCAÇAO DE ESTANDE MEDINDO 4M X 3M NA 7ª FEIRA DOS MUNICIPIOS E PRODUTOS TURISTICOS DO RN (FEMTUR). A PARTICIPAÇÃO NA 7ª FEMTUR (FEIRA DOS MUNICIPIOS E PRODUTOS TURISTICOS DO RN) PROMOVERÁ A DIVULGAÇÃO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS DE TRADE TURISTICO DOS MUNICIPIOS DE ARARUNA E BARAUNA, PARA O FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO NESSAS LOCALIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003666 | 19/08/2021 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003667 | 19/08/2021 | 5556.04 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003668 | 19/08/2021 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL, A SER REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO: JOSIMARIA BARBOSA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003669 | 19/08/2021 | 600.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLOGICO, A SER REALIZADO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: ADEILZA VIANA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003673 | 19/08/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003674 | 19/08/2021 | 2000.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003678 | 19/08/2021 | 467.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIAT UNO PLACA MOP-4664, SAVEIRO PLACA MOQ-1961, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, FIAT DUCATO PLACA MNO-3947, IVECO DAILY PLACA OGA-8082 E CITROEN JAMPER PLACA OFH-5349, VEÍCULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003681 | 19/08/2021 | 995.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, A SEREM UTILIZADOS NA VOLTA ÀS AULAS PRESENCIAIS, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS- PORTARIA N.º 650/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003670 | 19/08/2021 | 28.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003672 | 19/08/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003685 | 19/08/2021 | 4.32 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003684 | 19/08/2021 | 562.50 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (CRISTAL COPOS PLASTICO 150 ML), PARA MANUTNEÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003679 | 19/08/2021 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NAS SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003675 | 19/08/2021 | 160.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA QSA-8347, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2003676 | 19/08/2021 | 948.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) PNEUS 185/65R14 RT, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA QSA-8347, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003683 | 19/08/2021 | 196.87 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (SACOLAS RECICLADAS), A SEREM UTILIZADAS NA ENTREGA DE KIT'S DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003677 | 19/08/2021 | 583.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR NEW ROLLAND, MOTO NIVELADORA PATROL, PÁ PARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR 283, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003680 | 19/08/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP E NA DEFESA CIVIL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003671 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003682 | 19/08/2021 | 164.98 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003692 | 20/08/2021 | 90.00 | 00004475209706 | EUDOCIA JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AOSPROGRAMAS SOCIAIS E O CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003693 | 20/08/2021 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS E O CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003694 | 20/08/2021 | 120.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS E O CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003696 | 20/08/2021 | 60.00 | 00070520133471 | VICTOR MANOEL HENRIQUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS E O CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003687 | 20/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. N.º PB20210392511, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003695 | 20/08/2021 | 11169.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, INSTITUÍDO PELA LEI 10.420 DE 10/04/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22/01/2004, A QUANTIDADE DE AGRICULTORES QUE ADERIU AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NESSE MUNICÍPIO FORAM DE 219 (DUZENTOS E DEZENOVE) AGRICULTORES, TOTALIZANDO A CONTRIBUIÇÃO DE R$ 11.169,00, QUE DEVERÁ SER PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS NO VALOR R$ 1.861,50, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003688 | 20/08/2021 | 19.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003689 | 20/08/2021 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003691 | 20/08/2021 | 956.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003686 | 20/08/2021 | 750.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARDENETAS DA CRIANÇA FEMININA, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ENTREGUES NA SALA DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003690 | 20/08/2021 | 9788.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO - 2ªCOTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003698 | 23/08/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003701 | 23/08/2021 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003702 | 23/08/2021 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003707 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003709 | 23/08/2021 | 9384.94 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: NISSAN LIVINA OXO-2895, MOTO PLACA MZH-2755, MOTO MOT-9750, SPIN QSD-4276, MOTO MOM-3957, MOTO MMW-8072, FIAT UNO JGL-9437,IVECO DAILY OGA-8082, L-200 TRITON QSF8C59, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, FIAT UNO MOP-4664, CHEV SPIN QFX-7868, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, MOTO MOM-3857, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, JUMPER OFH-5349 E PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, CONF. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 2003715 | 23/08/2021 | 2342.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003706 | 23/08/2021 | 42.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003708 | 23/08/2021 | 19.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003714 | 23/08/2021 | 1910.76 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003711 | 23/08/2021 | 984.61 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003697 | 23/08/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 2003703 | 23/08/2021 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003699 | 23/08/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003710 | 23/08/2021 | 1760.73 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891 E GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003712 | 23/08/2021 | 4429.23 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, RETROESCAVADEIRA RD 406, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003700 | 23/08/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003704 | 23/08/2021 | 96.00 | 00006654889479 | ROSEMEIRE FERREIRA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02092 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003705 | 23/08/2021 | 100.00 | 00001750265486 | LUZIANE ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02093 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003713 | 23/08/2021 | 499.23 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003716 | 23/08/2021 | 100.00 | 00007285611409 | GERALDO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02091 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM OART. 19º, PARGRAFO UNICO § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003718 | 24/08/2021 | 96.00 | 00008987508498 | ANDREIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02095 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003719 | 24/08/2021 | 200.00 | 00011573491454 | LIDIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02096 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003722 | 24/08/2021 | 6000.00 | 07608518000151 | PICUI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS GRANITÍCIAS EM MURETA, PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO D'ÁGUA DENOMINADO CACIMBA DO MATO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003721 | 24/08/2021 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003725 | 24/08/2021 | 23.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003717 | 24/08/2021 | 90.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DA LIGA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003720 | 24/08/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003723 | 24/08/2021 | 90.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAICÓ - RN, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003724 | 24/08/2021 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003729 | 25/08/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003736 | 25/08/2021 | 10970.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003737 | 25/08/2021 | 4200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003751 | 25/08/2021 | 4730.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003752 | 25/08/2021 | 12183.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003753 | 25/08/2021 | 23187.47 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003754 | 25/08/2021 | 2200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003756 | 25/08/2021 | 8210.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003760 | 25/08/2021 | 4400.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003761 | 25/08/2021 | 7700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE A REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ASER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 650/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003762 | 25/08/2021 | 3380.90 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003763 | 25/08/2021 | 3100.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003764 | 25/08/2021 | 23000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003765 | 25/08/2021 | 8600.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003766 | 25/08/2021 | 43160.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003767 | 25/08/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEISO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003726 | 25/08/2021 | 7599.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CALCULOS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003727 | 25/08/2021 | 5.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003728 | 25/08/2021 | 9.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003730 | 25/08/2021 | 99.40 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003731 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003732 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003735 | 25/08/2021 | 10646.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003734 | 25/08/2021 | 11440.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003733 | 25/08/2021 | 26995.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003750 | 25/08/2021 | 5585.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003757 | 25/08/2021 | 5646.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003759 | 25/08/2021 | 81808.63 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 2003768 | 25/08/2021 | 52400.00 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS GRANITICA PARA MEIO-FIO E PEDRAS GRANITICAS EM PARALELEPÍPEDOS, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM A OBRA N.º 0004/2021, CONFORME ANEXO. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 2003771 | 25/08/2021 | 70134.90 | 28561917000184 | SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS N.º000057/2020-CPL E TOMADA DE PREÇOS N.º 00004/2020, REFERENTE AO CR N.º 1064408-88/2019, EM ANEXO. | 00032021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003738 | 25/08/2021 | 188594.82 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003739 | 25/08/2021 | 76532.99 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003740 | 25/08/2021 | 5781.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003741 | 25/08/2021 | 1650.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30% - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003747 | 25/08/2021 | 17090.29 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003742 | 25/08/2021 | 9570.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003744 | 25/08/2021 | 11520.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003745 | 25/08/2021 | 3700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003746 | 25/08/2021 | 1320.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003748 | 25/08/2021 | 2400.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003755 | 25/08/2021 | 8470.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003758 | 25/08/2021 | 7000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003769 | 25/08/2021 | 200.00 | 00043694748415 | MARIA DALVA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003770 | 25/08/2021 | 500.00 | 00004534456409 | MARIA JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DEACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02098 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003749 | 25/08/2021 | 13030.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003743 | 25/08/2021 | 7748.10 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003777 | 26/08/2021 | 607.61 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003781 | 26/08/2021 | 109.80 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM OPARECER SOCIAL N.º 02099 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003785 | 26/08/2021 | 899.96 | 00012609850409 | MARIA DAIANA BENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE LCP 400G, PARA ALIMENTAÇÃO DA FILHA: MARIA EMANUELY DINIZ LIMA, DE ACORDO COM ARTIGO 32°, PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003786 | 26/08/2021 | 206.00 | 00008756939469 | SARA RILEM MACENA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE APTAMIL 2 800G, PARA ALIMENTAÇÃO DO FILHO: GABRIEL ANGELO ARRUDA DA COSTA, DE ACORDO COM ARTIGO 32°, PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL 509/2018,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003787 | 26/08/2021 | 401.94 | 00006418123450 | VITORIA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR (APTAMIL SOJA 2 800G), PARA O FILHO: LUCAS GABRIEL ANDRADE DA SILVA, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º, PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003788 | 26/08/2021 | 2400.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003778 | 26/08/2021 | 684.59 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: GOL PLACA QSA-8347, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003779 | 26/08/2021 | 3603.03 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, TRATOR 283 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003784 | 26/08/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL E NODETRAN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003780 | 26/08/2021 | 1835.48 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORMEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003772 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003773 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003774 | 26/08/2021 | 33.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003775 | 26/08/2021 | 90.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO H.U. ONOFRE LOPES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003776 | 26/08/2021 | 3232.07 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: NISSAN LIVINA OXO-2895, MOTO PLACA MZH-2755, MOTO MMW-8072, FIAT UNO JGL-9437, L-200 TRITON QSF8C59, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, FIAT UNO MOP-4664, CHEV SPIN QFX-7868, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, MOTO MOM-3857, JUMPER OFH-5349 E PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003782 | 26/08/2021 | 2709.49 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA, EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003783 | 26/08/2021 | 3734.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA (EXAMES LABORATORIAIS) DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003789 | 26/08/2021 | 23187.47 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003790 | 26/08/2021 | 1300.00 | 11677041000133 | TULIO RADAMES FREIRE DE BRITO 02718719460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 290 (DUZENTOS E NOVENTA) CAPOTES HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DOS IMPACTOS DO COVID-19, CAUSADO PELO NOVO CORONAVÍRUS, ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E OUTRAS AÇÕES REALIZADAS PELOS PROFISSSIONAIS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS-SAPS - PORTARIA 650, CONF. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003793 | 27/08/2021 | 13893.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APS ESF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003794 | 27/08/2021 | 4200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003795 | 27/08/2021 | 43160.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003796 | 27/08/2021 | 630.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: PLACA OGA 8082, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003797 | 27/08/2021 | 1980.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003809 | 27/08/2021 | 9788.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO - 3ªCOTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003804 | 27/08/2021 | 39.20 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003805 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003806 | 27/08/2021 | 81.04 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003807 | 27/08/2021 | 1035.44 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003808 | 27/08/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 46.500-3 , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003810 | 27/08/2021 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 10.84-7 , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003811 | 27/08/2021 | 2.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 10.84-7 , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003803 | 27/08/2021 | 2252.29 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003791 | 27/08/2021 | 43162.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE CONTROLE INTERNO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA, SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATOS, CRIANÇA FELIZ, CRAS, CRAS CONTRATOS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003800 | 27/08/2021 | 1980.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO F 4000, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003802 | 27/08/2021 | 6391.59 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, TRATOR 283 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003792 | 27/08/2021 | 1214.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - MDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003799 | 27/08/2021 | 1170.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP DE 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2003801 | 27/08/2021 | 1500.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTI EPSON L3150 ECO TANK TINTA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CRECHE: RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003798 | 27/08/2021 | 1170.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃO VINCULADO A MESMA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003826 | 30/08/2021 | 1110.00 | 41145579000168 | EMERSON EDJALES DOS SANTOS SALES 10884850498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 2003821 | 30/08/2021 | 4350.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2003824 | 30/08/2021 | 10900.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO M. BENZ/ATRON, 2324, CAMINHÃO BASCULHANTE, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA PGL-5C96/RN, PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITÁRIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 00073/2019 - CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2003837 | 30/08/2021 | 1439.33 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003838 | 30/08/2021 | 141.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 2003839 | 30/08/2021 | 2500.00 | 00009008554445 | IRONEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ARQUITETONICAS, URBANISTAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012021 | 2003840 | 30/08/2021 | 2500.00 | 00008428813442 | MATEUS BURITI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBJETO DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E COM RECURSOS PRÓPRIOSDO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003820 | 30/08/2021 | 738.86 | 03494244000166 | CLEMILDA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003827 | 30/08/2021 | 700.00 | 40953602000188 | ADSON GIOVANE DA SILVA 71165537460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO (PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS INSTITUCIONAIS) DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃODO MUNICÍPIO AS INFORMAÇOES SOBRE AS AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003828 | 30/08/2021 | 1400.00 | 40961429000160 | JEANE DOS SANTOS SILVA 12849920479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AS INFORMAÇÕES SOBREOS SERVIÇOS E AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003830 | 30/08/2021 | 542.50 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 2003825 | 30/08/2021 | 6950.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/ABERTA/A DUPLA/I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, ANO/MODELO: 2016/2016, PLACA: QFP2F37, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 00016/2021-CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003812 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 10.975-4 , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003813 | 30/08/2021 | 0.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR 5103-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003814 | 30/08/2021 | 1.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 283144-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003815 | 30/08/2021 | 44.80 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003819 | 30/08/2021 | 2659.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 2003822 | 30/08/2021 | 6100.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N.º 00002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003823 | 30/08/2021 | 83.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 46.500-3 , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003829 | 30/08/2021 | 400.00 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LOA E PPA NA CÂMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003816 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003817 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003818 | 30/08/2021 | 60.00 | 00009581720480 | JOANA PAULA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE DESTINA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA PÚBLICA (ATENDENTE DE ENFERMAGEM) CUSTEAR GASTO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO A PACIENTE: MARIA DALVA PINHEIRO PARA HOSPITAL DO TRAUMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003831 | 30/08/2021 | 168.00 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003832 | 30/08/2021 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA)DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CUSTEAR GASTOS, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO EM CLINICAS, HOSPITAIS, CAPS E HEMODIALISE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003833 | 30/08/2021 | 120.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO:, PARA CONSULTA E RETORNO A HOSPITAIS E CLINICAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003834 | 30/08/2021 | 90.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA)DESLOCAR-SE A CIDADE DE NATAL RN CUSTEAR GASTOS, CONDUZINDO PACIENTE: FRANCISCO MÁXIMO PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA LIGA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003835 | 30/08/2021 | 60.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DO TRAUMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003836 | 30/08/2021 | 60.00 | 00011898457417 | DENILSON DOUGLAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE (ENFERMEIRO), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE: MARIA DALVA PINHEIRO DO MUNICÍPIO COM DESTINO AO HOSPITAL DO TRAUMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003853 | 31/08/2021 | 500.00 | 42329818000100 | CONCEIÇÃO PALMIRENE DOS SANTOS MACEDO 07405546463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE AMBULÂNCIA COM ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E APLICAÇÃO DE VERNIZ, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003854 | 31/08/2021 | 296.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES (SALGADOS DE FORNO E SALGADOS AMANTEIGADOS) PARA O PESSOAL DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003855 | 31/08/2021 | 94.60 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES (BOLO DE OVOS E BEBIDA LACTEA ISIS SALADA DE FRUTAS 1000G) PARA O PESSOAL DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003858 | 31/08/2021 | 300.00 | 31562672000114 | JEFERSON ÍTALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 650/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003860 | 31/08/2021 | 2222.17 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: NISSAN LIVINA OXO-2895, MOTO PLACA MZH-2755, MOTO MMW-8072, FIAT UNO JGL-9437, L-200 TRITON QSF8C59, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, FIAT UNO MOP-4664, CHEV SPIN QFX-7868, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, MOTO MOM-3857, JUMPER OFH-5349 E PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003862 | 31/08/2021 | 350.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DAILY PLACA OGA - 8082, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003863 | 31/08/2021 | 210.00 | 00008354388484 | DIEGO DANTAS PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QSD-4276, GRAND LIVINA PLACA OXO-2895 E CHEV SPIN PLACA QFX-7868, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2003864 | 31/08/2021 | 3250.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003868 | 31/08/2021 | 450.00 | 00004127172479 | JOSE VERANILDO PONTES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELACIONADOS AS AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORAVÍRUS - COVID-19, EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 650/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003878 | 31/08/2021 | 240.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA LONA COM ILHOS E VRNIZ 3 M, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003884 | 31/08/2021 | 3439.99 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL:DA SAÚDE: SAÚDE BUCAL E ESF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003885 | 31/08/2021 | 14014.60 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SAÚDE:AMBIENTAL, SANITÁRIA, FARMÁCIA, NASF E ACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003886 | 31/08/2021 | 1617.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -PROGRAMA COVID, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003874 | 31/08/2021 | 156.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 46.500-3 , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003875 | 31/08/2021 | 7446.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A PARCELA 49 DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003876 | 31/08/2021 | 50.40 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003877 | 31/08/2021 | 173.16 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003879 | 31/08/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA ISO 23013-8 , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003880 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 1084-7 , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003881 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2 , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003850 | 31/08/2021 | 700.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003851 | 31/08/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DETRAN - REERFENTE AO VEÍCULO PLACA: OFG - 2262, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2003865 | 31/08/2021 | 1202.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), ESPECIFICAMENTE NOS SETORES DE FINANÇAS E LICITAÇÕES, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042021 | 2003867 | 31/08/2021 | 2590.00 | 30831191000102 | TONY ROBSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIFICA NOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/07/2021 Á 22/08/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003872 | 31/08/2021 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOCIAÇÃO DO DES. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003873 | 31/08/2021 | 600.00 | 00013115625405 | EDINAILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003888 | 31/08/2021 | 1350.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES COM DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COM MÓDULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003889 | 31/08/2021 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003890 | 31/08/2021 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003841 | 31/08/2021 | 1680.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (DIARISTA), PRESTADOS EM CONSERTO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIOS (PEQUENOS REPAROS) NA RUA CASTELO BRANCO DESTA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003842 | 31/08/2021 | 1170.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA LIMPEZA COM COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003843 | 31/08/2021 | 1125.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003844 | 31/08/2021 | 720.00 | 35898672000140 | SIDNEY CABRAL DA SILVA 03212733462 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003845 | 31/08/2021 | 2990.00 | 41965562000157 | WANDERLEY CABRAL DA SILVA 03821780410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (MESTRE DE OBRAS), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003846 | 31/08/2021 | 1170.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA,NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003847 | 31/08/2021 | 1170.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NO REPARO DE CALÇADAS DA RUA CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003848 | 31/08/2021 | 1035.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA LIMPEZA DA RODOVIA PB 139, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003849 | 31/08/2021 | 1170.00 | 42011706000107 | RAFAEL DE SOUZA COSTA 12098805470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA NA RODOVIA PB 169, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003856 | 31/08/2021 | 12867.48 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451,MYQ 0092 TRATOR 283, TRATOR NEW ROLLAND E KOMATSU, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003871 | 31/08/2021 | 84.00 | 03327900000136 | SO MANGEIRAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003852 | 31/08/2021 | 650.00 | 42329818000100 | CONCEIÇÃO PALMIRENE DOS SANTOS MACEDO 07405546463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE FORD RANGER COM ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E APLICAÇÃO DE VERNIZ, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003859 | 31/08/2021 | 402.14 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: PLACAS QFG 3G92 E QSA8347, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003870 | 31/08/2021 | 51.00 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALAS E PIRULITOS A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS NA VOLTA AS AULAS DE FORMA HÍBRIDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003882 | 31/08/2021 | 16287.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003883 | 31/08/2021 | 41670.63 | 29979036017035 | INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003857 | 31/08/2021 | 600.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA NO APOIO ESPECIFICAMENTE NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PESSOAL DA TERCEIRA IDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA N.º 378 DE 07 DE MAIO DE 2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003887 | 31/08/2021 | 1450.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003861 | 31/08/2021 | 100.00 | 31562672000114 | JEFERSON ÍTALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DO CICLISTA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003866 | 31/08/2021 | 80.00 | 00001237294401 | ANNESIELY CIDERLEY BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE ARTES DE CAMISAS E BRINDES PARA DIVULGAÇÃO TURISTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003869 | 31/08/2021 | 73.08 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AMENDOIM MOLECÃO POTE, PARA DISTRIBUIÇÃO AO PESSOAL DO PASSEIO CICLISTICO, ALUSIVO AO DIA DO CICLISTA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003891 | 31/08/2021 | 158.00 | 00007001273481 | HALID MAHOMED SOLEIMAN NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE CAMPEONATO DE CATEGORIA DE BASE E TAXA DE ARBITRAGEM PARA COMPETIÇÃO DE INCENTIVO AO ESPORTE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003910 | 01/09/2021 | 1021.00 | 17333821000142 | EVERTON IAGO SILVA BARBOSA | VALOR QUE OA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA GEOGRAFIA DA PARAIBA DURANTE OS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR DOS HOSPEDES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003898 | 01/09/2021 | 87.51 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003902 | 01/09/2021 | 15.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003906 | 01/09/2021 | 379.96 | 00073873713420 | MARIA JOSE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM O ART. 32 & 7, DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003907 | 01/09/2021 | 360.00 | 00005319768400 | MARIA VALDETE DAMASCENOS SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA, ELETRO E CONSULTA COM CARDIOLOGISTA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003908 | 01/09/2021 | 200.00 | 00004856076469 | MARICÉLIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA (ALIMENTOS), CONFORME LEI Nº ART.32 PAR.7 DA LEI MUNCIPAL Nº 509/2018, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003909 | 01/09/2021 | 36.24 | 00044150628491 | JAILTON DE SOUTO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003899 | 01/09/2021 | 32205.28 | 24863266000126 | LEONALDO CÂNDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NA RUA CÍCERO MARTINS DE OLIVEIRA - CENTRO - BARAÚNA - PB, CONFORME CONTRATO N.º 00068/2021 EDISPENSA POR VALOR N.º 000010/2021. | 00052021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003897 | 01/09/2021 | 125.01 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003892 | 01/09/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 46.50-3 , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003894 | 01/09/2021 | 2194.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - PERT PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE A PARCELA 043, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003895 | 01/09/2021 | 2194.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - PERT PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE A PARCELA 044, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003896 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 46.50-3 , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003903 | 01/09/2021 | 44.80 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003904 | 01/09/2021 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA ISO 23013-8 , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003893 | 01/09/2021 | 79.44 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003900 | 01/09/2021 | 245.00 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003901 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CUSTEIO 14.614-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003905 | 01/09/2021 | 2826.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS POR IMAGEM (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2003911 | 01/09/2021 | 1599.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DE CONTROLE ESPECIAL A SER ENTREGUES AOS PACIENTES DE SAÚDE MENTAL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003912 | 01/09/2021 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE,CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DA ATIV DE EQ DO NÚC. AMP. S. DA FAMÍLIA E ATENÇÃO P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003925 | 02/09/2021 | 390.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, RECARGA DE TONER E RESSET DE IMPRESSORA, EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DA ATIV DE EQ DO NÚC. AMP. S. DA FAMÍLIA E ATENÇÃO P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003926 | 02/09/2021 | 120.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DA ATIV DE EQ DO NÚC. AMP. S. DA FAMÍLIA E ATENÇÃO P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003927 | 02/09/2021 | 122.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003930 | 02/09/2021 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003931 | 02/09/2021 | 300.00 | 00010632543884 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003932 | 02/09/2021 | 300.00 | 00087874350120 | VALDERI DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003941 | 02/09/2021 | 82.53 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: (POSTO MÉDICO), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003943 | 02/09/2021 | 1110.01 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003945 | 02/09/2021 | 2680.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RM ENCEFALO SEM CONTRASTE PARA JOANA JUDITE DE ALMEIDA,RM COLUNA CERVICAL PARA MARIA AUXLIADORA DE LIMA FÉLIX, CINTILOGRAFIA MIOCARDIA PARA SEVERINO ANTONIO DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003924 | 02/09/2021 | 199.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ESPECIFICAMENTE PARA O SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003935 | 02/09/2021 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA ISO 23013-8 , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003936 | 02/09/2021 | 65.90 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003937 | 02/09/2021 | 2.88 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 1084-7 , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003947 | 02/09/2021 | 2000.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000092021 | 2003948 | 02/09/2021 | 2155.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB NO PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003914 | 02/09/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003923 | 02/09/2021 | 260.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER D204U E SERVIÇO DE RESSET DE IMPRESSORA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003929 | 02/09/2021 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003938 | 02/09/2021 | 64.53 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO (36331180) DA SECRETARIA DE ADM DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003946 | 02/09/2021 | 400.00 | 12732103000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003917 | 02/09/2021 | 260.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REGARGAS DE TONERS E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP LAISER, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003918 | 02/09/2021 | 100.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REGARGAS DE TONERS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003919 | 02/09/2021 | 320.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS,MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003920 | 02/09/2021 | 497.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003940 | 02/09/2021 | 85.40 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003913 | 02/09/2021 | 380.00 | 00012874674400 | MATHEUS SANIEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DO RIO DE JANEIRO PARA O MUNIICPIO DE BARAÚNA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 509/2018, ART. 32, PAR.7. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003921 | 02/09/2021 | 1019.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003922 | 02/09/2021 | 100.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003928 | 02/09/2021 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE E REALIZAÇÃO DOS FORRÓS DA TERCEIRA IDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003933 | 02/09/2021 | 250.00 | 00003834676403 | JOSE WELLINGTON MOREIRA DE LIMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003934 | 02/09/2021 | 400.00 | 12732103000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003939 | 02/09/2021 | 92.72 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003944 | 02/09/2021 | 772.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPÍO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003915 | 02/09/2021 | 540.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07 (SETE) BANNERS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003916 | 02/09/2021 | 105.00 | 39471821000141 | ANTONIO FERREIRA DANTAS NETO 07804587457 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ARTES DE BANRS PARA DIVULGAÇÃO TURISTICA DO MUNICIPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003942 | 02/09/2021 | 872.01 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS: LANCHES PARA O PESSOAL DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003951 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA ISO 23.013-8 , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003952 | 03/09/2021 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 46.500-3 , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003953 | 03/09/2021 | 28.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA CAIXA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003950 | 03/09/2021 | 160.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DA SAÚDE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO: GERALDO MATIAS DE SOUZA, MARIA VANUSA SILVA SOUSA E SOLANGE DOS REIS SAMPAIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2003954 | 03/09/2021 | 2745.84 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA - ESF II E UBS ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003955 | 03/09/2021 | 552.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESPARADRAPO), A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003956 | 03/09/2021 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003957 | 03/09/2021 | 300.00 | 00087874350120 | VALDERI DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003958 | 03/09/2021 | 210.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À RECIFE - PB COM A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO DE O. MEDEIROS PARA O HOSPITAL PORTUGÛES DIA 01/09, CAMPINA GRANDE - PB (FACISA E ISEA) DIA 04/09 E JOÃO PESSOA - PB DIA 03/09 (FUNAP), CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DA ATIV DE EQ DO NÚC. AMP. S. DA FAMÍLIA E ATENÇÃO P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003960 | 06/09/2021 | 775.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL TOALHA E PAPAEL HIGIÊNCIO), PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA -ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003962 | 06/09/2021 | 60.00 | 00007306753436 | JARDEL DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003970 | 06/09/2021 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA)DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CUSTEAR GASTOS, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA FACISA E FAP, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003963 | 06/09/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA ISO 23013-8 , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003964 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003965 | 06/09/2021 | 173.16 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA CAIXA 21-3, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003966 | 06/09/2021 | 19.60 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA CAIXA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003967 | 06/09/2021 | 3.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 20708-X, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003968 | 06/09/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003969 | 06/09/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003959 | 06/09/2021 | 90.00 | 00054906970400 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAJEM DA ASSISTENTE SOCIAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, ACOMPANHANDO DEPENDENTE QUIMICA DESSE MUNICIPIO PARA INTERNAÇÃO, CONFORME ANEXO; | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003972 | 06/09/2021 | 779.94 | 00020644337400 | ALICE SANTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENSURE BAUNILHA 850G), DE ACORDO COM O ARTIGO 32°, PARÁGRAFO IV, DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003961 | 06/09/2021 | 780.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTÁVEIS (SACOS PARA LIXO), A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 2003971 | 06/09/2021 | 131833.92 | 28561917000184 | SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME CONTRATO N.º 00014/2021-CPL E CONVÊNIO N.º 554/2019, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00022021 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003990 | 08/09/2021 | 466.64 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2004002 | 08/09/2021 | 400.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBO ESGOTO E JOELHO), A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2003994 | 08/09/2021 | 5075.70 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2003995 | 08/09/2021 | 2169.94 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA , NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2003997 | 08/09/2021 | 185.21 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (GARAGEM MUNICIPAL), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2004000 | 08/09/2021 | 2418.60 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS: MANOEL RODRIGUES DE LIMA, FLORIANO LUIZ DA SILVA, CIRILO CIPRIANO DOS SANTOS E CASTELO BRANCO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2004001 | 08/09/2021 | 5257.76 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MASSA ACRILICA, TINTAS E LIXAS) DESTINADAS A PINTURA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA, MERCADO PÚBLICO E PREÇA DE EVENTOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2004007 | 08/09/2021 | 542.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA E CIMENTO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS DE ACESSO AO CEMITÉRIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2004008 | 08/09/2021 | 715.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS DA RUA CASTELO BRANCO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003973 | 08/09/2021 | 100.00 | 00011335002421 | TONY RAMOS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 509/2018 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003974 | 08/09/2021 | 100.00 | 00010141682442 | AUCIENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 2104 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003975 | 08/09/2021 | 150.00 | 00000831876425 | CICERO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 2102 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003978 | 08/09/2021 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA GESTÃO DO BOLSA FAMILIA), CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003980 | 08/09/2021 | 2200.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DEACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2018 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003987 | 08/09/2021 | 120.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO IPC/PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003989 | 08/09/2021 | 1060.11 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2003996 | 08/09/2021 | 319.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003981 | 08/09/2021 | 1400.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003986 | 08/09/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003991 | 08/09/2021 | 528.94 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003992 | 08/09/2021 | 339.65 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003976 | 08/09/2021 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003983 | 08/09/2021 | 22.40 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA CAIXA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003984 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003985 | 08/09/2021 | 62.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003977 | 08/09/2021 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL PARA JOANA JOSIMÁRIA BARBOSA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003979 | 08/09/2021 | 2500.00 | 00009327490460 | ALLANA EGLE DE ARAÚJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA AO MÉDICO ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2003982 | 08/09/2021 | 10437.20 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS A SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADES DE BÁSICAS: ESF I, ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, A SER PAGO COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃOBÁSICA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL (65058-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE PARCELA UNICA MUNICIPAL - PROCESSO 25000130565202184 UF PB) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003988 | 08/09/2021 | 1416.53 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2003998 | 08/09/2021 | 1265.48 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003999 | 08/09/2021 | 350.00 | 41199695000160 | RODRIGO DANTAS DE ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTA GINECOLÓGICA NA PACIENTE: MADALENA ROCHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004003 | 08/09/2021 | 733.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLOREXIDINA 2% 1000ML CX C/12), A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004004 | 08/09/2021 | 970.00 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DE MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PROLIA 60 MG SOL INJ SER PREENCH X 1 ML) A SER USADO EM PACIENTE ATENDIDO EM DOMICILIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004005 | 08/09/2021 | 1520.17 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DE MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM USADOS EM PACIENTES ATENDIDO EM DOMICILIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 2004006 | 08/09/2021 | 789.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA - ESF II E UBS ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 2003993 | 08/09/2021 | 1817.80 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELHA DE 2 CERÂMICA E RIPA EM TANIBUCA, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DA ESCOLA DE MÚSICA AUTA DE MACEDO ARAUJO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004011 | 09/09/2021 | 1040.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 4502, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004015 | 09/09/2021 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CUSTEIO 14.614-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004016 | 09/09/2021 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO AO ISEA, SANTA CLARA E HOSPITAL METROPOLITANO, CONFORMEANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004017 | 09/09/2021 | 90.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À RECIFE - PE, CONDUZINDO O PACIENTE JAILSON NUNES DA SILVA PARA O IMIP NA CIDADE DE RECIFE PE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004018 | 09/09/2021 | 60.00 | 00002281292495 | ISMAEL DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS, CLINICA, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004013 | 09/09/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPVA 7910-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004014 | 09/09/2021 | 5.60 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA CAIXA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004012 | 09/09/2021 | 1800.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO GALVANIZADO DE 11/4 COM ROSCA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DOS MUNICIPIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004010 | 09/09/2021 | 42.50 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004009 | 09/09/2021 | 84.00 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA 30X40 (3KG) DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004034 | 10/09/2021 | 643.47 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ONIBUS MERCEDES PLACA NPR-6463, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004036 | 10/09/2021 | 840.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTÁVEIS (TOTEM DISPENSADOR ALCOOL GEL E SACOS PARA LIXO), A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004031 | 10/09/2021 | 3229.42 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, F-4000 MYQ-0092, MÁQUINA ROÇADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2004041 | 10/09/2021 | 4130.00 | 31344388000171 | MARCONDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (CALCETEIRO) COM PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO REALIZADO POR TRAS DA RUA NATANAEL GOMES DOS SANTOS, NO BAIRRO JOSÉ RODRIGUES NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 590M² (QUINHENTOS E NOVENTA METROS QUADRADOS), DE ACORDO COM A OBRA N.º 0005/2021, CONFORME ANEXO. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2004042 | 10/09/2021 | 4295.20 | 31344388000171 | MARCONDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (CALCETEIRO) COM PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO REALIZADO POR TRAS DA RUA 29 DE ABRIL, NO CENTRO DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 590M² (QUINHENTOS E NOVENTA METROS QUADRADOS), DE ACORDO COM A OBRA N.º 0005/2021, CONFORME ANEXO. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004027 | 10/09/2021 | 180.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA E IPC-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004033 | 10/09/2021 | 476.03 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004045 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004028 | 10/09/2021 | 1561.88 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004029 | 10/09/2021 | 2164.64 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR E PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRIGULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2004037 | 10/09/2021 | 14501.15 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2004038 | 10/09/2021 | 14510.03 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004040 | 10/09/2021 | 1190.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ALTERNADOR E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004020 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004032 | 10/09/2021 | 477.35 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004043 | 10/09/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIOS DE PUBLICAÇÕES N.ºS 17.447 E 17.449, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004044 | 10/09/2021 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE PUBLICAÇÃO N.º 17.450, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004021 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004022 | 10/09/2021 | 2604.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 095, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004023 | 10/09/2021 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004024 | 10/09/2021 | 0.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR 5103-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004025 | 10/09/2021 | 16.80 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004019 | 10/09/2021 | 120.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE,CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004026 | 10/09/2021 | 10520.08 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO - 1ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004030 | 10/09/2021 | 10325.20 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: MOTO PLACA MZH-2755, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, FIAT UNO MOP-4664, CHEV SPIN QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, GOL PLACA QSA-8347, IVECO DAILLY PLACA OGA-8082, MOTO PLACA MOT-9750 E FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004035 | 10/09/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLOGICO, A SER REALIZADO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: JERUSA FERREIRA DE MACEDO - CPF: 074.209.414-67, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2004039 | 10/09/2021 | 3874.88 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVECO DAILY PLACA OGA-8082, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004046 | 13/09/2021 | 60.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE,CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004055 | 13/09/2021 | 3590.53 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, CHEV SPIN QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, GOL PLACA QSA-8347, IVECO DAILLY PLACA OGA-8082,PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, L200 TRITON PLACA QSF8C59, DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679 E FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004059 | 13/09/2021 | 30.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004047 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004058 | 13/09/2021 | 28.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004057 | 13/09/2021 | 1352.50 | 20486563000149 | MARCIA DE ARAÚJO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTIBUIÇÃO PARA DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004051 | 13/09/2021 | 712.02 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004052 | 13/09/2021 | 2995.28 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR 283 E TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2004048 | 13/09/2021 | 1896.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 185/65R14 RT GENERAL/EVERTREK, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, GOL PLACA OGA-8042, CONFORMEANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004053 | 13/09/2021 | 578.59 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIOE CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2004050 | 13/09/2021 | 4516.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000-20 CL650 PR16, 02 CAMARA DE AR 1000R20 DOBERMANN E 02 PROTETORES ARO 20 ANDRADE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004054 | 13/09/2021 | 1653.57 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, F-4000 MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004056 | 13/09/2021 | 450.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À PETROLINA - PE, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIAR DO SENHOR FRANCISCO ROQUE E SUA FILHA RAISSA QUE SE ENVOLVERAM EM UM ACIDENTE AUTOMOBILISTICO E ENCONTRAM-SE INTERNADO NO HOSPITAL FEDERAL VALE DO SÃO FRANCISCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2004049 | 13/09/2021 | 5390.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) PNEUS 295/80R22.5 BF DIRECIONAL 08432, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004061 | 14/09/2021 | 320.00 | 00010057007454 | JOSÉ WILKY SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004062 | 14/09/2021 | 3050.00 | 00003166016406 | MARCIO JULYANO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDONN (CONFECÇÃO DE PINOS, CONFECÇÃO DE BUCHAS INTERNAS, CONFECÇÃO DE BUCHAS EXTERNAS, SOLDA DE BRAÇO, CONFECÇÃO DE ARROELAS E MÃO DE OBRA, MÁQUINA PERTENCENTE A ESSA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004067 | 14/09/2021 | 100.00 | 00003308155478 | LUCICLEIA CRUZ NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (ALUGUEL), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02108, DE ACORDO COM O ARTIGO 19º, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004068 | 14/09/2021 | 153.23 | 00071165549476 | EDNAILMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM OPARECER SOCIAL N.º 02109 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004069 | 14/09/2021 | 100.00 | 00070060941430 | GABRIELLA RAMANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02110 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004070 | 14/09/2021 | 103.00 | 00012673945440 | LEANGELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02111 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004071 | 14/09/2021 | 103.00 | 00070224274457 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02112 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004072 | 14/09/2021 | 103.00 | 00012513001460 | ROSANA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02113 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004073 | 14/09/2021 | 100.00 | 00011372339400 | LIDIANE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02114 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004074 | 14/09/2021 | 103.00 | 00006427160486 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02115 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004075 | 14/09/2021 | 103.00 | 00009209633407 | PATRICIA SOARES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02116 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004076 | 14/09/2021 | 103.00 | 00010081203403 | POLIANA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02117 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004077 | 14/09/2021 | 103.00 | 00015826837438 | DAYANA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02118 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004078 | 14/09/2021 | 100.00 | 00001638674450 | SIMONE VIRGINIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02119 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004079 | 14/09/2021 | 100.00 | 00012706781408 | MARIA DAIANY COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02120 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004080 | 14/09/2021 | 103.00 | 00010403588456 | JACIARA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02121 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004081 | 14/09/2021 | 100.00 | 00012163920488 | MICHELE RAYANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02122 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004082 | 14/09/2021 | 100.00 | 00070587104490 | FERNANDA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02123 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004083 | 14/09/2021 | 103.00 | 00012515886469 | LARISSA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02124 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004084 | 14/09/2021 | 103.00 | 00012807560474 | DANIELE SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02125 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004085 | 14/09/2021 | 103.00 | 00013006439430 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02126 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004086 | 14/09/2021 | 150.00 | 00006323122464 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02127 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004087 | 14/09/2021 | 100.00 | 00099161788449 | DORACI FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02128 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004088 | 14/09/2021 | 103.00 | 00010110635493 | ELAINE PRISCILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02129 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004089 | 14/09/2021 | 100.00 | 00011337989428 | VANEIZA LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE aluguel de imóvel), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02130 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, § VIiI DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004090 | 14/09/2021 | 103.00 | 00006725322476 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02131 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004091 | 14/09/2021 | 103.00 | 00008116968475 | ADILMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02132 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004092 | 14/09/2021 | 100.00 | 00099161630497 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02133 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004093 | 14/09/2021 | 103.00 | 00082623503400 | MARIZETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02134 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004094 | 14/09/2021 | 100.00 | 00009517741405 | VALDETE SOUZA DIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02135 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004095 | 14/09/2021 | 100.00 | 00005432145405 | MARIA DA GUIA SOUZA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02136 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004096 | 14/09/2021 | 100.00 | 00012782767429 | DESIRE DE AZEVEDO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02137 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM OART. 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004097 | 14/09/2021 | 100.00 | 00010266040446 | VANUSA DIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02138 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004098 | 14/09/2021 | 100.00 | 00005009624486 | JOSIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02139 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM OART. 19, PARGRAFO UNICO § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004099 | 14/09/2021 | 100.00 | 00003286437425 | FRANCISCA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01930 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARAGRAFO UNICO E § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004100 | 14/09/2021 | 100.00 | 00003773193416 | MARIA MARGARIDA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02141 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004101 | 14/09/2021 | 61.65 | 00070273077406 | MARILENE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM OPARECER SOCIAL N.º 02142 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004102 | 14/09/2021 | 100.00 | 00006645093470 | JOSE ELZA SOUZA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02143 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004103 | 14/09/2021 | 103.00 | 00005719069402 | ADELMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02144 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004104 | 14/09/2021 | 100.00 | 00008409590441 | VERIDIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02145 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004105 | 14/09/2021 | 100.00 | 00010110573447 | LIDIANE SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01949 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARGRAFO UNICO § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004106 | 14/09/2021 | 100.00 | 00004324969477 | LINDALVA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02147 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004107 | 14/09/2021 | 100.00 | 00003345431424 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02148 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004108 | 14/09/2021 | 100.00 | 00011800970412 | GISLAINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02149 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004109 | 14/09/2021 | 100.00 | 00003602972429 | MANUEL EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02150 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004110 | 14/09/2021 | 103.00 | 00000081677456 | IRACI MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02151 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004111 | 14/09/2021 | 100.00 | 00013149487412 | RONAILSON MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02152 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004112 | 14/09/2021 | 100.00 | 00009146552480 | MARIA APARECIDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02153 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARAGRAFO VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004113 | 14/09/2021 | 100.00 | 00004949539426 | AILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02154 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004114 | 14/09/2021 | 103.00 | 00007934673493 | MARIA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02155 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004115 | 14/09/2021 | 103.00 | 00001549663127 | MARIA TAMIRES MIGUEL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02156 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004116 | 14/09/2021 | 100.00 | 00003632390495 | LUZINEIDE DAS VITORIAS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02157 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004063 | 14/09/2021 | 21.63 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004064 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004060 | 14/09/2021 | 3590.53 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, CHEV SPIN QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, GOL PLACA QSA-8347, IVECO DAILLY PLACA OGA-8082,PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, L200 TRITON PLACA QSF8C59, DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679 E FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004066 | 14/09/2021 | 849.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE BLOCOS DE RECEITUARIOS SIMPLES E BLOCOS DE FICHAS DE VISITAS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004065 | 14/09/2021 | 519.60 | 29761765000126 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM ALTA RESOLUÇÃO MEDINDO 200x213, 150x213 E 100x100, PARA APLICAÇÃO EM ESTANDE NA 7ª FEIRA DE TURISMO - FEMPTUR, A SER REALIZADA NOS PRÓXIMOS DIAS 17, 18 E 19 DO CORRENTEMÊS E ANO, NA CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004121 | 15/09/2021 | 1300.99 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) BATERIAS M150BD M60GD MGE SLI E 02(DOIS) BALDES DE ÓLEO MOBIL DELVAC 1400 V2 15W40 20L, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, L-200 TRITON PLACA QSF8C59,IVECO DAILY PLACA OGA-8082, DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679 E DUCATO AMBULÂNCIA PLACA MNO-3947, UTULIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004123 | 15/09/2021 | 90.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DA LIGA DO CANCER, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004124 | 15/09/2021 | 90.00 | 00002281292495 | ISMAEL DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004125 | 15/09/2021 | 64.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPP/ UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082021 | 2004129 | 15/09/2021 | 65000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT'ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO FOX CONNECT MB VOLKSWAGEN, CODIGO 5Z5KE4, MOTOR CCRBS3749, COR VERMELHO TORNADO, POTENCIA 0104 CV, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, RENAVAM 16311315, ANO FAB./MOD. 2021/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004130 | 15/09/2021 | 5951.19 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DE MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004131 | 15/09/2021 | 829.20 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DE MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, FORMULA INFANTIL NEOCART LCP 400G, PARA CRIANÇA: MARIA EMANUELY DINIZ LIMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004127 | 15/09/2021 | 62.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004128 | 15/09/2021 | 46.35 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004120 | 15/09/2021 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E NA COORDENADORIA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004117 | 15/09/2021 | 3716.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2004132 | 15/09/2021 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001330, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004118 | 15/09/2021 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC-PB E NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004126 | 15/09/2021 | 63.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004133 | 15/09/2021 | 103.00 | 00005675673466 | ERENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02158 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004134 | 15/09/2021 | 103.00 | 00006286861459 | MARLI MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02159 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004135 | 15/09/2021 | 103.00 | 00013271368481 | IZAUDETE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02160 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004136 | 15/09/2021 | 103.00 | 00010543668452 | JOELMA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02161 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004137 | 15/09/2021 | 100.00 | 00006660472436 | MARIA DAS GRACAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02162 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004138 | 15/09/2021 | 103.00 | 00018341194805 | VALDIR RAIMUNDO DE ALECAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02163 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004139 | 15/09/2021 | 100.00 | 00002306503176 | JEANE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02164 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004140 | 15/09/2021 | 100.00 | 00005298310400 | JERUSA SOUSA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02158 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004141 | 15/09/2021 | 103.00 | 00009736335496 | LENILZA MARLI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02166 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004142 | 15/09/2021 | 103.00 | 00010100993451 | MARIA ANGELICA DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02167 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004143 | 15/09/2021 | 100.00 | 00009182451419 | PETRONIELDA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02168 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004144 | 15/09/2021 | 103.00 | 00010738948438 | ALANA PONTES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02169 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004145 | 15/09/2021 | 103.00 | 00010675161401 | MYLENA JORDANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02170 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004146 | 15/09/2021 | 100.00 | 00003004188414 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02171 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004147 | 15/09/2021 | 100.00 | 00013418163467 | VITÓRIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02172 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004148 | 15/09/2021 | 100.00 | 00070273000446 | SHAYENE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02174 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004149 | 15/09/2021 | 150.12 | 00011567822444 | ELAINE DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM OPARECER SOCIAL N.º 02082 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004150 | 15/09/2021 | 100.00 | 00004513884452 | JOSEFA DOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02176 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004151 | 15/09/2021 | 103.00 | 00034635618838 | ROSENI PEDROSO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02177 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004152 | 15/09/2021 | 103.00 | 00005703922410 | IRANETE ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02178 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004153 | 15/09/2021 | 222.09 | 00005798025403 | IRANILZA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02179 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDOCOM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004154 | 15/09/2021 | 100.00 | 00011990761470 | EDITE LEODITE FELIZARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02180 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004155 | 15/09/2021 | 100.00 | 00061933147415 | EDILSON DIAS QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02181 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004156 | 15/09/2021 | 100.00 | 00008428976740 | MANOEL FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (ALUGUEL DE IMÓVEL), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02182 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004157 | 15/09/2021 | 100.00 | 00002536659496 | MARIA DO SOCORRO ALVES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02183 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004158 | 15/09/2021 | 103.00 | 00001750265486 | LUZIANE ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02190 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004159 | 15/09/2021 | 100.00 | 00013455126430 | MARIA JOSINEIDE SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02204 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARAGRAFO UNICO E § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004119 | 15/09/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004122 | 15/09/2021 | 2020.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) BATERIAS M100HE MGE2 SLI, 01(UM) BALDE DE ÓLEO MOBIL DELVAC SUPER 1400 V2 15W40 20L E 10(DEZ) OLEOS MOBIL MINERAL 20W50, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOSPÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004161 | 16/09/2021 | 177.50 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA 20X30 (1KG) DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES IMPRESAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004165 | 16/09/2021 | 60.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DO VEÍCULO GOL PLACA QSA-8347, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004167 | 16/09/2021 | 43.98 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI's, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIDORES CADASTRADOS NO CADSUAS, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MOMENTO DE ENFRENTAMENTO DOS IMPACTOS DO COVID-19, CAUSADO PELO NOVO CORONAVÍRUS, NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, A SER PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA N.º 369, CONFORME ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2004168 | 16/09/2021 | 840.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS DE MORADIAS, PARA DOAÇÕES À MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO: ALCIONE DOS SANTOS SOUZA E IVANILSO BORGES LOPES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2004169 | 16/09/2021 | 623.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS DE MORADIAS, PARA DOAÇÕES À MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO: ROSEANE SANTOS DE SOUZA E JONES DA NOBREGA ARAÚJO SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004174 | 16/09/2021 | 150.00 | 00047916494434 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02039 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004175 | 16/09/2021 | 100.00 | 00013139561474 | FRANCIELE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02185 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004176 | 16/09/2021 | 100.00 | 00005683063418 | ANGELA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02186 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004177 | 16/09/2021 | 100.00 | 00003776165405 | LUCILENE SANTOS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02187 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004178 | 16/09/2021 | 100.00 | 00008944489432 | MARIA JOSE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02188 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004179 | 16/09/2021 | 103.00 | 00004145064488 | JUCELIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02189 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004180 | 16/09/2021 | 103.00 | 00008866924407 | MARIA FLAVIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02191 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004181 | 16/09/2021 | 100.00 | 00010739150421 | LUZIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01997 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,§ VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004182 | 16/09/2021 | 103.00 | 00013207834493 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02193 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004183 | 16/09/2021 | 100.00 | 00004856076469 | MARICÉLIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02194 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004184 | 16/09/2021 | 103.00 | 00006682822405 | JOSILENE SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02195 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004185 | 16/09/2021 | 100.00 | 00008030213484 | MARIA JOSE NASCIMENTO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02196 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004186 | 16/09/2021 | 103.00 | 00010357147448 | JOSEILMA FERNANDA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02197 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004187 | 16/09/2021 | 100.00 | 00011269721429 | KARINA ANTONIA DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02198 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004188 | 16/09/2021 | 103.00 | 00062073486134 | MARINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02199 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004189 | 16/09/2021 | 100.00 | 00009922713470 | JOSEFA AILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02200 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004190 | 16/09/2021 | 100.00 | 00006425269405 | ZILMA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02201 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004191 | 16/09/2021 | 103.00 | 00057040010410 | RUBIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02202 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004192 | 16/09/2021 | 103.00 | 00010738790460 | DÁFDA DAYANE DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02203 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004193 | 16/09/2021 | 100.00 | 00009796445425 | MARIA JOSEANE SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (ALUGUEL DE IMÓVEL), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02206 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004194 | 16/09/2021 | 103.00 | 00003661381466 | EDGLEY DIAS QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02207 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004195 | 16/09/2021 | 103.00 | 00011873827440 | JUCIARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 2208 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004196 | 16/09/2021 | 100.00 | 00009090837469 | JOSECLEIDE CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02209 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARAGRAFO UNICO E § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004197 | 16/09/2021 | 103.00 | 00004301452419 | JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02210 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004198 | 16/09/2021 | 85.02 | 00007946692471 | SOLANGE CRUZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM OPARECER SOCIAL N.º 02211 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004199 | 16/09/2021 | 81.28 | 00009358826428 | SUELI CRUZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM OPARECER SOCIAL N.º 02212 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004200 | 16/09/2021 | 100.00 | 00010104975458 | JOSILEIDE MARQUES DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02214 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004201 | 16/09/2021 | 103.00 | 00007581263444 | EDNA DA SILVA MARANHÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02215 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004202 | 16/09/2021 | 100.00 | 00010190013486 | JOZEILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02216 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004203 | 16/09/2021 | 100.00 | 00097997110453 | SEVERINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02218 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004204 | 16/09/2021 | 100.00 | 00070984613420 | LUCIANA DA SILVA SOTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02219 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004205 | 16/09/2021 | 103.00 | 00005224871492 | LUZILENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02220 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004206 | 16/09/2021 | 103.00 | 00010632683465 | NEUZANGELA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02221 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004207 | 16/09/2021 | 100.00 | 00010713935456 | ALANA DE JESUS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02222 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004208 | 16/09/2021 | 103.00 | 00003264437465 | FRANCISCO MELO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 2223 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004209 | 16/09/2021 | 103.00 | 00010672422441 | MARIA THALYA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02224 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004210 | 16/09/2021 | 100.00 | 00003823530488 | EDMILSON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02225 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004211 | 16/09/2021 | 100.00 | 00070588991180 | FERNANDA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02226 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004212 | 16/09/2021 | 103.00 | 00035205394897 | EDSON SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02227 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004213 | 16/09/2021 | 103.00 | 00022623566453 | GRACINETE MARIA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02228 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004214 | 16/09/2021 | 103.00 | 00042146135549 | JOSÉ MARQUES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02229 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004215 | 16/09/2021 | 200.00 | 00006683674400 | FABIANA RODRIGUES SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02230 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004216 | 16/09/2021 | 100.00 | 00035777940463 | IVONETE SILVESTRE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02231 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004217 | 16/09/2021 | 132.29 | 00005104732452 | MARIA DAS VITORIAS DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02232 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDOCOM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004218 | 16/09/2021 | 100.00 | 00003064841459 | ANTERIO NETO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02233 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004219 | 16/09/2021 | 103.00 | 00011906647470 | BRENDA THASYLA SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02234 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004160 | 16/09/2021 | 644.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOLAS LISAS SEM FUROS 1.20M e 1.60M - 80X12, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO/TANQUE FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004170 | 16/09/2021 | 3.09 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004162 | 16/09/2021 | 125.00 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (BOBINAS PICOTADAS 35X50), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004163 | 16/09/2021 | 1147.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (GLICOSIMETROS MONITOR ON CALL E TIRAS PARA TESTES DE GLICOSE),A SEREM DISPENSADOS NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO AOS PACIENTES DIABÉTICOS DAS UNIDADES BÁSICAS: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052020 | 2004164 | 16/09/2021 | 955.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS ISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS PARA USO DOMICILIAR, PARA PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA DA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004166 | 16/09/2021 | 240.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, L-200 TRITON PLACA QSF-8259 E IVECO DAILY PLACA OGA-8082, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004171 | 16/09/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004172 | 16/09/2021 | 502.50 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: MOTO MOT-9750, UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004173 | 16/09/2021 | 1920.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, CONSULTA COM GRASTROENTEROLOGISTA, MAPEAMENTO DE RETINA, CONSULTA COM ANGIOLOGISTA E CONSULTA COM NEFROLOGISTA, PARA PACIENTES: ANTONIO P. DOS SANTOS, MARINALVA DE L. M. OLIVEIRA, HOSANA C. DOS SANTOS, EDILMA A. DE MELO, FRANCISCO R. DE SOUZA, PATRICIA A. A. DE OLIVEIRA, SONEIDE DOS S. SILVA, MARIA DE L. L. DA COSTA, MARIA DO C. DA SILVA, MICAELY P. DE L. SANTOS E ARICK DA S. SOUZA, CONF. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004220 | 17/09/2021 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS E DEMAISSERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004221 | 17/09/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004224 | 17/09/2021 | 500.00 | 00011047074460 | JOSE GENILSON DA FONSECA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, IVECO DAILLY PLACA OGA-8082 E DUCATO AMBULANCIA PLACA QSF-3679, MOTO PLACA MOT-9750, MOTO PLACA MMW-8072, MOTO MOM-3857, MOTO MOM-3887, MOTO PLACA MOM-3957 E CHEV SPIN PLACA QSD-4276, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004225 | 17/09/2021 | 29.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004230 | 17/09/2021 | 60.00 | 00002281292495 | ISMAEL DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004222 | 17/09/2021 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004231 | 17/09/2021 | 24.72 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004226 | 17/09/2021 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA COORDENADORIA ESTADUAL DA DEFESACIVIL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004223 | 17/09/2021 | 1654.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICO COM PEÇAS AGRIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO DA CAIXA THF11, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RADON RD406, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004229 | 17/09/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004227 | 17/09/2021 | 600.00 | 00007424700405 | FAGNER GEMINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TURISMO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À NATAL - RN, PARA PARTICIPAR DA 7ª FEMPTUR E 12º FORUM DE TURISMO DO RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004228 | 17/09/2021 | 600.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À NATAL - RN, PARA PARTICIPAR DA 7ª FEMPTUR E 12º FORUM DE TURISMO DO RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004235 | 20/09/2021 | 4333.80 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, F-4000 MYQ-0092, MÁQUINA ROÇADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004243 | 20/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. PB20210398554, OBJETO: FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE N.º 885942/2019, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Conservação de Energia | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004256 | 20/09/2021 | 20081.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 2004257 | 20/09/2021 | 82139.60 | 27776149000113 | JOÃO HIGOR PINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SALDO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTODE MATERIAIS N.º 00037/2020-CPL E TP N.º 00001/2020 - LOTE 02, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N.º 1055723-56/2018 - 870872/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00022020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004233 | 20/09/2021 | 324.88 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: FORD RANGER PLACA QFG3G92, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004260 | 20/09/2021 | 1209.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004237 | 20/09/2021 | 739.01 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004238 | 20/09/2021 | 120.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042 E CHEV SPIN PLACA QFV-9560, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMÍLIA), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004240 | 20/09/2021 | 943.60 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS (TRANSLADO FÚNEBRE - PICUI/PB A JOÃO PESSOA/PB VIA BARAÚNA/PB, PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004245 | 20/09/2021 | 5480.00 | 11072255000186 | JOSE EDSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, PARA DOAÇÕES A MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O ARTIGO 32º § III DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004236 | 20/09/2021 | 626.00 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004234 | 20/09/2021 | 6140.49 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR 283, CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, RETROESCAVADEIRA RD 406 E TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004239 | 20/09/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE PUBLICAÇÃO N.º 17.456, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004259 | 20/09/2021 | 2732.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS: BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO O AZEVEDÃO, CRAS E CHAFARIZ MUNICIPAL DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004244 | 20/09/2021 | 0.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR 5103-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004247 | 20/09/2021 | 947.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004248 | 20/09/2021 | 244.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004249 | 20/09/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004252 | 20/09/2021 | 37.08 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004258 | 20/09/2021 | 8296.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CALCULOS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004232 | 20/09/2021 | 8271.97 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE: SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, CHEV SPIN QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, GOL PLACA QSA-8347, IVECO DAILLY PLACA OGA-8082, PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, L200 TRITON PLACA QSF8C59, DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3857, MOTO MOT-9750, FIAT UNO PGL-9437 E AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONF. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004241 | 20/09/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004242 | 20/09/2021 | 240.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004246 | 20/09/2021 | 9788.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO - 2ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004250 | 20/09/2021 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2004251 | 20/09/2021 | 507.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR (ALGODÃO HIDROFILO 500G), A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UNIDADE PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004253 | 20/09/2021 | 180.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE,CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004254 | 20/09/2021 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO:, PARA CONSULTA E RETORNO A HOSPITAIS E CLINICAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004255 | 20/09/2021 | 1917.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS DO MENDES, UBS DO SÍTIO TANQUE DE AREIA, UBS II BARAÚNA E POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004262 | 21/09/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004270 | 21/09/2021 | 700.00 | 42329818000100 | CONCEIÇÃO PALMIRENE DOS SANTOS MACEDO 07405546463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DO VEÍCULO L-200 TRITON PLACA QSF8C59, COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL E APLICAÇÃO DE VERNIZ, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 2004271 | 21/09/2021 | 3717.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICAS, DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA - ESF II, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004266 | 21/09/2021 | 205.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004272 | 21/09/2021 | 15.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004273 | 21/09/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004261 | 21/09/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004267 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004274 | 21/09/2021 | 3200.00 | 14542954000130 | WARLLINGTON BRUNO DE SOUTO AZEVEDO 06174229408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÕES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB E ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTEOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004275 | 21/09/2021 | 16800.00 | 14542954000130 | WARLLINGTON BRUNO DE SOUTO AZEVEDO 06174229408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÕES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004263 | 21/09/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004265 | 21/09/2021 | 90.00 | 00054906970400 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A PACIENTE: ILANA OLIVEIRA DA SILVA, INTERNADA NO PROJETO MISSÃO ZOE DE REABILITAÇÃO E RESTAURAÇÃO: ILANA OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME ANEXO; | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004268 | 21/09/2021 | 103.00 | 00003208697414 | JEANNE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02235 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004269 | 21/09/2021 | 3325.00 | 00061038792134 | ISMERALDA DA SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004264 | 21/09/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004285 | 22/09/2021 | 417.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR NEW ROLLAND, PÁ PARREGADEIRA KOMATSU, RETROESCAVADEIRA RD 406, CAMICHÃO BASCULANTE (LIXO) PGL5C96 E CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004287 | 22/09/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004277 | 22/09/2021 | 213.50 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004281 | 22/09/2021 | 200.00 | 00012372286463 | CAMILA KENIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02239 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004282 | 22/09/2021 | 200.00 | 00008504107469 | JOSE WILSON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02240 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004283 | 22/09/2021 | 200.00 | 00012849905402 | JAINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02241 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004292 | 22/09/2021 | 182.10 | 00005060978460 | ADILMA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DEACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02230 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004280 | 22/09/2021 | 1087.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA PINTURAS DOS TANQUES (RECUPERAÇÃO) DOS CAMINHÕES PIPAS: FORD CARGO PLACA NQI-2483 E INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004276 | 22/09/2021 | 112.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 2004286 | 22/09/2021 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004289 | 22/09/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004290 | 22/09/2021 | 2.21 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004278 | 22/09/2021 | 98.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIAS AMBIENTAL E SANITÁRIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004279 | 22/09/2021 | 567.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004284 | 22/09/2021 | 338.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: SAVEIRO PLACA MOQ-1961, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, FIAT DUCATO PLACA MNO-3947, PICK-UP CORSA PLACA MOD-7371 E MOTO PLACA MOM -3957, VEÍCULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004288 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004291 | 22/09/2021 | 365.87 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004297 | 23/09/2021 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS E DEMAISSERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004300 | 23/09/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004298 | 23/09/2021 | 24.72 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004299 | 23/09/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004293 | 23/09/2021 | 2590.00 | 30831191000102 | TONY ROBSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIFICA NOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/08/2021 Á 22/09/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004294 | 23/09/2021 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PROJETO COOPERAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTROS RECURSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004296 | 23/09/2021 | 4435.10 | 27716239000119 | JOSE EDJANILSON VENANCIO DANTAS 09733954438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) WEBCAM MULTILASER C/LED NOTURNO MICROFONE USB SNAP SHOT FOCUS 30MM, 01 (UM) CPU INTEL COMPLETA CORE 15 9-3.3GHZ 4GB RAM 500HD, 01 (UM) MONITOR LED SLIM C/ VGA E HDMI PRETO MLP170HDMI,01 (UM) SCANER EPSON V PERFECTION 19 COLOR, 01 (UM) MOUSE OPTICO USB, 01 (UM) TECLADO FABRICANTE USB E 01 (UMA) FONTE SCANER EPSON 24V 2A 48W, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004301 | 23/09/2021 | 100.00 | 00028998858800 | MARIA APARECIDA DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02242 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004303 | 23/09/2021 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004304 | 23/09/2021 | 450.00 | 00002997629470 | MARIA PEREIRA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO PARA RIO VERDE - GO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § II DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02243 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Conservação de Energia | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004295 | 23/09/2021 | 2198.06 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004302 | 23/09/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO COOPERAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004344 | 24/09/2021 | 4400.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004346 | 24/09/2021 | 71993.53 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004306 | 24/09/2021 | 160.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DO VEÍCULO: FORD RANGER PLACA QFG3G92, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004308 | 24/09/2021 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA UNDIME - PB, EM ATENDIMENTO PRESENCIAL PARA ESCLARECIMENTOS DE PROGRAMAS DO FNDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004325 | 24/09/2021 | 186577.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004326 | 24/09/2021 | 77458.96 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004327 | 24/09/2021 | 5781.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004328 | 24/09/2021 | 1650.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30% - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004334 | 24/09/2021 | 17090.29 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004309 | 24/09/2021 | 300.00 | 00008717195411 | KEILA SUZANNE SOUTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO CONSULTA COM GINECOLOGISTA E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004310 | 24/09/2021 | 1000.00 | 00003632602425 | MARIA ASSUNÇÃO GREGORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME CINEANGIOCORONARIOGRAFIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004321 | 24/09/2021 | 103.00 | 00007797708460 | ELISANGELA DE BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÀS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02236 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004329 | 24/09/2021 | 9570.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004331 | 24/09/2021 | 11520.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004332 | 24/09/2021 | 3700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004333 | 24/09/2021 | 1320.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004335 | 24/09/2021 | 2400.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004342 | 24/09/2021 | 8470.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004345 | 24/09/2021 | 7000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004318 | 24/09/2021 | 27490.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004307 | 24/09/2021 | 100.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA DO CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004337 | 24/09/2021 | 8894.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004315 | 24/09/2021 | 230.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO (CASA DE APOIO), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004319 | 24/09/2021 | 14630.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004313 | 24/09/2021 | 9.27 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004320 | 24/09/2021 | 12660.22 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004305 | 24/09/2021 | 800.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QSD-4276, IVECO DAILY PLACA OGA-8082, DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACA MOQ-1961, FIAT UNO PLACA PGL-9437, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C58, GOL PLACA QSA-8347 E L-200 TRITON PLACA QSF8C59, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2004311 | 24/09/2021 | 324.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TUBOS (K) COLETA GEL ATIVADOR DE COAGULO 3,5 ML, 13X75 MM E TUBOS (CRV) PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM ATIVADOR DE COAGULO 13X75 MM, 13X75 5ML, A SEREM UTILIZADOS NA COLETA DE MATERIAIS PARA EXAMES LABORATORIAIS CLINICOS DE MORADORES DO MUNICÍPIO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004312 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004314 | 24/09/2021 | 350.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME IMUNO HISTOQUIMICO A SER REALIZADO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: JERUSA FERREIRA DE MACEDO - CPF: 074.209.414-67, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004316 | 24/09/2021 | 60.00 | 00007306753436 | JARDEL DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004317 | 24/09/2021 | 210.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB E NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004322 | 24/09/2021 | 90.00 | 00002281292495 | ISMAEL DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL ONOFLY LOPES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004323 | 24/09/2021 | 10475.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DE BANCADA 36000.317903/2020-00 - PORTARIA N.º 1350/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004324 | 24/09/2021 | 4200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004338 | 24/09/2021 | 4730.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004339 | 24/09/2021 | 12260.83 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004340 | 24/09/2021 | 23230.16 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DA ATIV DE EQ DO NÚC. AMP. S. DA FAMÍLIA E ATENÇÃO P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004341 | 24/09/2021 | 2200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - CONTRATO, A SER PAGO COM RECURSOS DA PROPOSTA DE BANCADA 36000.317903/2020-00 - PORTARIA N.º 1350/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DA ATIV DE EQ DO NÚC. AMP. S. DA FAMÍLIA E ATENÇÃO P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004343 | 24/09/2021 | 8210.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, A SER PAGO COM RECURSOS DA PROPOSTA DE BANCADA 36000.317903/2020-00 - PORTARIA N.º 1350/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004347 | 24/09/2021 | 4400.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004348 | 24/09/2021 | 7700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGOCOM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 650/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004349 | 24/09/2021 | 4224.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA QUALIFAR SUS - HORUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004350 | 24/09/2021 | 3100.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA PROPOSTA DE BANCADA 36000.317903/2020-00 -PORTARIA N.º 1350/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004351 | 24/09/2021 | 23000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004352 | 24/09/2021 | 8600.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 650/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004353 | 24/09/2021 | 44114.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 650/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ERRADICAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000122021 | 2004354 | 24/09/2021 | 18700.00 | 42878594000188 | ELLYCA DANTAS DE ARAÚJO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CLÍNICAS E PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,A SER PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - 2020 - PORTARIA N.º 1.666/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004336 | 24/09/2021 | 13250.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004330 | 24/09/2021 | 7739.44 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004357 | 27/09/2021 | 570.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RAD. RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME TC DE TORAX COM CONTRASTE (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), NA PACIENTE: MARILDA GONÇALVES DA SILVA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004358 | 27/09/2021 | 1430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RM ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, A SER REALIZADA PARA PACIENTE: MARILDA GONÇALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004359 | 27/09/2021 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RM DA COXA DIREITA COM CONTRASTE, A SER REALIZADA PARA PACIENTE: MARIA SALETE DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004360 | 27/09/2021 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RM DE CRANIO E SERVIÇOS ANESTESICO, A SER REALIZADA PARA PACIENTE: LAYAN PEREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004362 | 27/09/2021 | 187.50 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (BALÕES COLORIDOS) E BOMBONS SONHO DE VALSA, PARA SEREM UTILIZADOS NO DIA "D" DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004370 | 27/09/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004373 | 27/09/2021 | 752.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SENSURA CLICK BOLSA DREN. TRANSP. 60MM E SENSURA XPRO PLACA 60MM), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DA PACIENTE DO MUNICÍPIO: LUCIANA DANTAS DA SILVA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004366 | 27/09/2021 | 52.09 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004367 | 27/09/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004368 | 27/09/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004369 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004356 | 27/09/2021 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOCIAÇÃO DO DES. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004371 | 27/09/2021 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE PUBLICAÇÃO N.º 17.458, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004363 | 27/09/2021 | 91.99 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004372 | 27/09/2021 | 130.00 | 00004322425461 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02244 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004375 | 27/09/2021 | 28.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOCAL PARA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE E REUNIÕES COM OS IDOSOS), CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004364 | 27/09/2021 | 79.44 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1181) LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004374 | 27/09/2021 | 4800.00 | 24639602000151 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO 13258729468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE MÁSCARAS FACIAIS EM TECIDO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL I E II) NO RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004355 | 27/09/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. PB20210400356, OBJETO: PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 2004361 | 27/09/2021 | 37500.00 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS GRANITICAS EM PARALELEPÍPEDOS, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM A OBRA N.º 0004/2021, CONFORME ANEXO. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2004365 | 27/09/2021 | 1251.80 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2004376 | 28/09/2021 | 3035.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (CIMENTO ZEBU II), A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA , NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004379 | 28/09/2021 | 6090.33 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, F-4000 MYQ-0092, MÁQUINA ROÇADEIRA, PATROL MOTO NIVELADORA E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 2004399 | 28/09/2021 | 4350.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012021 | 2004401 | 28/09/2021 | 2500.00 | 00008428813442 | MATEUS BURITI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBJETO DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E COM RECURSOS PRÓPRIOSDO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042021 | 2004402 | 28/09/2021 | 2500.00 | 00009008554445 | IRONEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ARQUITETONICAS, URBANISTAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004418 | 28/09/2021 | 400.00 | 12732103000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004378 | 28/09/2021 | 360.42 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: FORD RANGER PLACA QFG3G92, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004407 | 28/09/2021 | 1214.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004411 | 28/09/2021 | 16612.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30% E FUNDEB 30% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004412 | 28/09/2021 | 41246.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 70% E FUNDEB 70% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004382 | 28/09/2021 | 1383.49 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO EO GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004383 | 28/09/2021 | 401.00 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE KIT DE MADEIRA PARA IMPRESSÃO DIGITAL, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004388 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004400 | 28/09/2021 | 600.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA NO APOIO ESPECIFICAMENTE NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PESSOAL DA TERCEIRA IDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA N.º 378 DE 07 DE MAIO DE 2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004403 | 28/09/2021 | 1100.00 | 41145579000168 | EMERSON EDJALES DOS SANTOS SALES 10884850498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004413 | 28/09/2021 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE E REALIZAÇÃO DOS FORRÓS DA TERCEIRA IDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004417 | 28/09/2021 | 400.00 | 12732103000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004420 | 28/09/2021 | 250.00 | 00003834676403 | JOSE WELLINGTON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004393 | 28/09/2021 | 700.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004395 | 28/09/2021 | 600.00 | 00013115625405 | EDINAILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004404 | 28/09/2021 | 700.00 | 40953602000188 | ADSON GIOVANE DA SILVA 71165537460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO (PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS INSTITUCIONAIS) DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃODO MUNICÍPIO AS INFORMAÇOES SOBRE AS AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004405 | 28/09/2021 | 1400.00 | 40961429000160 | JEANE DOS SANTOS SILVA 12849920479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AS INFORMAÇÕES SOBREOS SERVIÇOS E AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004406 | 28/09/2021 | 42628.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE CONTROLE INTERNO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA, SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATOS, CRIANÇA FELIZ, CRAS, CRAS CONTRATOS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004414 | 28/09/2021 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004380 | 28/09/2021 | 10214.53 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR 283, CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, RETROESCAVADEIRA RD 406, CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA)PLACA NQI-6682 E TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004381 | 28/09/2021 | 641.34 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004391 | 28/09/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE NA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004384 | 28/09/2021 | 58.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004385 | 28/09/2021 | 659.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004386 | 28/09/2021 | 12.36 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004387 | 28/09/2021 | 62.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 2004397 | 28/09/2021 | 6100.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N.º 00002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004377 | 28/09/2021 | 8956.98 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE: SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, CHEV SPIN QFX-7868, CHEV SPIN QSD-4276, IVECO DAILLY OGA-8082, PICKUP CORSA MOD-7371, L200 TRITON QSF8C59, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3857, MOTO MOT-9750, FIAT UNO PGL-9437, MOTO MOT-9750, MOTO MZH-2755, FIAT UNO MOP-4664 E AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONF. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004389 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004390 | 28/09/2021 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RM PELVE COM CONTRASTE, A SER REALIZADA PARA PACIENTE: ROGERIA MEDEIROS COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 2004392 | 28/09/2021 | 107.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS ISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS PARA USO DOMICILIAR, PARA PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA DA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004394 | 28/09/2021 | 450.00 | 00004127172479 | JOSE VERANILDO PONTES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELACIONADOS AS AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORAVÍRUS - COVID-19, EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 650/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004398 | 28/09/2021 | 300.00 | 31562672000114 | JEFERSON ÍTALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 650/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004408 | 28/09/2021 | 4830.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004409 | 28/09/2021 | 1617.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004410 | 28/09/2021 | 26899.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, APS ESF, APS ESF CONTRATOS, NASF, NASF CONTRATOS, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ACS CONTRATOS, FARMACIA CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL E SAÚDE BUCAL CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004415 | 28/09/2021 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004416 | 28/09/2021 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004419 | 28/09/2021 | 300.00 | 00087874350120 | VALDERI DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004396 | 28/09/2021 | 1800.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNCIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004432 | 29/09/2021 | 180.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE,CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004439 | 29/09/2021 | 85.00 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004440 | 29/09/2021 | 277.75 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2004441 | 29/09/2021 | 2240.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DE CONTROLE ESPECIAL, A SEREM ENTREGUES AOS PACIENTES DE SAÚDE MENTAL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2004442 | 29/09/2021 | 197.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DE CONTROLE ESPECIAL, A SEREM ENTREGUES AOS PACIENTES DE SAÚDE MENTAL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004447 | 29/09/2021 | 1565.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF's I E II, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004422 | 29/09/2021 | 24.72 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004423 | 29/09/2021 | 171.68 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004421 | 29/09/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE NO DETRAN - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 2004427 | 29/09/2021 | 6950.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/ABERTA/A DUPLA/I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, ANO/MODELO: 2016/2016, PLACA: QFP2F37, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 00016/2021-CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004433 | 29/09/2021 | 130.80 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004437 | 29/09/2021 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO HOSPITAL DA FAP, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 2004425 | 29/09/2021 | 1350.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES COM DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COM MÓDULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004429 | 29/09/2021 | 520.00 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS CPBRAS PP CFT 150 ML C/100), PARA MANUTNEÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004438 | 29/09/2021 | 66.46 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO (36331180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004446 | 29/09/2021 | 1168.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO PARA DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 2004424 | 29/09/2021 | 1450.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004430 | 29/09/2021 | 1599.00 | 26306479001669 | MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ELETRO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO CONSUL 12.000 BTUS, PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004431 | 29/09/2021 | 1144.72 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS) PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004434 | 29/09/2021 | 599.70 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BANHEIRAS PARA BEBÊ) A SEREM DISTRIBUIDAS COM AS GRAVIDAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004435 | 29/09/2021 | 101.80 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004445 | 29/09/2021 | 1243.36 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004448 | 29/09/2021 | 379.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIP E VEÍCULOS P/EDUC BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004426 | 29/09/2021 | 969.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO A/PRESSÃO 4/B PROGAS PREA-400F, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA - FUNDAMENTAL I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004436 | 29/09/2021 | 81.12 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004443 | 29/09/2021 | 1348.56 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL I E II), CONFORME ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004444 | 29/09/2021 | 288.42 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL INFANTIL), CONFORME ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004449 | 29/09/2021 | 846.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL INFANTIL), CONFORME ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2004428 | 29/09/2021 | 10900.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO M. BENZ/ATRON, 2324, CAMINHÃO BASCULHANTE, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA PGL-5C96/RN, PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITÁRIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 00073/2019 - CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004450 | 30/09/2021 | 1440.00 | 35898672000140 | SIDNEY CABRAL DA SILVA 03212733462 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004451 | 30/09/2021 | 1125.00 | 42011706000107 | RAFAEL DE SOUZA COSTA 12098805470 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E LIMPEZA DA RODOVIA DENOMINADA PB 169, QUE LIGA BARAÚNA - PB AO TREVO QUE DAR ACESSO A RODOVIA PB 137, DURANTE 25 (VINTEE CINCO) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004452 | 30/09/2021 | 2860.00 | 41965562000157 | WANDERLEY CABRAL DA SILVA 03821780410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (MESTRE DE OBRAS), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004453 | 30/09/2021 | 1035.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E LIMPEZA DA RODOVIA DENOMINADA PB 169, QUE LIGA BARAÚNA - PB AO TREVO QUE DAR ACESSO A RODOVIA PB 137, DURANTE 23 (VINTEE TRÊS) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004454 | 30/09/2021 | 1125.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004455 | 30/09/2021 | 1125.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA LIMPEZA COM COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004458 | 30/09/2021 | 1080.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2004478 | 30/09/2021 | 6070.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO (CIMENTO ZEBU II - 200 SACOS), A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: POR TRAZ DA RUA 29 DE ABRIL E POR TRAZ DA RUA CIRILO CIPRIANO, NACIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2004479 | 30/09/2021 | 3035.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO ZEBU CPII - 100 SACOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004475 | 30/09/2021 | 699.60 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECÇOES REGIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE AVENTAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004471 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004474 | 30/09/2021 | 300.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECÇOES REGIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, A SEREM DISTRIBUIDOS PARA GESTANTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004457 | 30/09/2021 | 1170.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS: FRANCISCO GOMES DA SILVA E JOÃO FERINO ALVES, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004461 | 30/09/2021 | 1680.00 | 43113065000156 | JEAN CARLOS DOS SANTOS MELO 09095936716 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (PINTOR) NO EMASSAMENTO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004462 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004463 | 30/09/2021 | 0.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR 5103-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004464 | 30/09/2021 | 1.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 283144-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004465 | 30/09/2021 | 96.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004467 | 30/09/2021 | 7473.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A PARCELA 50 DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004468 | 30/09/2021 | 188.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004469 | 30/09/2021 | 12.36 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004472 | 30/09/2021 | 11.89 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IMPOSTOS 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004476 | 30/09/2021 | 580.00 | 02383808000120 | ACILETE BARROS DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 (UMA) FK CADEIRA HOME OFFIC, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SETOR DE TESOURARIA), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004459 | 30/09/2021 | 1300.00 | 11677041000133 | TULIO RADAMES FREIRE DE BRITO 02718719460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) CAPOTES HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DOS IMPACTOS DO COVID-19, CAUSADO PELO NOVO CORONAVÍRUS, ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E OUTRAS AÇÕES REALIZADAS PELOS PROFISSSIONAIS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS-SAPS - PORTARIA 650, CONF. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004460 | 30/09/2021 | 180.00 | 00008354388484 | DIEGO DANTAS PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QSD-4276 E CHEV SPIN PLACA QFX-7868, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004466 | 30/09/2021 | 9788.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO - 3ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004470 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004473 | 30/09/2021 | 45.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VENDA DE BIOLÓGICOS, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTOS E CUIDADOS ESPECIAIS (FERIMENTOS) ATENDIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004477 | 30/09/2021 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS E DEMAISSERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004456 | 30/09/2021 | 1610.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (PEDREIRO), NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004492 | 01/10/2021 | 360.00 | 00007424700405 | FAGNER GEMINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TURISMO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À ARARUNA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO E ECONÔMICO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004481 | 01/10/2021 | 540.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO (COLA E PARABRISA) NO VEÍCULO: PLACA QFX 7868, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004482 | 01/10/2021 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA MARIA DAIANA BENTO DINIZ, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004483 | 01/10/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004486 | 01/10/2021 | 1352.12 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DE MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( SABRIL 60 CPR E ARAVA 20 MG 30 CPR),A SEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004489 | 01/10/2021 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 2004491 | 01/10/2021 | 7019.26 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA, EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004494 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14.614-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004480 | 01/10/2021 | 25.65 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004493 | 01/10/2021 | 3.09 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004488 | 01/10/2021 | 656.55 | 03494244000166 | CLEMILDA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004490 | 01/10/2021 | 890.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA COM 100 FOLHAS SERILHADO, COLADO E GRAMPEADO, CONFORME ANEXO.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004484 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004485 | 01/10/2021 | 514.50 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004487 | 01/10/2021 | 1429.81 | 03494244000166 | CLEMILDA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004495 | 02/10/2021 | 870.50 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A MENUTENÇÃO DA COPA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALAECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004501 | 04/10/2021 | 20.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TELEFONE MÓVEL (CELULAR - 98726-6802), PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004507 | 04/10/2021 | 60.00 | 00007980093496 | THAIS ELICASSIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE BUSCAR DOCUMENTAÇÃO DOS FILHOS DA SENHORA GERLANGE DOS SANTOS SILVA, ONDE A ESCOLA ESTÁ NECESSITANDO PARA REALIZAR AS TRANSFERÊNCIAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004508 | 04/10/2021 | 60.00 | 00009917765425 | GERLANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE BUSCAR DOCUMENTAÇÃO DOS FILHOS DA SENHORA GERLANGE DOS SANTOS SILVA, ONDE A ESCOLA ESTÁ NECESSITANDO PARA REALIZAR AS TRANSFERÊNCIAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004512 | 04/10/2021 | 800.00 | 27070425000123 | ASSOCIAÇÃO MULHERES DO PEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E VULNERABILIDADE DA MULHER, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004522 | 04/10/2021 | 120.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L3150 E RESET DE IMPRESSORA EPSON L3150, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2004498 | 04/10/2021 | 195.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004519 | 04/10/2021 | 210.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004523 | 04/10/2021 | 470.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS HP E SAMSUNG, RESET DE IMPRESSORA EPSON L3150 E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004509 | 04/10/2021 | 120.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL E CONDUZIR VEÍCULO PARA TROCA DE PARABRISA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2004496 | 04/10/2021 | 767.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), ESPECIFICAMENTE NOS SETORES DE FINANÇAS E LICITAÇÕES, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004505 | 04/10/2021 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIOS DE PUBLICAÇÕES N.ºS 17.459, 17.460 E 17.462, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004506 | 04/10/2021 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE PUBLICAÇÃO N.º 17.465, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004518 | 04/10/2021 | 280.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (TONNER SAMSUNG ORIGINAL), PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004521 | 04/10/2021 | 120.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L3150 E SERVIÇO DE RESSET DE IMPRESSORA EPSON L3150, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004500 | 04/10/2021 | 4.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004502 | 04/10/2021 | 18.54 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004503 | 04/10/2021 | 62.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004516 | 04/10/2021 | 1.44 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2004497 | 04/10/2021 | 3835.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004499 | 04/10/2021 | 60.00 | 00002281292495 | ISMAEL DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004504 | 04/10/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 2004510 | 04/10/2021 | 357.40 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO COM PRESCRIÇÃO MEDICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004511 | 04/10/2021 | 120.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO:, PARA CONSULTA E RETORNO A HOSPITAIS E CLINICAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004513 | 04/10/2021 | 391.28 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DE MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,A SEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004514 | 04/10/2021 | 155.00 | 00547195000194 | JOSE RAMALHO JACINTO FERREIRA - FARMACIA SAO LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICA CONFORT MASTER G C/8, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO QUE ENCONTRA-SE INTERNADO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004515 | 04/10/2021 | 401.94 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APTAMIL SOJA 2 800G, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004517 | 04/10/2021 | 518.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004520 | 04/10/2021 | 100.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (TONER HP 85A - MONOCRON) PARA MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004524 | 04/10/2021 | 430.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER SAMSUNG, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L4150, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE REDES DE IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004528 | 05/10/2021 | 5310.16 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE: SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, CHEV SPIN QFX-7868, CHEV SPIN QSD-4276, IVECO DAILLY OGA-8082, PICKUP CORSA MOD-7371, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, MOTO MMW-8072, FIAT UNO PGL-9437, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57 E GOL PLACA QSA-8347, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONF. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2004532 | 05/10/2021 | 1080.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: CHEV SPIN PLACA QSD-4276, VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004533 | 05/10/2021 | 659.00 | 20486563000149 | MARCIA DE ARAÚJO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004541 | 05/10/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004543 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 46.504-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2004551 | 05/10/2021 | 1119.09 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004554 | 05/10/2021 | 180.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICASM CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004555 | 05/10/2021 | 1679.90 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (ENSURE BAUNILHA 850G E NEOCATE LCP 400G), A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004538 | 05/10/2021 | 12.36 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004539 | 05/10/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004540 | 05/10/2021 | 1.44 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2004544 | 05/10/2021 | 2183.43 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004527 | 05/10/2021 | 594.85 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004526 | 05/10/2021 | 1513.24 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR 283, CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, RETROESCAVADEIRA RD 406, CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA)PLACA NQI-6682, PATROL MOTO NIVELADORA E TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004525 | 05/10/2021 | 1150.64 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092021 | 2004530 | 05/10/2021 | 1588.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB NO PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2004545 | 05/10/2021 | 3706.60 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS LOCALIZADAS POR TRAZ DAS RUAS: JOSÉ SEVERINO DANTAS, MARIA ROSA DE LIMA E JOSÉ MENDES DE ARAÚJO ,CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2004547 | 05/10/2021 | 1550.40 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO PORTAL URBANO NA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2004548 | 05/10/2021 | 601.45 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2004550 | 05/10/2021 | 795.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO (BRITA 19), A SEREM UTULIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NAS RUAS: CASTELO BRANCO E GETÚLIO VARGAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2004552 | 05/10/2021 | 10710.36 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, A SEREM UTULIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004529 | 05/10/2021 | 564.54 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004531 | 05/10/2021 | 180.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 1 ANO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004534 | 05/10/2021 | 100.00 | 00013455126430 | MARIA JOSINEIDE SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02245 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004535 | 05/10/2021 | 100.00 | 00012862706426 | MARIA JEANNE SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02246 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM OART. 19, PARGRAFO UNICO § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004536 | 05/10/2021 | 100.00 | 00015436880479 | MARCOS SUEL DE ARAÚJO SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02247 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004537 | 05/10/2021 | 100.00 | 00008482171445 | OSANA DIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02250 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004542 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2004549 | 05/10/2021 | 909.80 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2004553 | 05/10/2021 | 755.25 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS DE MORADIAS, PARA DOAÇÕES À MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO: ELIELMA LIMA DE MELO NASCIMENTO E MARIA VANDEILMA ARAÚJO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2004546 | 05/10/2021 | 3032.84 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA AUTA DE MACEDO ARAUJO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004573 | 06/10/2021 | 1770.46 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA,A SER PAGO COM RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA Nº 378/2020CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004561 | 06/10/2021 | 525.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004560 | 06/10/2021 | 1400.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSÉ JUNIOR 67058132453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR CÂMERAS, COM VÍDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS COM SUPORTE 24 HORAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004566 | 06/10/2021 | 475.00 | 04204929000193 | ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (VENTILADOR 40 COLUNA MONDIAL 140W E LIQUIDIFICADOR ARNO POWER MIX 550W 2VEL), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004571 | 06/10/2021 | 796.65 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004569 | 06/10/2021 | 373.56 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004559 | 06/10/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004570 | 06/10/2021 | 675.59 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004558 | 06/10/2021 | 1057.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVERSAS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (EXTRATO DE CONTRATOS, EXTRATO DE TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PREÇOS 001/2020, AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 007/2021 E AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 0002/2021), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004556 | 06/10/2021 | 21.63 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004557 | 06/10/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004562 | 06/10/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004564 | 06/10/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004563 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 46.504-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2004565 | 06/10/2021 | 352.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS ESTERIL NEW HAND, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE BÁSICAS: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA ESF's I E II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONDORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004567 | 06/10/2021 | 60.00 | 00007306753436 | JARDEL DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ERRADICAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000122021 | 2004568 | 06/10/2021 | 18700.00 | 42878594000188 | ELLYCA DANTAS DE ARAÚJO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CLÍNICAS E PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - 2020 - PORTARIA N.º 1.666/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DA ATIV DE EQ DO NÚC. AMP. S. DA FAMÍLIA E ATENÇÃO P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004572 | 06/10/2021 | 2095.71 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,A SER PAGO COM RECURSOS DA AÇÃOINCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004574 | 07/10/2021 | 1330.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SACOS PARA AMOSTRA 540 ML COM TARJA ESTERIL E SACOS ESTERIL C/ TARJA DE IDENT. C/TIOS SODIO 300ML, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, A SEREM UTILIZADOS NA COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISES DA QUALIDADE PARA CONSUMO HUMANO, , CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004583 | 07/10/2021 | 1078.80 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALCOOL LIQUIDO DA CASA 70 1LT.), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, A SEREM UTILIZADOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004589 | 07/10/2021 | 520.01 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004592 | 07/10/2021 | 440.01 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004594 | 07/10/2021 | 1040.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 4929, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2004595 | 07/10/2021 | 16991.46 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: L-200 TRITON PLACA QSF8C59 E FIAT DUCATO PLACA MNO-3947, PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADONOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004597 | 07/10/2021 | 1580.00 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: L-200 TRITON PLACA QSF8C59, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER OS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004577 | 07/10/2021 | 60.00 | 00000016386450 | ANAELMA MACEDO DE A. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASNO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004579 | 07/10/2021 | 83.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004580 | 07/10/2021 | 6.18 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004584 | 07/10/2021 | 4400.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PAPEL OFÍCIO REPORT A4) PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004593 | 07/10/2021 | 1000.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), COMO TAMBÉM PARA DISTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004578 | 07/10/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À PATOS - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR VEÍCULO FOX CONNECT ADQUIRIDO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004598 | 07/10/2021 | 2800.00 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS (MANUTENÇÃO) REALIZADOS NO CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004581 | 07/10/2021 | 1618.20 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALCOOL LIQUIDO DA CASA 70 1LT.), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM UTILIZADOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃODO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004585 | 07/10/2021 | 4400.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PAPEL OFÍCIO REPORT A4) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE R. DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOINFANTIL RUFINA M. DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM Z. DE MACEDO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004600 | 07/10/2021 | 131.25 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS RECICLADAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 2004602 | 07/10/2021 | 70657.58 | 28561917000184 | SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME CONTRATO N.º 00014/2021-CPL E CONVÊNIO N.º 554/2019, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00022021 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 2004603 | 07/10/2021 | 32243.76 | 28561917000184 | SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES NO 2º ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N.º00014/2021-CPL E CONVÊNIO N.º 554/2019, DA TOMADA DE PREÇOS N.º 00003/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00022021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004599 | 07/10/2021 | 1140.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE E ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004575 | 07/10/2021 | 60.00 | 00007980093496 | THAIS ELICASSIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CRIANÇA ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004576 | 07/10/2021 | 60.00 | 00001623457475 | JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CRIANÇA ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004582 | 07/10/2021 | 1078.80 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALCOOL LIQUIDO DA CASA 70 1LT.), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, A SEREM UTILIZADOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004586 | 07/10/2021 | 600.00 | 00007959332401 | CLAUDEMIR ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018,DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02163 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004590 | 07/10/2021 | 320.02 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPÍO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004591 | 07/10/2021 | 350.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPÍO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2004596 | 07/10/2021 | 1496.75 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: GOL PLACA OGA-8042, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004601 | 07/10/2021 | 182.79 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004588 | 07/10/2021 | 300.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004587 | 07/10/2021 | 50.00 | 00007001273481 | HALID MAHOMED SOLEIMAN NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM DE CAMPEONADTO DE CATEGORIA DE BASE - SEGUNDA FASE, COMPETIÇÃO DE INCENTIVO AO ESPORTE, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004604 | 07/10/2021 | 500.00 | 00028220463449 | ADELMO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TAXA DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO BARAUNENSE NO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL NA CIDADE DE NOVA FLORESTA - PB, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004621 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2004626 | 08/10/2021 | 2294.21 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: CHEV SPIN PLACA QFV-9560, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO VEÍC. E EQUIP. SEC DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004633 | 08/10/2021 | 12881.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. ELETRON. E SIST. P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (APARELHO DE BIOMETRIA PARA RECONHECIMENTO FACIAL BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL, LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL, DISPOSITIVO PARA CAPTURA E DIGITALIZAÇÃO DE ASSINATURA MANUSCRITA E KIT CENÁRIO), DESTINADOS PARA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Energia | Conservação de Energia | ENERGIA ELÉTRICA | MANTER ATIV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004622 | 08/10/2021 | 935.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2004625 | 08/10/2021 | 3050.55 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004637 | 08/10/2021 | 360.00 | 00003056733430 | EDSON DE OLIVEIRA ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE - PE, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MUDANÇAS DE MORADORES DOMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004613 | 08/10/2021 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO TÉCNICO PARA O P.A.R. CICLOS 2, 3 E 4 OBRAS 2.0,CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004629 | 08/10/2021 | 890.00 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004635 | 08/10/2021 | 200.00 | 41236322000111 | JOSE ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA 067.494.934-08 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE PONTO DE DISTRIBUIÇÃO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004608 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004614 | 08/10/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À PATOS - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004616 | 08/10/2021 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSSINATURA DE CONVENIOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004623 | 08/10/2021 | 3343.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004627 | 08/10/2021 | 378.00 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004605 | 08/10/2021 | 0.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR 5103-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004606 | 08/10/2021 | 16.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 9748-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004609 | 08/10/2021 | 4767.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004610 | 08/10/2021 | 139.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004611 | 08/10/2021 | 2611.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 096, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004617 | 08/10/2021 | 9.27 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004618 | 08/10/2021 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004620 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA ICMS 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004607 | 08/10/2021 | 10675.53 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO - 1ªCOTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004612 | 08/10/2021 | 537.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO E PAR DE PLACAS DO VEÍCULO FOX CONNECT PLACA RLU6A08, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004615 | 08/10/2021 | 90.00 | 00010649656440 | JOICY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA PÚBLICA (DIRETORA DE DEPARTAMENTO - MARCAÇÃO DE AXAMES) PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIONA FACISA E NO HOSPITAL DO TRAUMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004619 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2004624 | 08/10/2021 | 2280.31 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACA MOQ-1961, PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DESAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004628 | 08/10/2021 | 360.00 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004630 | 08/10/2021 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE,CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004631 | 08/10/2021 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004632 | 08/10/2021 | 300.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À NATAL - RN, RECIFE - PE E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS EDEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004634 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004636 | 08/10/2021 | 120.00 | 00010057007454 | JOSÉ WILKY SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, UTILIZADA NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004640 | 11/10/2021 | 2500.00 | 00009327490460 | ALLANA EGLE DE ARAÚJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA AO MÉDICO ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004646 | 11/10/2021 | 229.80 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004647 | 11/10/2021 | 305.50 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004654 | 11/10/2021 | 450.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004658 | 11/10/2021 | 12301.65 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE: SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, CHEV SPIN QFX-7868, CHEV SPIN QSD-4276, IVECO DAILLY OGA-8082, PICKUP CORSA MOD-7371, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, FIAT UNO PGL-9437, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, FIAT UNO PLACA MOP-4664, GRAND LIVINA PLACA OXO-2895 E GOL PLACA QSA-8347, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONF. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004642 | 11/10/2021 | 12.36 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004643 | 11/10/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004638 | 11/10/2021 | 1400.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004641 | 11/10/2021 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIOS DE PUBLICAÇÃO N.ºS 17.468 E 17.469, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004649 | 11/10/2021 | 469.10 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004656 | 11/10/2021 | 346.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO (CASA DE APOIO), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004662 | 11/10/2021 | 1140.02 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004661 | 11/10/2021 | 7603.78 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR 283, CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, RETROESCAVADEIRA RD 406, CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA)PLACA NQI-6682, PATROL MOTO NIVELADORA E TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004644 | 11/10/2021 | 10447.95 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERANÇA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004645 | 11/10/2021 | 1457.30 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMAE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004650 | 11/10/2021 | 1096.20 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004651 | 11/10/2021 | 1225.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004652 | 11/10/2021 | 600.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004653 | 11/10/2021 | 270.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004659 | 11/10/2021 | 611.59 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864 E ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, CONFORMEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004660 | 11/10/2021 | 5360.66 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, F-4000 MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE (LIXO) PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004639 | 11/10/2021 | 2200.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DEACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2018 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004648 | 11/10/2021 | 979.40 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004655 | 11/10/2021 | 651.64 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DA TERCEIRA IDADE, REFERENTE A SEMANA DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004657 | 11/10/2021 | 1614.73 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIOE CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004670 | 13/10/2021 | 103.00 | 00008295929461 | MARIA ALCINELIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02252 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004671 | 13/10/2021 | 300.00 | 00010863022499 | RUBENIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02253 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2004674 | 13/10/2021 | 4110.00 | 31344388000171 | MARCONDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (CALCETEIRO) COM PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO REALIZADO NA RUA JOANA ROSA DE LIMA, NO CENTRO DA CIDADE DE BARAÚNA - PB,TOTALIZANDO 600M² (SEISCENTOS METROS QUADRADOS), DE ACORDO COM A OBRA N.º 0005/2021, CONFORME ANEXO. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004673 | 13/10/2021 | 324.00 | 00091870399404 | MARINEIDE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COSTUREIRA, NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS E TOUCAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (PESSOAL DA COZINHA) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004672 | 13/10/2021 | 120.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA ENERGISA E CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE D.N.A., CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004663 | 13/10/2021 | 12.36 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004664 | 13/10/2021 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004665 | 13/10/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 2004666 | 13/10/2021 | 4000.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSPITALARES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA) A SER DISPENSADOS NA FARMÁCIA BÁSICA AOS PACIENTES DIABÉTICOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA DAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUISFERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II E DO ENDOCRINOLOGISTA DO CONSORCIO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004667 | 13/10/2021 | 333.37 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SOCIAN 200MG 20COMP), A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 2004668 | 13/10/2021 | 555.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MEDIDORES DE GLICEMIA SANGUINEA), A SEREM DISPENSADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO AOS PACIENTES DIABÉTICOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA DAS UNIDADES BÁSICAS: SEVERINOLUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's E DO ENDOCRINOLOGISTA DO CONSORCIO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2004669 | 13/10/2021 | 252.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE CONTROLE ESPECIAL, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DE SAÚDE MENTAL PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004675 | 14/10/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLÓGICO A SER REALIZADO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: ANDREA SILVA LIMA SOUZA - CPF: 038.497.654-90, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004680 | 14/10/2021 | 41.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE (CASA DE APOIO), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2004682 | 14/10/2021 | 10080.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 72 (SETENTA E DUAS) PRÓTESES DENTÁRIAS AO CUSTO UNITÁRIO DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), CONFORME AÇÃO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE BUCAL - PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, PARA DOAÇÕES À MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004684 | 14/10/2021 | 60.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004685 | 14/10/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME CINTILOGRAFIA RENAL DTPA, A SER REALIZADA PARA PACIENTE: MARIA NEUSA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004686 | 14/10/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RM DE JOELHO DIREITO, A SER REALIZADO PARA PACIENTE: JOSEFA FARIAS DE SOUTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004687 | 14/10/2021 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RM DE CRANIO COM CONTRASTE, A SER REALIZADO PARA PACIENTE: JOSÉ ROBERTO DA ROCHA FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004689 | 14/10/2021 | 120.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004692 | 14/10/2021 | 675.50 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004693 | 14/10/2021 | 2498.16 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE: SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, CHEV SPIN QFX-7868, CHEV SPIN QSD-4276, IVECO DAILLY OGA-8082, PICKUP CORSA MOD-7371, FIORINO AMBULÂNCIAPLACA RLQ4C57, GOL PLACA QSA-8347, MOTO HONDA CG MOM-3887, MOTO MOM3957, MOTO YAMAHA MMW-8072 E MOTO YBR MOT-9750, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONF. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004676 | 14/10/2021 | 6.18 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004677 | 14/10/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004697 | 14/10/2021 | 280.56 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004696 | 14/10/2021 | 2857.55 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR 283, CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, RETROESCAVADEIRA RD 406, CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA)PLACA NQI-6682 E TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004691 | 14/10/2021 | 119.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004678 | 14/10/2021 | 3090.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS DE AR-CONDICIONADOS, CONSERTOS DE GELADEIRAS E CARGAS DE GÁS EM AR-CONDICIONADOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004694 | 14/10/2021 | 3075.57 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, ÔNIBUS MERCEDES PLACA NPR-6463, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891 E FORD RANGER PLACA QFG3G92, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004695 | 14/10/2021 | 562.29 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: F-4000 PLACA MYQ-0092, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004679 | 14/10/2021 | 730.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PRESTADOS NO IMOVEL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004681 | 14/10/2021 | 69.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004683 | 14/10/2021 | 411.62 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004688 | 14/10/2021 | 2500.00 | 00003106636440 | MARIA JOSE MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE APLICAÇÕES INTRA-VÍTREAS RANIBIZUMAB (LUCENTIS), EM UM CICLO DE TRÊS APLICAÇÕES COM INTERVALOS MENSAIS, PODENDO A POSTERGAÇÃO OU NÃO REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO CULMINAR EM PERDA IRREVERSÍVEL DE VISÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004690 | 14/10/2021 | 262.50 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004698 | 14/10/2021 | 330.70 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004706 | 15/10/2021 | 31.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOCAL PARA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE E REUNIÕES COM OS IDOSOS), CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2004709 | 15/10/2021 | 2742.68 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORMEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004712 | 15/10/2021 | 22482.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004715 | 15/10/2021 | 1540.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004704 | 15/10/2021 | 832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIOS DE PUBLICAÇÃO N.ºS 17.468, 17.469, 17.470 E 17.472 CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2004707 | 15/10/2021 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001330, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004714 | 15/10/2021 | 2939.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS: BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO O AZEVEDÃO, CRAS E CHAFARIZ MUNICIPAL DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2004708 | 15/10/2021 | 770.42 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004699 | 15/10/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO LACEN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004700 | 15/10/2021 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSSINATURA DE CONVENIOS NA DEFESA CIVIL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004702 | 15/10/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004703 | 15/10/2021 | 3.09 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004701 | 15/10/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2004705 | 15/10/2021 | 94.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LENÇOL PAPEL HOSPITALAR), A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA- ESF's I E II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 2004710 | 15/10/2021 | 1244.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS MORADORES PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 2004711 | 15/10/2021 | 635.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS MORADORES PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004713 | 15/10/2021 | 2128.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS DO MENDES, UBS DO SÍTIO TANQUE DE AREIA, UBS II BARAÚNA E POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004716 | 18/10/2021 | 100.00 | 24554718000198 | OROFACIAL SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME RX PANORÂMICO PARA MORADORES DO MUNICÍPIO: MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA SANTOS E BIANCA KAROLYNE RODRIGUES DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004722 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004726 | 18/10/2021 | 180.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICASM CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004727 | 18/10/2021 | 2760.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, CONSULTA COM GRASTROENTEROLOGISTA, CONSULTA COM PEDIATRA, CONSULTA COM PENEUMOLOGISTA, MAPEAMENTO DE RETINA E CONSULTA COM PROCTOLOGISTA, PARA DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004730 | 18/10/2021 | 240.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, L-200 TRITON PLACA QSF-8259 E IVECO DAILY PLACA OGA-8082, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004723 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004724 | 18/10/2021 | 3.09 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004725 | 18/10/2021 | 177.00 | 30245970000118 | LEOMBERTO BARROS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004731 | 18/10/2021 | 60.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DO VEÍCULO GOL PLACA QSA-8347, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004717 | 18/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. PB20210404196, OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÕES E ACESSOS DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICALNA RUA LUCINDO CAVALCANTE, COM ÁREA TOTAL DE 2.290,96M², REFERENTE AO CONVÊNIO 911286/2021 MDR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 2004728 | 18/10/2021 | 2394.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004718 | 18/10/2021 | 300.00 | 00060228598168 | JOSE ENALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02254 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004719 | 18/10/2021 | 103.00 | 00070273000446 | SHAYENE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02256 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004720 | 18/10/2021 | 400.00 | 00070122703650 | GECYANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02257 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004721 | 18/10/2021 | 120.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A COORDENADORIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004729 | 18/10/2021 | 120.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042 E CHEV SPIN PLACA QFV-9560, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMÍLIA), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004736 | 19/10/2021 | 440.34 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004734 | 19/10/2021 | 3409.36 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA PGL5C96E CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2004747 | 19/10/2021 | 32416.44 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00062021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004733 | 19/10/2021 | 818.55 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004744 | 19/10/2021 | 104.50 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS E BOMBONS OURO BRANCO, DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO PROFESSOR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2004745 | 19/10/2021 | 1557.42 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS DE ACEROLA E GOIABA - MERENDA ESCOLAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EDUCAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS - EJA, CONFORME ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004739 | 19/10/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004740 | 19/10/2021 | 9.27 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004735 | 19/10/2021 | 685.61 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004748 | 19/10/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004737 | 19/10/2021 | 5045.93 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR 283, RETROESCAVADEIRA RD 406, CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, MOTO NIVELADORA CATERPILLAR E TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004738 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004751 | 19/10/2021 | 250.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA DO LETREIRO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004732 | 19/10/2021 | 4042.95 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE: SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, CHEV SPIN QFX-7868, IVECO DAILLY OGA-8082, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, GOL PLACA QSA-8347, MOTO HONDA MZH-2755, FIAT UNO PGL-9437, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679 E L-200 TRITON QSF8C59, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004741 | 19/10/2021 | 90.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2004742 | 19/10/2021 | 191.12 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR (ATADURA CREPE 20X1,2 E SCALP 21G), A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UNIDADE PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004743 | 19/10/2021 | 429.00 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (BALÕES COLORIDOS E COPOS CPBRAS PP), PARA SEREM UTILIZADOS NO DIA "D" DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004746 | 19/10/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004749 | 19/10/2021 | 390.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E CAMISAS, A SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS (ADESIVOS) E CAMPANHA DE VACINAÇÃO (CAMISAS) NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004750 | 19/10/2021 | 180.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2004756 | 20/10/2021 | 1126.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004758 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004763 | 20/10/2021 | 60.00 | 00002281292495 | ISMAEL DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004764 | 20/10/2021 | 9788.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO - 2ªCOTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2004766 | 20/10/2021 | 748.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DE SAÚDE MENTAL PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004767 | 20/10/2021 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE,CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004765 | 20/10/2021 | 3024.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO/TANQUE INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682 E CARROÇÃO DO TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004752 | 20/10/2021 | 201.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004753 | 20/10/2021 | 920.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004757 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004760 | 20/10/2021 | 3.09 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004761 | 20/10/2021 | 535.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004762 | 20/10/2021 | 59.45 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004754 | 20/10/2021 | 120.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SEDH/PAA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004755 | 20/10/2021 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SEDH/PAA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004759 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19037-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004773 | 21/10/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004784 | 21/10/2021 | 650.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, PARA DOAÇÃO À FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE: GERALDO MATIAS DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004785 | 21/10/2021 | 667.60 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS (TRANSLADO FÚNEBRE - PICUI/PB A BARAÚNA/PB, MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO E VELA), PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE: GERALDO MATIAS DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004781 | 21/10/2021 | 2100.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004771 | 21/10/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004780 | 21/10/2021 | 300.00 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (TORTAS), PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2004782 | 21/10/2021 | 1191.37 | 00005742605447 | EDNALDETE SILVA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO EESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA (ENSINO FUNDAMENTAL I E II), CONFORME ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2004783 | 21/10/2021 | 426.27 | 00005742605447 | EDNALDETE SILVA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO EESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004769 | 21/10/2021 | 195.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004774 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004768 | 21/10/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE D.N.A., CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004770 | 21/10/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004776 | 21/10/2021 | 487.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, TRATOR 283, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR NEW ROLLAND E RETROESCAVADEIRA RD 406, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 2004779 | 21/10/2021 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004772 | 21/10/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004775 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004777 | 21/10/2021 | 243.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: SAVEIRO PLACA MOQ-1961, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, FIAT DUCATO PLACA MNO-3947, FIAT UNO PLACA MOP-4664 E MOTO PLACA MOM -3957, VEÍCULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004778 | 21/10/2021 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004786 | 21/10/2021 | 1427.67 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004787 | 21/10/2021 | 159.90 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, A SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, NOS ATENDIMENTOS DE NEBOLIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2004788 | 21/10/2021 | 2510.76 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004789 | 21/10/2021 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004790 | 22/10/2021 | 4132.78 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE: SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACA MOQ-1961, CHEV SPIN PLACA QFX-7868, IVECO DAILLY PLACA OGA-8082, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, GOL PLACAQSA-8347, FIAT UNO PLACA PGL-9437, DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, GRAND LIVINA PLACA OXO-2895 E L-200 TRITON PLACA QSF8C59, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004803 | 22/10/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004804 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 46.504-6, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 2004805 | 22/10/2021 | 1901.56 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES VINDOS DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004793 | 22/10/2021 | 564.15 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004800 | 22/10/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004795 | 22/10/2021 | 3155.40 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR 283, RETROESCAVADEIRA RD 406, CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA)PLACA NQI-2483 E TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004801 | 22/10/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004802 | 22/10/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA ICMS 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004791 | 22/10/2021 | 1473.59 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, ÔNIBUS VOLKSWAGEN PLACA OFG-1632 EFORD RANGER PLACA QFG3G92, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102021 | 2004796 | 22/10/2021 | 12390.67 | 24863266000126 | LEONALDO CÂNDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NA RUA CÍCERO MARTINS DE OLIVEIRA - CENTRO - BARAÚNA - PB, CONFORMECONTRATO N.º 00068/2021 E DISPENSA POR VALOR N.º 000010/2021, PERÍODO DE EXECUÇÃO 21/08/2021 A 22/10/2021. | 00052021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102021 | 2004797 | 22/10/2021 | 3743.93 | 24863266000126 | LEONALDO CÂNDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO REFERENTE AO 1º ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NA RUA CÍCERO MARTINS DE OLIVEIRA - CENTRO - BARAÚNA -PB, CONFORME CONTRATO N.º 00068/2021 E DISPENSA POR VALOR N.º 000010/2021, PERÍODO DE EXECUÇÃO 21/08/2021 A 22/10/2021, CONFORME ANEXO. | 00052021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004792 | 22/10/2021 | 1627.25 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004794 | 22/10/2021 | 555.35 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004798 | 22/10/2021 | 60.00 | 00001623457475 | JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JAÇANÃ - RN, COM A FINALIDADE DE RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CRIANÇA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004799 | 22/10/2021 | 60.00 | 00007980093496 | THAIS ELICASSIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CRIANÇA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004806 | 25/10/2021 | 500.00 | 00010877523452 | SEBASTIANA LETÍCIA SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02260 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARAGRAFO ÚNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2004807 | 25/10/2021 | 303.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS DE MORADIAS, PARA DOAÇÕES À MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO: MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004818 | 25/10/2021 | 782.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004822 | 25/10/2021 | 1028.80 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERANÇA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004825 | 25/10/2021 | 182.27 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004810 | 25/10/2021 | 303.60 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: F-4000 PLACA MYQ-0092, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004813 | 25/10/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. PB2021045970, OBJETO: LAUDO DE CONFORMIDADE DE ACESSIBILIDADE, REFERENTE AO RR N.º 885942/2019, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004816 | 25/10/2021 | 1037.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004819 | 25/10/2021 | 4221.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (ENSINO FUNDAMENTAL I E II), CONFORME ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004820 | 25/10/2021 | 903.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004823 | 25/10/2021 | 668.00 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERANÇA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004814 | 25/10/2021 | 11552.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CÁLCULO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004827 | 25/10/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004829 | 25/10/2021 | 55.18 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004830 | 25/10/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004831 | 25/10/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004808 | 25/10/2021 | 6778.88 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR 283, RETROESCAVADEIRA RD 406, CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA)PLACA NQI-2483, MOTO NIVELADORA CATERPILLAR E TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004811 | 25/10/2021 | 322.04 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004817 | 25/10/2021 | 459.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO PARA DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004809 | 25/10/2021 | 2509.60 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, IVECO DAILLY PLACA OGA-8082, FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, GOL PLACA QSA-8347, FIAT UNO PLACA PGL-9437,CHEV SPIN PLACA QSD-4276 E PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004812 | 25/10/2021 | 180.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLÓGICO A SER REALIZADO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: KEILA SUZANNE SOUTO DE AZEVEDO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004815 | 25/10/2021 | 120.00 | 00007306753436 | JARDEL DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004821 | 25/10/2021 | 1995.00 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERANÇA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(MASCARAS PFF2 KN95), A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF's I E II, UBS PREF. ALYSON J. DA SILVA AZEVEDO E NOCENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO NOVO CORANAVÍRUS - COVID-19, NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITOS/CONFIRMADOS, RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 650, CONF. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004824 | 25/10/2021 | 70.00 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (BALÕES COLORIDOS E PIETROBOM BALA MAST.), PARA SEREM UTILIZADOS NO DIA "D" DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004826 | 25/10/2021 | 120.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004828 | 25/10/2021 | 250.00 | 00008354388484 | DIEGO DANTAS PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: GOL PLACA QSA-8347 E CHEV SPIN PLACA QFX-7868, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004835 | 26/10/2021 | 10475.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.062 DE 09/08/2021 - SAPS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004836 | 26/10/2021 | 4200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.062 DE 09/08/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004850 | 26/10/2021 | 4730.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.062 DE09/08/2021 - SAPS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004851 | 26/10/2021 | 12283.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.062 DE09/08/2021 - SAPS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004852 | 26/10/2021 | 23813.30 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º1.062 DE 09/08/2021 - SAPS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DA ATIV DE EQ DO NÚC. AMP. S. DA FAMÍLIA E ATENÇÃO P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004853 | 26/10/2021 | 2200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - CONTRATO, A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.062 DE 09/08/2021 - SAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DA ATIV DE EQ DO NÚC. AMP. S. DA FAMÍLIA E ATENÇÃO P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004855 | 26/10/2021 | 10285.74 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, A SER PAGO COM RECURSOS DA PROPOSTA DE BANCADA 36000.317903/2020-00 - PORTARIA N.º 1350/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004859 | 26/10/2021 | 4400.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.062 DE 09/08/2021 - SAPS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004860 | 26/10/2021 | 7700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.062 DE 09/08/2021 - SAPS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004861 | 26/10/2021 | 4224.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.062 DE 09/08/2021 - SAPS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA QUALIFAR SUS - HORUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004862 | 26/10/2021 | 3100.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.062 DE 09/08/2021 -SAPS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004863 | 26/10/2021 | 23000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.062 DE 09/08/2021 - SAPS,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004864 | 26/10/2021 | 8443.82 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.062 DE09/08/2021 - SAPS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004865 | 26/10/2021 | 41975.54 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.062 DE 09/08/2021 - SAPS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004880 | 26/10/2021 | 205.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NO MOTOR DE PARTIDA, PREATDOS NO IVECO DAILY PLACA OGA-8082, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004882 | 26/10/2021 | 5000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CIRURGIA DE IMPLANTE DE ANEL INSTRAESTROMAL EM OLHO ESQUERDO DA SENHORA: MARIA DAIANA BENTO DINIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004833 | 26/10/2021 | 15326.67 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004832 | 26/10/2021 | 27490.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004849 | 26/10/2021 | 8500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004876 | 26/10/2021 | 1310.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) NQI-2483, RETROESCAVADEIRA RD 406 E TRATOR 283, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ADQUIRIR IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, EQUIP E VEÍCULOS P/SEC AGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004883 | 26/10/2021 | 176610.09 | 01612452000197 | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, REFERENTE AO CONVÊNIO N.º 874836/2018, OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO DOS AGRICULTORES BARAUNENSES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004834 | 26/10/2021 | 10646.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004866 | 26/10/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004867 | 26/10/2021 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004868 | 26/10/2021 | 12.36 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 2004878 | 26/10/2021 | 6100.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N.º 00002/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004837 | 26/10/2021 | 187599.62 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004838 | 26/10/2021 | 78329.78 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004839 | 26/10/2021 | 6184.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004840 | 26/10/2021 | 1650.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30% - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004846 | 26/10/2021 | 18980.46 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004869 | 26/10/2021 | 581.03 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2004870 | 26/10/2021 | 550.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE LIBRAS NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004879 | 26/10/2021 | 472.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS INDUCAR PLACA NQC2J55, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004881 | 26/10/2021 | 5922.20 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO - ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO INFANTIL (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004856 | 26/10/2021 | 5646.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004858 | 26/10/2021 | 71794.30 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 2004873 | 26/10/2021 | 85153.70 | 28561917000184 | SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS N.º000057/2020-CPL E TOMADA DE PREÇOS N.º 00004/2020, REFERENTE AO CR N.º 1064408-88/2019, EM ANEXO. | 00032021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 2004877 | 26/10/2021 | 4350.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004841 | 26/10/2021 | 9570.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004843 | 26/10/2021 | 11520.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004844 | 26/10/2021 | 3700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004845 | 26/10/2021 | 1380.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004847 | 26/10/2021 | 2400.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004854 | 26/10/2021 | 8873.33 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004857 | 26/10/2021 | 8100.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004871 | 26/10/2021 | 80.00 | 00070967053412 | CARLOS DANIEL SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (TIRAGEM DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02262 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § I DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004872 | 26/10/2021 | 110.00 | 00004134022401 | TOMAS DE AQUINO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (TIRAGEM DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02264 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § I DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004874 | 26/10/2021 | 1784.50 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS (TRANSLADO FÚNEBRE - PICUI/PB A JOÃO PESSOA/PB VIA BARAÚNA/PB E ORNAMENTAÇÃO), PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE: CARLOS REGINALDODOS SANTOS PADRÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004875 | 26/10/2021 | 650.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, PARA DOAÇÃO À FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE: CARLOS REGINALDO DOS SANTOS PADRÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004884 | 26/10/2021 | 103.00 | 00006812536490 | EDINETE DA CONCEIÇAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02263 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004885 | 26/10/2021 | 200.00 | 00008504107469 | JOSE WILSON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02266 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004886 | 26/10/2021 | 103.00 | 00012372286463 | CAMILA KENIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02265 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004887 | 26/10/2021 | 100.00 | 00001750265486 | LUZIANE ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02267 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004848 | 26/10/2021 | 13250.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004842 | 26/10/2021 | 7748.10 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004888 | 27/10/2021 | 120.00 | 00010105136484 | VANESSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA RECIFE - PE), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § III DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02245 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2004894 | 27/10/2021 | 736.92 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2004896 | 27/10/2021 | 10900.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO M. BENZ/ATRON, 2324, CAMINHÃO BASCULHANTE, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA PGL-5C96/RN, PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITÁRIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 00073/2019 - CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004899 | 27/10/2021 | 352.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2004900 | 27/10/2021 | 1262.10 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2004892 | 27/10/2021 | 148.82 | 00003632981426 | MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2004893 | 27/10/2021 | 384.85 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH0864, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004898 | 27/10/2021 | 13.24 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1181) LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2004908 | 27/10/2021 | 1306.89 | 00009669589428 | MARIA EDNA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPERODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004889 | 27/10/2021 | 1.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004903 | 27/10/2021 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004904 | 27/10/2021 | 6.18 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004905 | 27/10/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004906 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004891 | 27/10/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 2004897 | 27/10/2021 | 6950.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/ABERTA/A DUPLA/I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, ANO/MODELO: 2016/2016, PLACA: QFP2F37, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 00016/2021-CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004890 | 27/10/2021 | 161.00 | 09285701000199 | CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE PICUÍ - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (REGISTRO DA ATA, AVERBAÇÃO À MARGEM DO REGISTRO DO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO CONJUNTO ANTONIO MARIZ E RECONHECIMENTO DE FIRMA), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004909 | 27/10/2021 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOCIAÇÃO DO DES. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2004895 | 27/10/2021 | 1649.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVECO DAILY PLACA OGA-8082, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004901 | 27/10/2021 | 31.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004902 | 27/10/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 2004907 | 27/10/2021 | 194.24 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES VINDOS DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004913 | 28/10/2021 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004914 | 28/10/2021 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004917 | 28/10/2021 | 300.00 | 00087874350120 | VALDERI DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004920 | 28/10/2021 | 450.00 | 00004127172479 | JOSE VERANILDO PONTES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELACIONADOS AS AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORAVÍRUS - COVID-19, EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 650/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004922 | 28/10/2021 | 300.00 | 31562672000114 | JEFERSON ÍTALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 650/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004927 | 28/10/2021 | 1300.00 | 11677041000133 | TULIO RADAMES FREIRE DE BRITO 02718719460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) CAPOTES HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DOS IMPACTOS DO COVID-19, CAUSADO PELO NOVO CORONAVÍRUS, ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E OUTRAS AÇÕES REALIZADAS PELOS PROFISSSIONAIS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS-SAPS - PORTARIA 650, CONF. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004932 | 28/10/2021 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 2004933 | 28/10/2021 | 1168.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES VINDOS DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004940 | 28/10/2021 | 31700.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, APS ESF, APS ESF CONTRATOS, NASF, NASF CONTRATOS, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ACS CONTRATOS, FARMACIA CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA COVID 19, SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, SAÚDE BUCAL E SAÚDE BUCAL CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004948 | 28/10/2021 | 120.00 | 00009581720480 | JOANA PAULA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004912 | 28/10/2021 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004919 | 28/10/2021 | 700.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2004921 | 28/10/2021 | 600.00 | 00013115625405 | EDINAILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004937 | 28/10/2021 | 35305.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE CONTROLE INTERNO, SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004946 | 28/10/2021 | 700.00 | 40953602000188 | ADSON GIOVANE DA SILVA 71165537460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO (PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS INSTITUCIONAIS) DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃODO MUNICÍPIO AS INFORMAÇOES SOBRE AS AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004947 | 28/10/2021 | 1400.00 | 40961429000160 | JEANE DOS SANTOS SILVA 12849920479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AS INFORMAÇÕES SOBREOS SERVIÇOS E AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004931 | 28/10/2021 | 53.77 | 07529125000152 | AESA- AGENCIA EXEC. GEST. AGUAS DO EST. PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CADASTRO DE CARROS PIPAS NA AESA, REFERENTE AO CONVÊNIO N.º 0026/2021, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004928 | 28/10/2021 | 15.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004935 | 28/10/2021 | 243.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (ENSINO FUNDAMENTAL I E II), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004936 | 28/10/2021 | 38.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004939 | 28/10/2021 | 1298.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004941 | 28/10/2021 | 41912.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 70% E FUNDEB 70% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004942 | 28/10/2021 | 16805.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70% E FUNDEB 70% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004943 | 28/10/2021 | 310.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (REFEIÇÕES) PARA OS FORMADORES DO CURSO DE LIBRAS, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004944 | 28/10/2021 | 200.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVFIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA OS FORMADORES DO CURSO DE LIBRAS, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004916 | 28/10/2021 | 400.00 | 12732103000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012021 | 2004924 | 28/10/2021 | 2500.00 | 00008428813442 | MATEUS BURITI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBJETO DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E COM RECURSOS PRÓPRIOSDO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042021 | 2004925 | 28/10/2021 | 2500.00 | 00009008554445 | IRONEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ARQUITETONICAS, URBANISTAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004911 | 28/10/2021 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE E REALIZAÇÃO DOS FORRÓS DA TERCEIRA IDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004915 | 28/10/2021 | 400.00 | 12732103000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004918 | 28/10/2021 | 250.00 | 00003834676403 | JOSE WELLINGTON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004923 | 28/10/2021 | 600.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA NO APOIO ESPECIFICAMENTE NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PESSOAL DA TERCEIRA IDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA N.º 378 DE 07 DE MAIO DE 2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004926 | 28/10/2021 | 1100.00 | 41145579000168 | EMERSON EDJALES DOS SANTOS SALES 10884850498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004929 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19829-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004930 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2004934 | 28/10/2021 | 188.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004938 | 28/10/2021 | 7469.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOAL: BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS, CRAS CONTRATOS, CRIANÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004945 | 28/10/2021 | 540.50 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (LANCHE DOS USUÁRIOS), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004910 | 28/10/2021 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNCIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004961 | 29/10/2021 | 998.41 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E O GOL PLACAOGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 2004972 | 29/10/2021 | 1450.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2004974 | 29/10/2021 | 303.50 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS DE MORADIAS, PARA DOAÇÕES À MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO: PATRICIA SANTOS DANTAS SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004979 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004981 | 29/10/2021 | 264.00 | 00005762519414 | LUCINEIDE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM A FONOAUDIOLOGA PARA O FILHO: DENERYK KELVIN DOS SANTOS CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004982 | 29/10/2021 | 264.00 | 00010739129490 | VANESSA RAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM A FONOAUDIOLOGA DO SEU FILHO: LUCAS LINDEVANDSON PEREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004983 | 29/10/2021 | 264.00 | 00010739129490 | VANESSA RAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM A FONOAUDIOLOGA DO SEU FILHO: LAYAN LÊVI PEREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004984 | 29/10/2021 | 264.00 | 00008019803483 | LUCILA FABIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM A FONOAUDIOLOGA PARA O FILHO: DAVI ANTHONY DE LIMA MACEDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004985 | 29/10/2021 | 264.00 | 00008795958410 | JOSEFA NIVANIA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM A FONOAUDIOLOGA PARA A FILHA: MELISSA VITORIA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004986 | 29/10/2021 | 264.00 | 00004881462407 | KELY CRISTINA SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM A FONOAUDIOLOGA PARA O FILHO: ALEF DAYVERSON DANTAS DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004987 | 29/10/2021 | 264.00 | 00008638804440 | DANIELE CAMPÊLO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM A FONOAUDIOLOGA PARA O FILHO: ABNER DOS SANTOS ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004988 | 29/10/2021 | 264.00 | 00005581167443 | SONEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM A FONOAUDIOLOGA PARA O FILHO: PEDRO LUCAS SILVA DE ARRUDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004989 | 29/10/2021 | 264.00 | 00070329576410 | JOELLY DA COSTA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM A FONOAUDIOLOGA DO SEU FILHO: JORGE ELLYAS COSTA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004990 | 29/10/2021 | 264.00 | 00007959332401 | CLAUDEMIR ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM A FONOAUDIOLOGA PARA O FILHO: JOALLYSON KAUE DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004991 | 29/10/2021 | 260.00 | 00012609850409 | MARIA DAIANA BENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOPOGRAFIA DE CORNEA E PAQUIMETRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2004949 | 29/10/2021 | 3343.44 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO (TIJOLOS 08 FUROS), A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00062021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004952 | 29/10/2021 | 900.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 20(VINTE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00062021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004953 | 29/10/2021 | 1080.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00062021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004956 | 29/10/2021 | 1080.00 | 42011706000107 | RAFAEL DE SOUZA COSTA 12098805470 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00062021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004957 | 29/10/2021 | 1800.00 | 35898672000140 | SIDNEY CABRAL DA SILVA 03212733462 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00062021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004958 | 29/10/2021 | 2730.00 | 41965562000157 | WANDERLEY CABRAL DA SILVA 03821780410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (MESTRE DE OBRAS), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00062021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004963 | 29/10/2021 | 3624.19 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: CAMINHÃO BASCULANTE PLACA PGL5C96, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451 E F-4000 PLACA MYQ-0092, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004962 | 29/10/2021 | 3081.47 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ÔNIBUS VOLKSWAGEN PLACA OFG-1632, ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, ÔNIBUS MERCEDES PLACA NPR-6463, ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55 E FORD RANGER PLACA QFG3G92, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004967 | 29/10/2021 | 7500.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A PARCELA 51 DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004968 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004969 | 29/10/2021 | 1.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 283144-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004970 | 29/10/2021 | 47.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004976 | 29/10/2021 | 6.18 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004977 | 29/10/2021 | 261.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004964 | 29/10/2021 | 3067.28 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS: PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR 283, RETROESCAVADEIRA RD 406, CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA)PLACA NQI-2483, MOTO NIVELADORA CATERPILLAR E TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004960 | 29/10/2021 | 182.22 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004950 | 29/10/2021 | 1035.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPA, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004951 | 29/10/2021 | 1080.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA LIMPEZA COM COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004954 | 29/10/2021 | 1125.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS: FRANCISCO GOMES DA SILVA E JOÃO FERINO ALVES, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004955 | 29/10/2021 | 1610.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO (DIARISTA), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA LUCINDO CAVALCANTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004959 | 29/10/2021 | 1600.00 | 43113065000156 | JEAN CARLOS DOS SANTOS MELO 09095936716 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (PINTOR) NO EMASSAMENTO E PINTURA DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004971 | 29/10/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIOS DE PUBLICAÇÃO N.ºS 17.474, 17.478 E 17.481 CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 2004973 | 29/10/2021 | 1350.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES COM DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COM MÓDULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2004965 | 29/10/2021 | 5480.07 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE: CHEV SPIN QFX-7868, IVECO DAILLY OGA-8082, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, GOL QSA-8347, FIAT UNO PGL-9437, CHEV SPIN QSD-4276, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, DUCATO AMBULÂNCIA MNO-3947, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, L-200 TRITON QSF8C59, MOTO MOM-3957, MOTO MOM-3887, MOTO MOM-3857, MOTO MMW-8072 E PICKUP CORSA MOD-7371, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONF. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004966 | 29/10/2021 | 9788.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO - 3ªCOTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004975 | 29/10/2021 | 90.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL ORTOCENTER, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004978 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004980 | 29/10/2021 | 650.00 | 07358739000119 | ARIANE BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME LABORATORIAL PARA ANÁLISE DE ANATOMOPATOLOGICO, A SER REALIZADO PARA PACIENTE: SANIELLE CRUZ OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004992 | 29/10/2021 | 1617.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PROGRAMA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004998 | 01/11/2021 | 386.63 | 03494244000166 | CLEMILDA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005000 | 01/11/2021 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICASM CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005001 | 01/11/2021 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005002 | 01/11/2021 | 730.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN QFX-7868, IVECO DAILY OGA-8082, GOL QSA-8347, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, CHEV SPIN QSD-4276, L-200 TRITON QSF8C59 E FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004999 | 01/11/2021 | 58.74 | 03494244000166 | CLEMILDA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004994 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004995 | 01/11/2021 | 1.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004997 | 01/11/2021 | 141.24 | 03494244000166 | CLEMILDA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004993 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004996 | 01/11/2021 | 309.77 | 03494244000166 | CLEMILDA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005008 | 03/11/2021 | 312.59 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005020 | 03/11/2021 | 650.00 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E TORTAS, PARA REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005021 | 03/11/2021 | 220.00 | 00003264286408 | FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005022 | 03/11/2021 | 300.00 | 00027033070802 | JOSINALVA DE ARAUJO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DEACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02269 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005023 | 03/11/2021 | 120.00 | 00003602972429 | MANUEL EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02270 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005010 | 03/11/2021 | 556.50 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005016 | 03/11/2021 | 241.50 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005019 | 03/11/2021 | 200.00 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS), PARA REUNIÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005003 | 03/11/2021 | 2500.00 | 43113065000156 | JEAN CARLOS DOS SANTOS MELO 09095936716 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO COM TEXTURA E PITURA DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005006 | 03/11/2021 | 682.80 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: F-4000 PLACA MYQ-0092, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005014 | 03/11/2021 | 122.50 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092021 | 2005024 | 03/11/2021 | 2044.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB NO PERÍODO DE 01/10/2021 À 29/10 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005009 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005007 | 03/11/2021 | 330.94 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005005 | 03/11/2021 | 1061.20 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA RD 406, CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682 E TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005004 | 03/11/2021 | 2723.53 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE: CHEV SPIN QFX-7868, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, GOL QSA-8347, FIAT UNO PGL-9437, CHEV SPIN QSD-4276, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961 E FOX CONNECT RLU6A08, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005018 | 03/11/2021 | 60.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2005025 | 03/11/2021 | 460.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005026 | 03/11/2021 | 1380.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES (ESPIROMETRIAS, TESTES ERGOMETRICOS E HOLTERS 24 HORAS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005017 | 03/11/2021 | 108.50 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005011 | 03/11/2021 | 85.00 | 00007001273481 | HALID MAHOMED SOLEIMAN NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DE ARBITRAGEM REFERENTE A FINAL DO CAMPEONATO DE CATEGORIA DE BASE, VI COPA DA JUVENTUDE 2021, COMPETIÇÃO DE INCENTIVO AO ESPORTE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005012 | 03/11/2021 | 320.00 | 00003527843426 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO E TAXA DE ARBITRAGEM DA 1ª FASE DA EQUIPE FLAMENGO DO MENDES, NO CAMPEONATO COPA RURAL DE SOSSEGO - PB, COMPETIÇÃO DE INCENTIVO AO ESPORTE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005013 | 03/11/2021 | 210.00 | 00028220463449 | ADELMO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DA 1ª FASE DA 4ª COPA MARACUJÁ DE FUTSAL, DA EQUIPE VILLAREAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005015 | 03/11/2021 | 1430.00 | 00039143058434 | MARCOS ANTONIO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) PARES DE REDES PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSELITO DE OLIVEIRA, GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSEILTON ALVES DA PAIXÃO E QUADRA DE ESPORTESDO SÍTIO MENDES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2005061 | 04/11/2021 | 6920.00 | 12680641000113 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS ALEX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005030 | 04/11/2021 | 263.70 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2005028 | 04/11/2021 | 4563.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005032 | 04/11/2021 | 439.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005033 | 04/11/2021 | 290.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005039 | 04/11/2021 | 3037.25 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE: CHEV SPIN QFX-7868, GOL QSA-8347, FIAT UNO PGL-9437, CHEV SPIN QSD-4276, L-200 TRITON QSF-8659 E IVECO DAILY OGA-8082, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005045 | 04/11/2021 | 62.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005047 | 04/11/2021 | 440.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005048 | 04/11/2021 | 60.00 | 00002281292495 | ISMAEL DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2005053 | 04/11/2021 | 948.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R14 86T RT PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: GOL PLACA QSA-8347, VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005054 | 04/11/2021 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME US OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA DO 1º TRIMESTRE, A SER REALIZADO PARA PACIENTE: ALANE LIMA DE OLIVEIRA, GESTANTE DE ALTO RISCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005056 | 04/11/2021 | 390.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, L-200 TRITON PLACA QSF-8259, GOL PLACA QSA-8347, FOX CONNECT PLACA RLU6A08 E IVECO DAILY PLACA OGA-8082, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005058 | 04/11/2021 | 840.00 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DE MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCART LCP 400G, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA MENOR: MARIA EMANUELY DINIZ LIMA, TENDO COMO RESPONSÁVEL A SUA MÃE: MARIA DAIANE BENTO DINIZ, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2005059 | 04/11/2021 | 6890.23 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DE MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005068 | 04/11/2021 | 1948.68 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA AÇÃO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE PARACUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005044 | 04/11/2021 | 3553.41 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS: CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, TRATOR 283, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU E TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005067 | 04/11/2021 | 395.66 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005038 | 04/11/2021 | 1000.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), COMO TAMBÉM PARA DISTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005041 | 04/11/2021 | 304.11 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005051 | 04/11/2021 | 1140.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO (SACOS PARA LIXO), PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUÍDOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005062 | 04/11/2021 | 784.18 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2005029 | 04/11/2021 | 299.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), ESPECIFICAMENTE NOS SETORES DE FINANÇAS E LICITAÇÕES, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005046 | 04/11/2021 | 94.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005043 | 04/11/2021 | 617.07 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: F-4000 PLACA MYQ-0092, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 2005052 | 04/11/2021 | 5795.10 | 31344388000171 | MARCONDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (CALCETEIRO) COM PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO REALIZADO NA RUA JOANA ROSA DE LIMA (COMPLEMENTO), NO CENTRO DA CIDADE DEBARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 846M² (OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS METROS QUADRADOS), DE ACORDO COM A OBRA N.º 0005/2021, CONFORME ANEXO. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2005027 | 04/11/2021 | 143.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005035 | 04/11/2021 | 290.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O LANCHE DOS FORMADORES E FORMANDOS DO CURSO DE LIBRAS REALIZADO NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005037 | 04/11/2021 | 198.60 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005042 | 04/11/2021 | 528.92 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ÔNIBUS VOLKSWAGEN PLACA OFG-1632, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005057 | 04/11/2021 | 1400.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSÉ JUNIOR 67058132453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR CÂMERAS, COM VÍDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS COM SUPORTE 24 HORAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005063 | 04/11/2021 | 960.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005064 | 04/11/2021 | 1600.75 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (ENSINO FUNDAMENTAL I E II), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005066 | 04/11/2021 | 691.60 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005031 | 04/11/2021 | 243.50 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPÍO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005034 | 04/11/2021 | 239.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPÍO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005036 | 04/11/2021 | 570.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005040 | 04/11/2021 | 354.87 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005049 | 04/11/2021 | 60.00 | 00009917765425 | GERLANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE AO IPC, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005050 | 04/11/2021 | 60.00 | 00007980093496 | THAIS ELICASSIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE AO IPC, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005055 | 04/11/2021 | 130.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042 E CHEV SPIN PLACA QFV-9560, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMÍLIA), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005060 | 04/11/2021 | 229.00 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTO REALIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005065 | 04/11/2021 | 1467.32 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005069 | 04/11/2021 | 76.89 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A ADOLESCENTE ERICA DOS SANTOS DE FRANÇA, QUE FOI ACOMPANHADA POR CONSELHEIRAS TUTELARES AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, POR DETERMINAÇÃO DA DELEGACIA DE ATENDIMENTO AMULHER DE PICUI - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005081 | 05/11/2021 | 90.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005085 | 05/11/2021 | 130.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2005089 | 05/11/2021 | 179.53 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005098 | 05/11/2021 | 287.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005106 | 05/11/2021 | 103.27 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005108 | 05/11/2021 | 104.42 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005080 | 05/11/2021 | 170.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER HP, RESET E TROCA DE ALMOFADAS DE IMPRESSORA EPSON, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005082 | 05/11/2021 | 270.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER HP E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP LASERJET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORMEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2005092 | 05/11/2021 | 970.64 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005105 | 05/11/2021 | 87.39 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2005110 | 05/11/2021 | 197.50 | 30958204000109 | CARLOS G. A. DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTILRUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2005075 | 05/11/2021 | 3548.70 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, A SEREM UTULIZADAS NA MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOSTOS DAS RUAS: FLORIANO LUIS DA SILVA, SEVERINO LUIZ TARGINO, JOSEFA MARIA DE JESUS, BRAZ PEREIRA DOS SANTOS, NILO FERREIRA DE VASCONCELOS, JOÃO PESSOA E REDE GERAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2005076 | 05/11/2021 | 1906.92 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTULIZADAS NOS PREPARATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2005077 | 05/11/2021 | 318.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA 19), A SEREM UTULIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA RUA CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2005086 | 05/11/2021 | 557.24 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA 19), A SEREM UTULIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA LUCINDO CAVALCANTE, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2005087 | 05/11/2021 | 457.24 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTULIZADAS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2005088 | 05/11/2021 | 914.42 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTULIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBICO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005093 | 05/11/2021 | 2840.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO (TINTAS SUVINIL TOQUE DE LUZ BASE A2), A SEREM UTILIZADAS NA PINTURA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2005094 | 05/11/2021 | 2436.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO (MASSA ACRILICA 25KG), A SEREM UTILIZADAS NO EMASSAMENTO TEXTURADO DO PORTAL URBANO DA ENTRADA DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2005095 | 05/11/2021 | 7369.93 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTULIZADAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2005096 | 05/11/2021 | 696.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MASSA ACRILICA 25KG), A SEREM UTULIZADAS NAS ATIVIDADES NO EMASSAMENTO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005070 | 05/11/2021 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005073 | 05/11/2021 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005072 | 05/11/2021 | 3715.23 | 20741527000184 | DANILLO RODRIGUES MOREIRA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE BARAÚNA - PB, O SENHOR MANASSÉS GOMES DANTAS, COM DESTINO A BRASÍLIA - DF (IDA E VOLTA), COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO SENADO FEDERAL E MINISTÉRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005078 | 05/11/2021 | 230.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES DE COMPUTADOR, SERVIÇO DE BACKUP DE ARQUIVOS E RECARGA DE TONER SAMSUNG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005083 | 05/11/2021 | 250.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SSD 120GB MASTERDRIVER PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005099 | 05/11/2021 | 119.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005109 | 05/11/2021 | 101.58 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005103 | 05/11/2021 | 64.53 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO (36331180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005071 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2005074 | 05/11/2021 | 345.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005079 | 05/11/2021 | 410.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER SAMSUNG, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E RESET DE IMPRESSORA EPSON, EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005084 | 05/11/2021 | 186.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (WEBCAM MULTILASER POWERVISION) PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2005090 | 05/11/2021 | 1542.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005097 | 05/11/2021 | 521.50 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005100 | 05/11/2021 | 180.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005101 | 05/11/2021 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICASM CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005102 | 05/11/2021 | 120.00 | 00011898457417 | DENILSON DOUGLAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE (ENFERMEIRO), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES: PALOMA RAYANE DOS SANTOS E ANTONIO ANGELO PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005104 | 05/11/2021 | 92.23 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005107 | 05/11/2021 | 298.10 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2005091 | 05/11/2021 | 613.24 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O AZEVEDÃO", NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005128 | 08/11/2021 | 1062.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE FOLDERS (2 DOBRAS), MODELO UNICO, FORM. ABERTO 297X210MM, FORM. FECHADO 99X210MM, 1 LAMINA EM COUCHE BRILHO FSC 170 G/M2, 4X4 CORES, DOBRA AUTOMATICA, REFILE FINAL, 3.000 (TRÊS MIL) UNIDADES, COM A FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO PRODUTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005116 | 08/11/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005119 | 08/11/2021 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005126 | 08/11/2021 | 2500.00 | 00009327490460 | ALLANA EGLE DE ARAÚJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA AO MÉDICO ALISSONMEDES FERNANDES FELISMINO, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005127 | 08/11/2021 | 60.00 | 00007306753436 | JARDEL DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005124 | 08/11/2021 | 1400.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005112 | 08/11/2021 | 4200.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À BRASÍLIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO SENADO FEDERAL, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, MINISTÉRIO DO TURISMO E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, COM O OBJETIVO DE CONSEGUIR RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005113 | 08/11/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005114 | 08/11/2021 | 6.18 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005115 | 08/11/2021 | 114.95 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005121 | 08/11/2021 | 627.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVERSAS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (EXTRATO DE CONTRATOS, EXTRATO DE ADITIVO DA TOMADA DE PREÇOS 003/2020 E AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 0003/2021), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172021 | 2005117 | 08/11/2021 | 16000.00 | 44019021000124 | MAYK HANNDSON DANTAS FREITAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO REFERENTE A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL E PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152021 | 2005123 | 08/11/2021 | 2450.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, E ACORDO COM O CONVÊNIO 911286/2021 MDR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005111 | 08/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. N.º PB20210408898, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005118 | 08/11/2021 | 160.00 | 00008409819457 | FABILMA DE ASSIS SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (DOCUMENTAÇÃO CIVIL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § I DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02263 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005120 | 08/11/2021 | 180.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 1 ANO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005122 | 08/11/2021 | 100.00 | 00010739150421 | LUZIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 01997 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005125 | 08/11/2021 | 2200.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DEACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2018 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005134 | 09/11/2021 | 105.00 | 00055964079172 | GENILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02273 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005132 | 09/11/2021 | 399.00 | 09285701000199 | CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE PICUÍ - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA CIDADÃ INTEGRAL PREFEITO SEVERINO PEREIRA GOMES), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005129 | 09/11/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005130 | 09/11/2021 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005137 | 09/11/2021 | 6.18 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005138 | 09/11/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005131 | 09/11/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À GUARABIRA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005140 | 09/11/2021 | 2386.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO/TANQUE INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682 E CAMINHÃO/TANQUE FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005133 | 09/11/2021 | 2854.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005141 | 09/11/2021 | 21.41 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA - PB GOV GABINETE DO GOVERNADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA: LEI ALDIR BLANC, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005135 | 09/11/2021 | 120.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005136 | 09/11/2021 | 60.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005139 | 09/11/2021 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005142 | 09/11/2021 | 868.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (BCR / ABL QUANTITATIVO - P210), A SER REALIZADOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: LEONARDO LUCAS DE AZEVEDO OLIVEIRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005143 | 09/11/2021 | 767.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS POR IMAGEM (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005146 | 10/11/2021 | 10276.94 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO - 1ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005149 | 10/11/2021 | 120.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 2005152 | 10/11/2021 | 6497.02 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA, EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005153 | 10/11/2021 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICASM CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005154 | 10/11/2021 | 180.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005155 | 10/11/2021 | 180.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005156 | 10/11/2021 | 5945.49 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE: CHEV SPIN QFX-7868, GOL QSA-8347, FIAT UNO PGL-9437, CHEV SPIN QSD-4276, L-200 TRITON QSF8C59, FIAT UNO MOP-4664, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, PICKUP CORSA MOD-7371, MOTO MOM-3957, MOTO MOM-3887, MOTO MOM-3857, MOTO MMW-8072, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, FOX CONNECT RLU6A08 E IVECO DAILY OGA-8082, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005165 | 10/11/2021 | 900.00 | 00048685542472 | FRANCISCO CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (PULA-PULA), PARA AS CRIANÇAS COMO FORMA DE INCENTIVOS PARA A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO 2021, REALIZADAS NOS DIAS 16 DE OUTUBRO NA UNIDADE DE SAÚDESEVERINO LUIS FERNANDES DAS 08:00H. ÀS 16:00H. E NO DIA 22 DE OUTUBRO NO SÍTIO MENDES NA UNIDADE ÂNCORA DE SAÚDE DAS 08:00H. ÀS 12:00H, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142021 | 2005151 | 10/11/2021 | 2590.00 | 30831191000102 | TONY ROBSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIFICA NOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/10/2021 Á 04/11/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005163 | 10/11/2021 | 458.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO (CASA DE APOIO), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005161 | 10/11/2021 | 4082.54 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS: CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, TRATOR 283, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, RETROESCAVADEIRA RD 406, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005147 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005159 | 10/11/2021 | 320.09 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005144 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005145 | 10/11/2021 | 2619.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 097, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005148 | 10/11/2021 | 15.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005157 | 10/11/2021 | 2135.96 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLKSWAGEN PLACA OFG-1632, ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, ÔNIBUS MERCEDES PLACA NPR-6463 E ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005164 | 10/11/2021 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ESCLARECIMENTOS DO PROGRAMA INTEGRA PARAÍBA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005150 | 10/11/2021 | 2436.00 | 07608518000151 | PICUI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS RACHA, PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO D'ÁGUA DENOMINADO CACIMBA DO MATO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005158 | 10/11/2021 | 4771.38 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA PGL5C96E MAQUINA ROÇADEIRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005160 | 10/11/2021 | 556.27 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005162 | 10/11/2021 | 886.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA AÇÃO INTINERANTE DO PROGRAMA CIDADÃO DO GOVERNO DO ESTADO/SEDH, COM O OBJETIVO DE EMITIR DOCUMENTAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DEBARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005175 | 11/11/2021 | 69.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005176 | 11/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOCAL PARA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE E REUNIÕES COM OS IDOSOS), CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005178 | 11/11/2021 | 196.00 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005180 | 11/11/2021 | 977.20 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTILRUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005166 | 11/11/2021 | 18.54 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005167 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005169 | 11/11/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005168 | 11/11/2021 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005170 | 11/11/2021 | 60.00 | 00002281292495 | ISMAEL DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005171 | 11/11/2021 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005172 | 11/11/2021 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005173 | 11/11/2021 | 1040.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 5515, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005174 | 11/11/2021 | 1470.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS POR IMAGEM (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005177 | 11/11/2021 | 85.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005179 | 11/11/2021 | 453.00 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005185 | 12/11/2021 | 3100.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005186 | 12/11/2021 | 861.84 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE APTAMIL 1 800G E LEITE APTAMIL 2 800G), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO: LUCAS GABRIEL ANDRADE DA SILVA, ELOANE VITÓRIA DOS SANTOSLIMA E ELOA VITÓRIA DOS SANTOS LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005188 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005189 | 12/11/2021 | 150.00 | 00010031559441 | DONYZETH MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA INCLUSIVE MOTOR, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DOS ESTOFADOS DO VEÍCULO: L-200 TRITON PLACA QSF8C59, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2005184 | 12/11/2021 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001356, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005181 | 12/11/2021 | 176.12 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005182 | 12/11/2021 | 47.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005183 | 12/11/2021 | 666.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005187 | 12/11/2021 | 12.36 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 2005190 | 12/11/2021 | 89900.00 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS GRANITICAS EM PARALELEPÍPEDOS, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM A OBRA N.º 0004/2021, CONFORME ANEXO. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005200 | 16/11/2021 | 23231.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005198 | 16/11/2021 | 68.50 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005203 | 16/11/2021 | 100.00 | 00012845629486 | RAFAELA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02290 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005204 | 16/11/2021 | 124.07 | 00070273077406 | MARILENE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM OPARECER SOCIAL N.º 02298 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005205 | 16/11/2021 | 100.00 | 00010738994464 | MARCIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02283, DE ACORDO COM O ARTIGO 19º, § VIII DA LEIMUNICIPAL N.º 509/2018 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005206 | 16/11/2021 | 166.00 | 00003988683442 | ROSANGELA DANTAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02307 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM OART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005207 | 16/11/2021 | 105.00 | 00012673945440 | LEANGELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02286 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005208 | 16/11/2021 | 100.00 | 00012706781408 | MARIA DAIANY COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02285 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005209 | 16/11/2021 | 100.00 | 00005719069402 | ADELMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02303 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM OART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005210 | 16/11/2021 | 105.00 | 00012716062404 | ROSINEIDE GONÇALVES SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GGÁS DE COZINHA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02281 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART.19, PARAGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005211 | 16/11/2021 | 105.00 | 00057040010410 | RUBIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02310 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005212 | 16/11/2021 | 105.00 | 00003386491405 | ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02311 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART.19, PARAGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005213 | 16/11/2021 | 100.00 | 00003634109459 | SANDRA MARIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02316 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005214 | 16/11/2021 | 105.00 | 00010738795429 | LUZEILDA DAS VITÓRIAS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02314 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART.19, PARAGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005215 | 16/11/2021 | 100.00 | 00006427160486 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02301 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM OART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005216 | 16/11/2021 | 100.00 | 00001632616440 | ERIVANIA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02312 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005217 | 16/11/2021 | 100.00 | 00006186493440 | GISELMA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02318 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM OART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005218 | 16/11/2021 | 100.00 | 00002664414402 | VALDEIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02291 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM OART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005219 | 16/11/2021 | 100.00 | 00010403588456 | JACIARA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02295 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM OART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005220 | 16/11/2021 | 100.00 | 00008944489432 | MARIA JOSE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02306 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM OART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005221 | 16/11/2021 | 100.00 | 00011612020488 | ILANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02293 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM OART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005222 | 16/11/2021 | 105.00 | 00008866924407 | MARIA FLAVIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02296 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005223 | 16/11/2021 | 100.00 | 00010868754439 | PATRICIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02289 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005224 | 16/11/2021 | 237.18 | 00010118223429 | LUCILENE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02275 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005225 | 16/11/2021 | 100.00 | 00012389916457 | SAMILA MICAELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02319 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM OART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005226 | 16/11/2021 | 105.00 | 00008756939469 | SARA RILEM MACENA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02305 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART.19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005227 | 16/11/2021 | 100.00 | 00012163920488 | MICHELE RAYANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02292 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005228 | 16/11/2021 | 100.00 | 00005855746429 | ALEXANDRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02294 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM OART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005229 | 16/11/2021 | 105.00 | 00011366189450 | JACIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02288 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART.19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005230 | 16/11/2021 | 105.00 | 00006426474452 | JOSICLEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02304 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005231 | 16/11/2021 | 105.00 | 00006286861459 | MARLI MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02276 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005232 | 16/11/2021 | 100.00 | 00013271368481 | IZAUDETE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02277 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM OART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005233 | 16/11/2021 | 105.00 | 00007403239466 | MATILDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02278 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005234 | 16/11/2021 | 105.00 | 00010110635493 | ELAINE PRISCILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02279 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005235 | 16/11/2021 | 253.82 | 00008482171445 | OSANA DIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM OPARECER SOCIAL N.º 02274 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005236 | 16/11/2021 | 100.00 | 00070966600460 | ERIKA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02280 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005237 | 16/11/2021 | 100.00 | 00008116968475 | ADILMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02282 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005238 | 16/11/2021 | 100.00 | 00070587104490 | FERNANDA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02284 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005239 | 16/11/2021 | 105.00 | 00003519401460 | MARIA DAS VITORIAS NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02287 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005240 | 16/11/2021 | 105.00 | 00009152324486 | ALINE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02297 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005241 | 16/11/2021 | 100.00 | 00005009624486 | JOSIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02300 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005242 | 16/11/2021 | 100.00 | 00070966291492 | SEVERINA DOS SANTOS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02317 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005243 | 16/11/2021 | 100.00 | 00011580793460 | LUCIENE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02302 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005244 | 16/11/2021 | 100.00 | 00007726828447 | ELIONE GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02299 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005245 | 16/11/2021 | 105.00 | 00007378434469 | INACIA CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02313 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005246 | 16/11/2021 | 105.00 | 00009146552480 | MARIA APARECIDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02324 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART.19º, PARAGRAFO IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005247 | 16/11/2021 | 100.00 | 00003523247403 | UBIRAILZA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02315 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005199 | 16/11/2021 | 622.77 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS CPBRAS PP CFT 150 ML C/100), PARA MANUTNEÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005201 | 16/11/2021 | 3861.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS: BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO O AZEVEDÃO, CRAS E CHAFARIZ MUNICIPAL DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005191 | 16/11/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005192 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA REGULARIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO TRINCHEIRAS, COM CADASTRAMENTO DE PROPOSTA ATRAVÉS DO PROJETO COOPERAR-PB RURAL SUSTENTÁVEL, SENDO AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CISTERNAS PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005196 | 16/11/2021 | 120.00 | 00002281292495 | ISMAEL DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005197 | 16/11/2021 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005202 | 16/11/2021 | 797.59 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BRAVA PO PARA ESTONIA 25G., SENSURA CLICK BOLSA DREN. TRANSP. 60MM E SENSURA XPRO PLACA 60MM), PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DA PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005193 | 16/11/2021 | 90.00 | 00007424700405 | FAGNER GEMINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PARA POSSIBILITAR CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRTAAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005194 | 16/11/2021 | 60.00 | 00005625375461 | DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PARA POSSIBILITAR CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRTAAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005195 | 16/11/2021 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PARA POSSIBILITAR CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRTAAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005289 | 17/11/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2005323 | 17/11/2021 | 26.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005324 | 17/11/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005322 | 17/11/2021 | 1810.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD CARGO PLACA NQI-2483 (CAMINHÃO PIPA), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005320 | 17/11/2021 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SEDE DA RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005286 | 17/11/2021 | 3.09 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005287 | 17/11/2021 | 62.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005288 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPTU ISS 7284-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005248 | 17/11/2021 | 100.00 | 00009796446405 | PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02071 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COMARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005249 | 17/11/2021 | 100.00 | 00013170119451 | MARIA DAS MERCÊS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (ALUGUEL DE IMÓVEL), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02352 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005250 | 17/11/2021 | 105.00 | 00003630489443 | EVA VILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02351 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005251 | 17/11/2021 | 100.00 | 00010758367430 | MARIA ODETE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02350 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COMARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005252 | 17/11/2021 | 100.00 | 00009182451419 | PETRONIELDA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02349 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005253 | 17/11/2021 | 105.00 | 00002932794469 | FRANCISCA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02348 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005254 | 17/11/2021 | 100.00 | 00018341194805 | VALDIR RAIMUNDO DE ALECAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02327 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COMARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005255 | 17/11/2021 | 150.00 | 00013418163467 | VITÓRIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02332 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005256 | 17/11/2021 | 100.00 | 00008428976740 | MANOEL FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (ALUGUEL DE IMÓVEL), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02329 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005257 | 17/11/2021 | 100.00 | 00013455126430 | MARIA JOSINEIDE SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02347 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARAGRAFO UNICO E § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005258 | 17/11/2021 | 100.00 | 00009090837469 | JOSECLEIDE CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02339 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19º, PARAGRAFO UNICO E § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005259 | 17/11/2021 | 100.00 | 00006411680477 | MARIA NARCIZA DA CONCEIÇÃO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02338 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COMARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005260 | 17/11/2021 | 105.00 | 00070329781421 | LARISSA TAINARA DOS SANTOS FILIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02335 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005261 | 17/11/2021 | 100.00 | 00012372286463 | CAMILA KENIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02341 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COMARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005262 | 17/11/2021 | 105.00 | 00057039623404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02322 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005263 | 17/11/2021 | 105.00 | 00002306503176 | JEANE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02323 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005264 | 17/11/2021 | 100.00 | 00003661381466 | EDGLEY DIAS QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02325 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COMARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005265 | 17/11/2021 | 105.00 | 00003263284401 | DALVA ADELMIRA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02330 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018.O ANEXADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005266 | 17/11/2021 | 100.00 | 00005298310400 | JERUSA SOUSA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02346 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005267 | 17/11/2021 | 100.00 | 00011346543402 | MIKAELLE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02333 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005268 | 17/11/2021 | 100.00 | 00071165549476 | EDNAILMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02340 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COMARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005269 | 17/11/2021 | 100.00 | 00008030213484 | MARIA JOSE NASCIMENTO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02376 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005270 | 17/11/2021 | 100.00 | 00007128854479 | GILDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02385 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005271 | 17/11/2021 | 105.00 | 00003633460403 | MARILENE AFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02392 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005272 | 17/11/2021 | 100.00 | 00001638674450 | SIMONE VIRGINIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02363 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005273 | 17/11/2021 | 105.00 | 00007949915480 | ROSENITA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02399 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005274 | 17/11/2021 | 116.42 | 00003493025459 | JOSILENE MARIA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM OPARECER SOCIAL N.º 02400 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005275 | 17/11/2021 | 105.00 | 00010738790460 | DÁFDA DAYANE DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02328 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005276 | 17/11/2021 | 100.00 | 00009736335496 | LENILZA MARLI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02354 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COMARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005277 | 17/11/2021 | 105.00 | 00010110573447 | LIDIANE SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02380 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART.19º, PARGRAFO UNICO § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005278 | 17/11/2021 | 100.00 | 00008911558486 | JOSILDA DE SOUSA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02361 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COMARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005279 | 17/11/2021 | 105.00 | 00013207834493 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02382 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005280 | 17/11/2021 | 100.00 | 00005944886480 | SUELY ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02359 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COMARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005281 | 17/11/2021 | 105.00 | 00008987508498 | ANDREIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02405 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005282 | 17/11/2021 | 105.00 | 00004513884452 | JOSEFA DOS SANTOS GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02386 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART.19, PARAGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005283 | 17/11/2021 | 105.00 | 00005798025403 | IRANILZA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02406 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005284 | 17/11/2021 | 105.00 | 00003488771458 | MARILY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02387 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005285 | 17/11/2021 | 100.00 | 00005977866402 | MENICE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02368 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COMARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005290 | 17/11/2021 | 100.00 | 00010190013486 | JOZEILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02331 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COMARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005291 | 17/11/2021 | 100.00 | 00015436880479 | MARCOS SUEL DE ARAÚJO SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02247 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005292 | 17/11/2021 | 100.00 | 00008016853463 | JANAINA DA SILVA PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02383 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005293 | 17/11/2021 | 100.00 | 00006758064450 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02367 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005294 | 17/11/2021 | 100.00 | 00010713935456 | ALANA DE JESUS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02366 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005295 | 17/11/2021 | 105.00 | 00010357147448 | JOSEILMA FERNANDA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02377 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005296 | 17/11/2021 | 105.00 | 00010100993451 | MARIA ANGELICA DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02379 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005297 | 17/11/2021 | 100.00 | 00009306724454 | COSMO SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02355 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COMARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005298 | 17/11/2021 | 100.00 | 00003727205440 | LUZIA DE BRITO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02362 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COMARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005299 | 17/11/2021 | 100.00 | 00012515886469 | LARISSA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02374 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COMARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005300 | 17/11/2021 | 100.00 | 00003483725407 | LUZIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02390 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COMARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005301 | 17/11/2021 | 190.04 | 00010675161401 | MYLENA JORDANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM OPARECER SOCIAL N.º 02360 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005302 | 17/11/2021 | 97.79 | 00088336433104 | LUZINETE VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM OPARECER SOCIAL N.º 02391 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005303 | 17/11/2021 | 105.00 | 00070984613420 | LUCIANA DA SILVA SOTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DE ACORDO COM O ARTIGO 2º § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 308/2010, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02384 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005304 | 17/11/2021 | 105.00 | 00003321911418 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02398 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005305 | 17/11/2021 | 100.00 | 00061933147415 | EDILSON DIAS QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02320 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COMARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005306 | 17/11/2021 | 100.00 | 00005290427465 | MARIA FRANCELY ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02396 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COMARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005307 | 17/11/2021 | 105.00 | 00011567822444 | ELAINE DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02337 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005308 | 17/11/2021 | 100.00 | 00003632390495 | LUZINEIDE DAS VITORIAS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02344 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005309 | 17/11/2021 | 105.00 | 00007909750412 | GILVANILDA SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02334 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005310 | 17/11/2021 | 100.00 | 00012756949426 | ANA CAROLINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02343 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COMARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005311 | 17/11/2021 | 100.00 | 00011335111476 | MARIKELE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02381 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005312 | 17/11/2021 | 105.00 | 00013137382475 | PEDRO GABRIEL DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02371 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COMARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005313 | 17/11/2021 | 105.00 | 00004949539426 | AILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02389 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005314 | 17/11/2021 | 105.00 | 00006682822405 | JOSILENE SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02375 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005315 | 17/11/2021 | 150.00 | 00003776165405 | LUCILENE SANTOS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02364 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005316 | 17/11/2021 | 105.00 | 00009324741446 | EDILENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02369 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, § VIIIDA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005317 | 17/11/2021 | 105.00 | 00005990845456 | WANDERLEIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA) DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02356 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005318 | 17/11/2021 | 100.00 | 00013236950447 | MILENA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02357 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COMARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005319 | 17/11/2021 | 150.00 | 00007873315460 | MARIA JADINAILCIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), DOADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER N.º 02358 E COMPROVANTES EM ANEXO, DE ACORDO COMARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005321 | 17/11/2021 | 714.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: MERCEDES PLACA NPR6E63 E VOLARE PLACA NPV-5891, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005333 | 18/11/2021 | 2020.52 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLKSWAGEN PLACA OFG-1632, ÔNIBUS M. BENZ PLACA OFG-2262, ÔNIBUS VOLARE QFH-0864 E FORD RANGER PLACA QFG3G92, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005339 | 18/11/2021 | 1837.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2005325 | 18/11/2021 | 5471.78 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00062021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 2005326 | 18/11/2021 | 9600.00 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM A OBRA N.º 0004/2021, CONFORME ANEXO. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005337 | 18/11/2021 | 1113.20 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: F-4000 PLACA MYQ-0092, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA PGL5C96E MAQUINA ROÇADEIRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005373 | 18/11/2021 | 500.00 | 00067058280487 | BERNARDINO BATISTA DE MOURA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO TANQUE DE AREIA, NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB., CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005336 | 18/11/2021 | 328.80 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005341 | 18/11/2021 | 100.00 | 00012862706426 | MARIA JEANNE SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02424 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARGRAFO UNICO § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005342 | 18/11/2021 | 105.00 | 00012298169411 | ADMAILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02423 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005343 | 18/11/2021 | 100.00 | 00005719107428 | MIRIAN LUNARDO DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, DE ACORDO COM O ARTIGO 19º § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02420 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005344 | 18/11/2021 | 100.00 | 00095685316534 | ROZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02421 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005345 | 18/11/2021 | 100.00 | 00010105138428 | LEIDIANE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02372 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,§ VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005346 | 18/11/2021 | 105.00 | 00005878514494 | JOSEFA LUANA BRITO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02370 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005347 | 18/11/2021 | 150.00 | 00010141682442 | AUCIENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02413 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,§ VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005348 | 18/11/2021 | 105.00 | 00010101785470 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02410 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005349 | 18/11/2021 | 105.00 | 00009015410445 | EDJANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02419 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005350 | 18/11/2021 | 100.00 | 00001750265486 | LUZIANE ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02418 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005351 | 18/11/2021 | 100.00 | 00097935859434 | IRANI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02411 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005353 | 18/11/2021 | 105.00 | 00009689112422 | JOSÉ EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02415 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005354 | 18/11/2021 | 100.00 | 00035777940463 | IVONETE SILVESTRE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02416 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005355 | 18/11/2021 | 105.00 | 00008776615456 | JANE KELLY SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02417 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005356 | 18/11/2021 | 105.00 | 00010672422441 | MARIA THALYA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02345 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005357 | 18/11/2021 | 100.00 | 00070588991180 | FERNANDA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02226 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005358 | 18/11/2021 | 100.00 | 00075213281400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02402 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,§ VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005359 | 18/11/2021 | 105.00 | 00097997110453 | SEVERINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02407 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005360 | 18/11/2021 | 105.00 | 00008911524409 | JUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02409 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005361 | 18/11/2021 | 100.00 | 00011800970412 | GISLAINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02408 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O ART. 19, PARAGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005362 | 18/11/2021 | 100.00 | 00007251520443 | MARIA IVANEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02403 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,§ VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005363 | 18/11/2021 | 100.00 | 00042146135549 | JOSÉ MARQUES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02401 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,§ VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005364 | 18/11/2021 | 105.00 | 00007581263444 | EDNA DA SILVA MARANHÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02373 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005365 | 18/11/2021 | 63.98 | 00005344460430 | JOSELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02393 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDOCOM ARTIGO 19º, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005366 | 18/11/2021 | 105.00 | 00007798762450 | ROSANA CRISTINE FLORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02422 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005367 | 18/11/2021 | 100.00 | 00070939243440 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02378 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,§ VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005368 | 18/11/2021 | 122.49 | 00007797708460 | ELISANGELA DE BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02412 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDOCOM ARTIGO 19º, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005329 | 18/11/2021 | 2211.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - PERT PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE A PARCELA 045, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005330 | 18/11/2021 | 2211.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - PERT PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE A PARCELA 046, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005331 | 18/11/2021 | 2211.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - PERT PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE A PARCELA 047, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005340 | 18/11/2021 | 462.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVERSAS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00006/2021 E EXTRATO DE CONTRATOS), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005352 | 18/11/2021 | 24.72 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005335 | 18/11/2021 | 632.26 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005334 | 18/11/2021 | 4656.26 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS: CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, TRATOR 283, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, RETROESCAVADEIRA RD 406 E TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005327 | 18/11/2021 | 1306.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO (DIVERSOS MATERIAIS), PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUÍDOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005332 | 18/11/2021 | 10116.78 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE: CHEV SPIN QFX-7868, GOL QSA-8347, FIAT UNO PGL-9437, CHEV SPIN QSD-4276, L-200 TRITON QSF8C59, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, PICKUP CORSA MOD-7371, MOTO MOM-3957, MOTO MOM-3887, MOTO MOM-3857, MOTO MMW-8072, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, FOX CONNECT RLU6A08 E IVECO DAILY OGA-8082, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005338 | 18/11/2021 | 2913.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS DO MENDES, UBS DO SÍTIO TANQUE DE AREIA, UBS II BARAÚNA E POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005369 | 18/11/2021 | 180.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005370 | 18/11/2021 | 120.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005371 | 18/11/2021 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005374 | 18/11/2021 | 1000.00 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DE MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2005375 | 18/11/2021 | 2520.05 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DE MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005328 | 18/11/2021 | 618.56 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE FINAL DE ANO EM VÁRIAS ÁRVORES NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005372 | 18/11/2021 | 178.50 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE FINAL DE ANO NA PRAÇA FRANCISCO GOMES DA SILVA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005378 | 19/11/2021 | 140.00 | 00011600626416 | JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÕES DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CHEV/SPIN PLACA QFX-7868, CHEV/SPIN PLACA QSD-4276E GOL PLACA QSA-8347, VEÍCULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005379 | 19/11/2021 | 416.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO FIAT DUCATO MULTI PLACA QSF-3679, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005387 | 19/11/2021 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005388 | 19/11/2021 | 9788.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO - 2ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005391 | 19/11/2021 | 1800.00 | 34054151000144 | WAGNER DOS SANTOS CABRAL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIL PARA CONSERTO DE AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT DUCATO MULTI (AMBULÂNCIA), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ERRADICAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000122021 | 2005392 | 19/11/2021 | 18700.00 | 42878594000188 | ELLYCA DANTAS DE ARAÚJO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CLÍNICAS E PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SER PAGO COM RECURSOS - CVF0 - COVID - 19- MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.062 DE 09/08/2021 - SAPS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005394 | 19/11/2021 | 34.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005377 | 19/11/2021 | 120.00 | 00003308623404 | MARIA ELIETE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GABINETE CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005376 | 19/11/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005385 | 19/11/2021 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005386 | 19/11/2021 | 6.18 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005393 | 19/11/2021 | 1113.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005381 | 19/11/2021 | 105.00 | 00003632813477 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02397 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005382 | 19/11/2021 | 100.00 | 00012609032498 | GESSICA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02425 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005383 | 19/11/2021 | 105.00 | 00010087110474 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02426 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005384 | 19/11/2021 | 150.00 | 00002536659496 | MARIA DO SOCORRO ALVES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02427 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005390 | 19/11/2021 | 820.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005380 | 19/11/2021 | 405.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA OGF-6100 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005389 | 19/11/2021 | 10.45 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROCEDIDA POR ESTA EMPRESA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005405 | 22/11/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005412 | 22/11/2021 | 1868.96 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA (MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL I E II E E.J.A.), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005413 | 22/11/2021 | 1590.47 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005415 | 22/11/2021 | 340.10 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E E.J.A.), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005401 | 22/11/2021 | 500.00 | 00051922150487 | JOSE CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ELETRÔNICOS, PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005406 | 22/11/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005414 | 22/11/2021 | 1582.25 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005416 | 22/11/2021 | 105.00 | 00006749494471 | ELCI JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02428 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005417 | 22/11/2021 | 105.00 | 00001441489436 | THAIS AMANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02429 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005396 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005397 | 22/11/2021 | 3.09 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005398 | 22/11/2021 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005395 | 22/11/2021 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005400 | 22/11/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DA ASSP E NA PB PROJETOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005404 | 22/11/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 2005408 | 22/11/2021 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005399 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005402 | 22/11/2021 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005403 | 22/11/2021 | 60.00 | 00002281292495 | ISMAEL DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005407 | 22/11/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005409 | 22/11/2021 | 260.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2005410 | 22/11/2021 | 4928.95 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (LUVAS PROCEDIMENTOS TOP QUALITY P/M/G), A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE BÁSICAS: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA ESF's I EII, UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS NAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS - COVID-19, PAGO COM RECURSOS DA CVF0-COVID-19 - MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.062 DE 09/08/2021-SAPS, CONF. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2005411 | 22/11/2021 | 715.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005418 | 22/11/2021 | 150.00 | 00008354388484 | DIEGO DANTAS PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: GOL PLACA QSA-8347, FOX CONNECT PLACA RLU6A08 E CHEV SPIN PLACA QSD-4276, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005423 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 2005427 | 23/11/2021 | 360.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS ISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS PARA USO DOMICILIAR, PARA PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MEDICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA DA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005429 | 23/11/2021 | 402.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIAT DUCATO PLACA MNO-3947, FIAT UNO PLACA MOP-4664, IVECO DAILY PLACA OGA-8082, PICKUP CORSA MOD-7371, MOTO MZH-2755 E MOTO MOM-3887, VEÍCULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005430 | 23/11/2021 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052020 | 2005431 | 23/11/2021 | 1150.26 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA- ESF's I E II, NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2005432 | 23/11/2021 | 4426.34 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA- ESF's I E II, NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005433 | 23/11/2021 | 4877.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA -ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005439 | 23/11/2021 | 9075.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005440 | 23/11/2021 | 4200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005450 | 23/11/2021 | 4730.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005451 | 23/11/2021 | 12260.83 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005452 | 23/11/2021 | 23196.44 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DA ATIV DE EQ DO NÚC. AMP. S. DA FAMÍLIA E ATENÇÃO P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005453 | 23/11/2021 | 2200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DA ATIV DE EQ DO NÚC. AMP. S. DA FAMÍLIA E ATENÇÃO P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005455 | 23/11/2021 | 9392.53 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005459 | 23/11/2021 | 4400.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005460 | 23/11/2021 | 6600.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005461 | 23/11/2021 | 4224.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.062 DE 09/08/2021 - SAPS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA QUALIFAR SUS - HORUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005462 | 23/11/2021 | 3100.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005463 | 23/11/2021 | 23000.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005464 | 23/11/2021 | 8600.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005465 | 23/11/2021 | 42737.32 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005466 | 23/11/2021 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005422 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005426 | 23/11/2021 | 180.00 | 00005018300493 | DAIANA AZEVEDO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, PARA POSSIBILITAR CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO E TESOURARIA NA ELMAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005437 | 23/11/2021 | 15876.66 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005436 | 23/11/2021 | 27490.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005449 | 23/11/2021 | 8995.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005425 | 23/11/2021 | 9.27 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005435 | 23/11/2021 | 7437.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CALCULO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005438 | 23/11/2021 | 10660.22 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005467 | 23/11/2021 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005419 | 23/11/2021 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS IDENTIDADES (RG) JUNTO A SEDH, ATRAVÉS DO PROGRAMA CIDADÃO ITINERANTE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005420 | 23/11/2021 | 120.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS IDENTIDADES (RG) JUNTO A SEDH, ATRAVÉS DO PROGRAMA CIDADÃO ITINERANTE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005421 | 23/11/2021 | 180.00 | 00002692432401 | FERNANDO DO NASCIMENTO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (DIRETOR DE DEPARTAMENTO), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À PITIMBU - PB, COM O OBJETIVO DE RECEBER ALIMENTOS CEDIDOS PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO GOVERNO DO ESTADO, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DO NOSSO MUNICÍPIO EM TEMPO DE PANDEMIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005424 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19037-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005442 | 23/11/2021 | 9570.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005444 | 23/11/2021 | 11520.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005445 | 23/11/2021 | 3700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005446 | 23/11/2021 | 1840.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005447 | 23/11/2021 | 2400.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005454 | 23/11/2021 | 7150.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005457 | 23/11/2021 | 8100.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005441 | 23/11/2021 | 6205.65 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005428 | 23/11/2021 | 488.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR NEW ROLLAND, PÁ PARREGADEIRA KOMATSU, CAMICHÃOBASCULANTE (LIXO) PGL5C96, TRATOR 283, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005434 | 23/11/2021 | 210.00 | 00003056733430 | EDSON DE OLIVEIRA ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB E IGUATU - CE, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MUDANÇAS DE MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005456 | 23/11/2021 | 5646.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005458 | 23/11/2021 | 70439.73 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005448 | 23/11/2021 | 12150.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005443 | 23/11/2021 | 7839.44 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005469 | 24/11/2021 | 2800.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICO COM PEÇAS AGRIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005478 | 24/11/2021 | 1626.81 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: CAMINHÃO BASCULANTE PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005479 | 24/11/2021 | 2049.99 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55 E ÔNIBUS MERCEDES PLACA NPR-6463, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005484 | 24/11/2021 | 245166.29 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005485 | 24/11/2021 | 75859.98 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005486 | 24/11/2021 | 1650.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30% - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005487 | 24/11/2021 | 27344.48 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005493 | 24/11/2021 | 5899.06 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIP E VEÍCULOS P/EDUC BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005494 | 24/11/2021 | 6650.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. P/ REFRIG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO AP C/08 BC METAL BREY, 01 (UM) FORNO SEMI INDUSTRIAL 500N PROGAS, LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL 08 LTS. METVISA E PANELAS PRESSÃO 15 LTS ALUMINIO NIGRO, PARA MANUTENÇÃODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005471 | 24/11/2021 | 461.10 | 00039159680482 | JOANITA CANDIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DEACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02430 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005472 | 24/11/2021 | 105.00 | 00011906647470 | BRENDA THASYLA SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02431 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005473 | 24/11/2021 | 105.00 | 00003252036444 | MARIA LIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02433 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005475 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19034-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005482 | 24/11/2021 | 691.53 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005491 | 24/11/2021 | 393.75 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005468 | 24/11/2021 | 173.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005476 | 24/11/2021 | 3.09 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005483 | 24/11/2021 | 3.09 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005489 | 24/11/2021 | 10.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005480 | 24/11/2021 | 2466.87 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS: CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, TRATOR 283, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, RETROESCAVADEIRA RD 406 E TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005470 | 24/11/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005477 | 24/11/2021 | 225.15 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005474 | 24/11/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005481 | 24/11/2021 | 7357.63 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE: CHEV SPIN QFX-7868, GOL QSA-8347, FIAT UNO PGL-9437, CHEV SPIN QSD-4276, L-200 TRITON QSF8C59, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, MOTO MOM-3887, MOTO MOM-3857, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, FOX CONNECT RLU6A08, FIAT UNO MOP-4664, MOTO MOT-9750, MOTO MZH-2755, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679 E IVECO DAILY OGA-8082, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 2005488 | 24/11/2021 | 970.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005490 | 24/11/2021 | 60.00 | 00070329712454 | MARCOS RANIEL PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (FARMACEUTICO) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO JUNTO À GEVISA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005492 | 24/11/2021 | 126.00 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (BALÕES COLORIDOS E MONDELEZ BOMBOM), PARA SEREM UTILIZADOS NO DIA "D" DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005495 | 24/11/2021 | 530.00 | 00011047074460 | JOSE GENILSON DA FONSECA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: PICKUP CORSA PLACA MOD-7371, IVECO DAILLY PLACA OGA-8082, MOTO MOM-3957, MOTO MOM-3887, MOTO MOM-3857, MOTO MMW-8072, MOTO MOT-9750, CHEV SPIN QSD-4276, GOL QSA-8347 E DUCATO AMBULANCIA PLACA QSF-3679, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005503 | 25/11/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2005505 | 25/11/2021 | 1396.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R13 82T RT, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACA MOQ-1961, VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2005506 | 25/11/2021 | 2380.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75R16 MA 07072, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: IVECO DAILY PLACA OGA-8082, VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005507 | 25/11/2021 | 190.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DOS VEÍCULOS: IVECO DAILY PLACA OGA-8082 E SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACA MOQ-1961, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005512 | 25/11/2021 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2005519 | 25/11/2021 | 3264.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL M³ PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ESF's I E II) E DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES SUSPEITOS EPOSITIVADOS COM CORONAVÍRUS - COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005520 | 25/11/2021 | 5200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADO DE OXIGÊNIO EVERFLO 5 LPM 220V NN/LT, ESTACIONÁRIO QUE PRODUZ OXIGÊNIO CONCENTRADO A PARTIR DO AR AMBIENTE COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, CONFIGURANDO UMA ALTERNATIVA MAISPRÁTICA, UTILIZADO PARA PACIENTES QUE NECESITAM DE TERAPIA COM BAIXO FLUXO DE OXIGÊNIO, PARA USO EM DOMICÍLIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005521 | 25/11/2021 | 2000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE COMPRESSOR MOTO MIL ODONT. C. M. O 8/50 120 LBS 2.0CV GTIN, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I (CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO), CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005523 | 25/11/2021 | 2500.00 | 01116460000142 | ARAÚJO TINTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DA PINTURA DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA MNO-3947, UTILIZADO NOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORMEANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005497 | 25/11/2021 | 52.09 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005498 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005499 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005500 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005501 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18.398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005502 | 25/11/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005514 | 25/11/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005515 | 25/11/2021 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005525 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA ICMS 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005513 | 25/11/2021 | 140.00 | 00009530569459 | ELICASSIA EMANUELA OLIVEIRA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE EXAME RISCO CIRURGICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005496 | 25/11/2021 | 44.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 2005510 | 25/11/2021 | 73122.49 | 28561917000184 | SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME CONTRATO N.º 00014/2021-CPL E CONVÊNIO N.º 554/2019, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00022021 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 2005511 | 25/11/2021 | 8961.50 | 28561917000184 | SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES NO 3º ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N.º 00014/2021-CPL E CONVÊNIO N.º 554/2019, DA TOMADA DE PREÇOS N.º 00003/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00022021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2005522 | 25/11/2021 | 745.50 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS DE ACEROLA E GOIABA - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 2005524 | 25/11/2021 | 96883.91 | 28561917000184 | SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 0090/2021 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 521/2019, CONFORME ANEXO. | 00072021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2005504 | 25/11/2021 | 150.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 12/16.5 TR-15 012, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RD 406, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E VEÍCULO P/ DEPT. INFRAESTR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005508 | 25/11/2021 | 1485.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTORBOMBA B4T 710L 2 POL., PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM MUNICIPAL), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005509 | 25/11/2021 | 1500.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM MUNICIPAL), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005516 | 25/11/2021 | 400.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2005517 | 25/11/2021 | 2466.90 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005518 | 25/11/2021 | 3000.00 | 27170597000179 | JOÃO EUDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM: BARAÚNA, SÍTIO SAQUINHO, SÍTIO MENDES, SÍTIO RIACHO FUNDO, CATOLÉ DOS GALDINOS, PEDRA VERMELHA E SÍTIO CACIMBINHAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 2005526 | 26/11/2021 | 4350.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005543 | 26/11/2021 | 400.00 | 12732103000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012021 | 2005553 | 26/11/2021 | 2500.00 | 00008428813442 | MATEUS BURITI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBJETO DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E COM RECURSOS PRÓPRIOSDO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042021 | 2005554 | 26/11/2021 | 2500.00 | 00009008554445 | IRONEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ARQUITETONICAS, URBANISTAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005530 | 26/11/2021 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SESAES E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005531 | 26/11/2021 | 90.00 | 00004475209706 | EUDOCIA JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SESAES E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005532 | 26/11/2021 | 120.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL NA SESAES E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005537 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19037-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005538 | 26/11/2021 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE E REALIZAÇÃO DOS FORRÓS DA TERCEIRA IDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005542 | 26/11/2021 | 400.00 | 12732103000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005545 | 26/11/2021 | 250.00 | 00003834676403 | JOSE WELLINGTON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005552 | 26/11/2021 | 600.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA NO APOIO ESPECIFICAMENTE NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PESSOAL DA TERCEIRA IDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA N.º 378 DE 07 DE MAIO DE 2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005555 | 26/11/2021 | 1100.00 | 41145579000168 | EMERSON EDJALES DOS SANTOS SALES 10884850498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 2005527 | 26/11/2021 | 6100.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N.º 00002/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005533 | 26/11/2021 | 73.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005534 | 26/11/2021 | 44.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005535 | 26/11/2021 | 656.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10975,4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005536 | 26/11/2021 | 3.09 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005528 | 26/11/2021 | 42.00 | 09285701000199 | CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE PICUÍ - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DA SECRETÁRIA), SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005539 | 26/11/2021 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005546 | 26/11/2021 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOCIAÇÃO DO DES. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005548 | 26/11/2021 | 700.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005550 | 26/11/2021 | 600.00 | 00013115625405 | EDINAILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005556 | 26/11/2021 | 700.00 | 40953602000188 | ADSON GIOVANE DA SILVA 71165537460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO (PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS INSTITUCIONAIS) DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃODO MUNICÍPIO AS INFORMAÇOES SOBRE AS AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005557 | 26/11/2021 | 1400.00 | 40961429000160 | JEANE DOS SANTOS SILVA 12849920479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AS INFORMAÇÕES SOBREOS SERVIÇOS E AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005540 | 26/11/2021 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005541 | 26/11/2021 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005544 | 26/11/2021 | 300.00 | 00087874350120 | VALDERI DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005549 | 26/11/2021 | 450.00 | 00004127172479 | JOSE VERANILDO PONTES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELACIONADOS AS AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORAVÍRUS - COVID-19, EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM, A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O CORONAVÍRUS - SAPS - PORTARIA N.º 650/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005551 | 26/11/2021 | 300.00 | 31562672000114 | JEFERSON ÍTALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005529 | 26/11/2021 | 170.00 | 00005590283426 | SERGIO REIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO (FLAMENGO DO MENDES) COM DESTINO A CIDADE DE SOSSEGO, PARA PARTICIPAR DE RODADA DO CAMPEONATO RURAL,CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005547 | 26/11/2021 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNCIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005558 | 29/11/2021 | 60.00 | 00002281292495 | ISMAEL DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005559 | 29/11/2021 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005565 | 29/11/2021 | 2400.00 | 32567302000132 | ALAN SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, EXERCIDOS NA PRÁTICA ESPORTIVA COLETIVA NA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2005567 | 29/11/2021 | 2409.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF's I E II, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005584 | 29/11/2021 | 4830.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005585 | 29/11/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005586 | 29/11/2021 | 26211.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, APS ESF, APS ESF CONTRATOS, NASF, NASF CONTRATOS, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ACS CONTRATOS, FARMACIA CONTRATO, SAUDE BUCAL, SAÚDE BUCAL CONTRATO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005589 | 29/11/2021 | 60.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005590 | 29/11/2021 | 363.65 | 17333821000142 | EVERTON IAGO SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE REDE CUIDAR - ETAPA 2021, QUE ESTÃO REALIZANDP ATENDIMENTOS NA CIDADE DE PICUÍ, PARA PCIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNAPRÉ-SELECIONADOS DE ACORDO COM AS ESPECIALIDADES: PRÉ-NATAL DE RISCO CARDIACO, CRIANÇAS CARDIACAS E ORTOPEDIA, REALIZADOS NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 2005563 | 29/11/2021 | 1350.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES COM DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COM MÓDULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2005568 | 29/11/2021 | 2394.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO PARA DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005578 | 29/11/2021 | 200.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICO MODELO 4911, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005581 | 29/11/2021 | 35000.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE CONTROLE INTERNO, SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ADQUIRIR IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, EQUIP E VEÍCULOS P/SEC AGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005579 | 29/11/2021 | 1672.45 | 01612452000197 | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE REDIMENTOS, REFERENTE AO CONVÊNIO N.º 874836/2018, OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO DOS AGRICULTORES BARAUNENSES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 2005560 | 29/11/2021 | 6950.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/ABERTA/A DUPLA/I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, ANO/MODELO: 2016/2016, PLACA: QFP2F37, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 00016/2021-CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005580 | 29/11/2021 | 174.64 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 2005562 | 29/11/2021 | 1450.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2005564 | 29/11/2021 | 500.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS DE MORADIAS, PARA DOAÇÃO À MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO: MARIA ALEXSANDRA DE SOUZA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005566 | 29/11/2021 | 1100.00 | 44152732000172 | LIVIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA, EXERCIDOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2005569 | 29/11/2021 | 418.96 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2005572 | 29/11/2021 | 3703.16 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005574 | 29/11/2021 | 105.00 | 00012515921477 | MARIA LAIS DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02434 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005582 | 29/11/2021 | 7192.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOAL: BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS, CRAS CONTRATOS, CRIANÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 2005561 | 29/11/2021 | 10900.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO M. BENZ/ATRON, 2324, CAMINHÃO BASCULHANTE, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA PGL-5C96/RN, PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITÁRIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 00073/2019 - CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2005570 | 29/11/2021 | 1080.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (ENSINO FUNDAMENTAL E E.J.A.), CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2005571 | 29/11/2021 | 238.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2005573 | 29/11/2021 | 626.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (ENSINO INFANTIL), CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2005575 | 29/11/2021 | 1396.85 | 00005742605447 | EDNALDETE SILVA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2005576 | 29/11/2021 | 1990.39 | 00009669589428 | MARIA EDNA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPERODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 2005577 | 29/11/2021 | 223.23 | 00003632981426 | MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR), PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005583 | 29/11/2021 | 1303.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - MDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005587 | 29/11/2021 | 50752.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 70% E FUNDEB 70% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005588 | 29/11/2021 | 16286.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30% E FUNDEB 30% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005596 | 30/11/2021 | 1610.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (PEDREIRO), NA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005613 | 30/11/2021 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA UNDIME PARA TRATAR DO ENCERRAMENTO DO PROGRAMA INTEGRA PARAÍBA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005616 | 30/11/2021 | 509.35 | 03494244000166 | CLEMILDA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005617 | 30/11/2021 | 569.21 | 03494244000166 | CLEMILDA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO,CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005626 | 30/11/2021 | 90506.89 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005627 | 30/11/2021 | 41963.16 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30%, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005628 | 30/11/2021 | 2722.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005653 | 30/11/2021 | 6923.20 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO - ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A.(MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005592 | 30/11/2021 | 1080.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA LIMPEZA COM COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005593 | 30/11/2021 | 945.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 21(VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00062021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005594 | 30/11/2021 | 990.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00062021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005597 | 30/11/2021 | 1080.00 | 42011706000107 | RAFAEL DE SOUZA COSTA 12098805470 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00062021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005598 | 30/11/2021 | 1800.00 | 35898672000140 | SIDNEY CABRAL DA SILVA 03212733462 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00062021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005599 | 30/11/2021 | 2600.00 | 41965562000157 | WANDERLEY CABRAL DA SILVA 03821780410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (MESTRE DE OBRAS), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00062021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005641 | 30/11/2021 | 34272.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005601 | 30/11/2021 | 105.00 | 00022623566453 | GRACINETE MARIA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02436 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005602 | 30/11/2021 | 109.50 | 00011567822444 | ELAINE DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM OPARECER SOCIAL N.º 02437 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005603 | 30/11/2021 | 100.00 | 00012807828469 | ROZILDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02438 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005619 | 30/11/2021 | 234.21 | 03494244000166 | CLEMILDA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005629 | 30/11/2021 | 660.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005631 | 30/11/2021 | 5760.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005632 | 30/11/2021 | 1850.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005633 | 30/11/2021 | 720.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005639 | 30/11/2021 | 3575.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005648 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005650 | 30/11/2021 | 93.19 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005654 | 30/11/2021 | 2215.50 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (LANCHE DOS USUÁRIOS), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005607 | 30/11/2021 | 382.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005608 | 30/11/2021 | 1.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 283144-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005609 | 30/11/2021 | 42.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005610 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005612 | 30/11/2021 | 7531.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A PARCELA 52 DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005624 | 30/11/2021 | 5185.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005645 | 30/11/2021 | 6.18 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005646 | 30/11/2021 | 15.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005655 | 30/11/2021 | 1.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 283144-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005657 | 30/11/2021 | 219.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005621 | 30/11/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005622 | 30/11/2021 | 5757.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005649 | 30/11/2021 | 124.65 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005635 | 30/11/2021 | 4250.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005591 | 30/11/2021 | 1080.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005595 | 30/11/2021 | 405.00 | 00046666761634 | ALMIR DOS PASSOS PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS: FRANCISCO GOMES DA SILVA E JOÃO FERINO ALVES, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 9 (NOVE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005600 | 30/11/2021 | 1600.00 | 43113065000156 | JEAN CARLOS DOS SANTOS MELO 09095936716 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (PINTOR) NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005620 | 30/11/2021 | 80.73 | 03494244000166 | CLEMILDA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005623 | 30/11/2021 | 7315.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005606 | 30/11/2021 | 1300.00 | 11677041000133 | TULIO RADAMES FREIRE DE BRITO 02718719460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) CAPOTES HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DOS IMPACTOS DO COVID-19, CAUSADO PELO NOVO CORONAVÍRUS, ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E OUTRAS AÇÕES REALIZADAS PELOS PROFISSSIONAIS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005611 | 30/11/2021 | 9788.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO - 3ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005614 | 30/11/2021 | 310.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN QFX-7868, GOL QSA-8347, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, CHEV SPIN QSD-4276, L-200 TRITON QSF8C59 E FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005615 | 30/11/2021 | 274.00 | 20486563000149 | MARCIA DE ARAÚJO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005618 | 30/11/2021 | 191.01 | 03494244000166 | CLEMILDA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005625 | 30/11/2021 | 4757.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005636 | 30/11/2021 | 2365.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005637 | 30/11/2021 | 5691.25 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005638 | 30/11/2021 | 10966.25 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005640 | 30/11/2021 | 4171.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005642 | 30/11/2021 | 2200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005643 | 30/11/2021 | 11500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005644 | 30/11/2021 | 21986.25 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005647 | 30/11/2021 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005651 | 30/11/2021 | 39.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE (CASA DE APOIO), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005652 | 30/11/2021 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005656 | 30/11/2021 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005605 | 30/11/2021 | 1600.00 | 24639602000151 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO 13258729468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FINAL DE ANO NAS PRAÇAS PÚBLICOS E RUAS CENTRAIS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005604 | 30/11/2021 | 170.00 | 00005590283426 | SERGIO REIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO (FLAMENGO DO MENDES) COM DESTINO A CIDADE DE SOSSEGO, PARA PARTICIPAR DE RODADA DO CAMPEONATO RURAL,CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005634 | 30/11/2021 | 6075.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005630 | 30/11/2021 | 3722.50 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005673 | 01/12/2021 | 77.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005662 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005663 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14614-5, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005667 | 01/12/2021 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005668 | 01/12/2021 | 2320.00 | 14722269000196 | VALDIRENE SOUTO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO TNT's PARA CONFECÇÃO DE CAPOTES HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DOS IMPACTOS DO COVID-19, CAUSADO PELO NOVO CORONAVÍRUS, NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005678 | 01/12/2021 | 26418.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, APS ESF, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, SAUDE BUCAL, SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005666 | 01/12/2021 | 3398.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005675 | 01/12/2021 | 27965.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE CONTROLE INTERNO, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, SEC. CULTURA, ESPORTE ETURISMO E SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005660 | 01/12/2021 | 20.20 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005661 | 01/12/2021 | 62.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005665 | 01/12/2021 | 2.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005658 | 01/12/2021 | 90.00 | 00009942135499 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (DOCUMENTAÇÃO CIVIL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § I DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02439 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005659 | 01/12/2021 | 80.00 | 00003773193416 | MARIA MARGARIDA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (DOCUMENTAÇÃO CIVIL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § I DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02440 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005664 | 01/12/2021 | 15.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 19044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005676 | 01/12/2021 | 4800.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOAL: BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092021 | 2005669 | 01/12/2021 | 2047.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB NO PERÍODO DE 03/11/2021 À 30/11 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005672 | 01/12/2021 | 171.50 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005670 | 01/12/2021 | 357.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005671 | 01/12/2021 | 185.50 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005674 | 01/12/2021 | 280.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINO MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005677 | 01/12/2021 | 1143.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - MDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005679 | 01/12/2021 | 36069.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 70% E FUNDEB, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005680 | 01/12/2021 | 15855.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2005683 | 02/12/2021 | 117.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005691 | 02/12/2021 | 336.40 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005703 | 02/12/2021 | 1891.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005705 | 02/12/2021 | 663.90 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS MERCEDES PLACA NPR6E63, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005684 | 02/12/2021 | 4200.00 | 24680221000116 | NIVAL ESTEVAM DOS SANTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO D'ÁGUA DENOMINADO CACIMBA DO MATO, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2005697 | 02/12/2021 | 16363.24 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00062021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005685 | 02/12/2021 | 25.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TELEFONE MÓVEL (CELULAR - 98726-6802), PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005687 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 19037-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005690 | 02/12/2021 | 565.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005695 | 02/12/2021 | 245.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005696 | 02/12/2021 | 238.49 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005699 | 02/12/2021 | 480.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES DAASSISTÊNCIA SOCIAL - COEGEMAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005700 | 02/12/2021 | 360.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES DAASSISTÊNCIA SOCIAL - COEGEMAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005707 | 02/12/2021 | 906.56 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2005682 | 02/12/2021 | 325.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), ESPECIFICAMENTE NOS SETORES DE FINANÇAS E LICITAÇÕES, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005688 | 02/12/2021 | 6.18 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005689 | 02/12/2021 | 73.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005702 | 02/12/2021 | 60.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO 1062164-78, ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA PARCELA UNICA, MEDIANTE TERMO ADITIVO, PARA APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 41 DA PL N.º 424/2016 ,ALTERADO PELA PL N.º 558/2019, COM FUNDAMENTO DO ART. 3º DESTA, REVITALIZAÇÃO DOS GINÁSIOS DE ESPORTES DAS ZONAS URBANA E RURAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005704 | 02/12/2021 | 1953.24 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS: CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, TRATOR 283, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, PATROL MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, RETROESCAVADEIRA RD 406 E TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005708 | 02/12/2021 | 252.55 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2005681 | 02/12/2021 | 3627.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005686 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005693 | 02/12/2021 | 390.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005694 | 02/12/2021 | 335.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005698 | 02/12/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005701 | 02/12/2021 | 791.10 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: FIAT DUCATO PLACA MNO-3947, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005706 | 02/12/2021 | 6254.81 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE: CHEV SPIN QFX-7868, FIAT UNO PGL-9437, CHEV SPIN QSD-4276, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, MOTO MOM-3887, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, FIAT UNO MOP-4664, MOTO MOT-9750, MOTO MZH-2755, MOTO MOM-3957, PICKUP CORSA MOD-7371, MOTO MMW-8072 E MOTO MOM-3857, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005692 | 02/12/2021 | 235.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005710 | 03/12/2021 | 4151.85 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE: CHEV SPIN QFX-7868, FIAT UNO PGL-9437, CHEV SPIN QSD-4276, FIAT UNO MOP-4664, FOX CONNECT RLU6A08, IVECO DAILY OGA-8082 E GOL QSA-8047, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005716 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005727 | 03/12/2021 | 2085.44 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA AÇÃOINCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE PARACUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005714 | 03/12/2021 | 252.54 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005709 | 03/12/2021 | 1943.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: CAMINHÃO/TANQUE FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005713 | 03/12/2021 | 2542.44 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483 E CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005720 | 03/12/2021 | 270.10 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005722 | 03/12/2021 | 500.88 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005717 | 03/12/2021 | 6.18 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005718 | 03/12/2021 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005719 | 03/12/2021 | 1103.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENLA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO N.º 0001536-30.2014.8.15.0271, REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO COSTA SANTOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005715 | 03/12/2021 | 348.82 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005725 | 03/12/2021 | 629.82 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (LANCHE DOS USUÁRIOS), CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005726 | 03/12/2021 | 983.15 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005712 | 03/12/2021 | 1874.21 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: CAMINHÃO BASCULANTE PLACA PGL5C96 E FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005711 | 03/12/2021 | 1159.60 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632 E ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005721 | 03/12/2021 | 389.80 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005723 | 03/12/2021 | 2329.53 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E E.J.A.), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005724 | 03/12/2021 | 55.98 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005728 | 06/12/2021 | 2772.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005733 | 06/12/2021 | 270.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER HP E SAMSUNG E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005734 | 06/12/2021 | 220.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP E RESET DE IMPRESSORA EPSON, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005729 | 06/12/2021 | 291.35 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA, OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NAS SEGUINTES RUAS: CÍCERO MARTINS DE OLIVEIRA E LUCINDO CAVALCANTE, NO CONJUNTO JOSÉ LÍBIO DANTAS - BAIRRO JOSÉ LOURENÇO DANTAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N.º 911286/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005732 | 06/12/2021 | 120.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005737 | 06/12/2021 | 105.00 | 00008911558486 | JOSILDA DE SOUSA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02441 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005740 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005741 | 06/12/2021 | 300.00 | 00001979520461 | ELIVALDO GALDINO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DEACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02442 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005739 | 06/12/2021 | 73.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005731 | 06/12/2021 | 42.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (TECLADO PADRÃO USB PRETO MAXPRINT), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005736 | 06/12/2021 | 120.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005730 | 06/12/2021 | 272.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (TONER SAMSUNG E CARTUCHO DE TONER COMP. SAMSUNG) PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005735 | 06/12/2021 | 380.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER SAMSUNG, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E BACKUP DE ARQUIVOS E MANUTENÇÃO DE PLACA MÃE, PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ERRADICAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000122021 | 2005738 | 06/12/2021 | 18700.00 | 42878594000188 | ELLYCA DANTAS DE ARAÚJO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CLÍNICAS E PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005742 | 06/12/2021 | 150.00 | 00010031559441 | DONYZETH MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA INCLUSIVE MOTOR, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DOS ESTOFADOS DO VEÍCULO: CHEV SPIN PLACA QSD-4276, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005743 | 07/12/2021 | 6768.74 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE: FIAT UNO PGL-9437, CHEV SPIN QSD-4276, FIAT UNO MOP-4664, FOX CONNECT RLU6A08, IVECO DAILY OGA-8082, PICKUP CORSA MOD-7371, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, MOTO MOM-3957, MOTO MOM-3887, MOTO MOM 3857, MOTO MMW-8072 E GOL QSA-8047, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005752 | 07/12/2021 | 60.00 | 00002281292495 | ISMAEL DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005759 | 07/12/2021 | 120.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005761 | 07/12/2021 | 92.91 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1184), LOCALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005764 | 07/12/2021 | 269.55 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1151), LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005765 | 07/12/2021 | 800.00 | 18140757000146 | JOSE SIMONEZES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DUCATO PLACA MOH-6245, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICÍPIO E SEUS RESPCTIVOS ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005766 | 07/12/2021 | 90.00 | 00010300692471 | FABRINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (COORDENADORA DE SETOR/TECNICA DE ENFERMAGEM) PARA POSSIBILITAR CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO: MARIA HELOISE SOBRINHO, PARA ATENDIMENTO NA CLINICA DR. WANDERLEY, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005767 | 07/12/2021 | 390.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, L-200 TRITON PLACA QSF-8259, GOL PLACA QSA-8347, FOX CONNECT PLACA RLU6A08 E IVECO DAILY PLACA OGA-8082, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005774 | 07/12/2021 | 120.00 | 00026877486846 | JOAILSON DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005775 | 07/12/2021 | 500.00 | 00003224855410 | SIBELE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, UTILIZADOS EM EVENTOS, AÇÕES E REUNIÕES REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005777 | 07/12/2021 | 180.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005745 | 07/12/2021 | 7860.08 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E TRATOR 283, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005757 | 07/12/2021 | 280.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NQI-2483, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005748 | 07/12/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005753 | 07/12/2021 | 719.00 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005762 | 07/12/2021 | 76.95 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONE FIXO (36331180), LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005749 | 07/12/2021 | 9.27 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005751 | 07/12/2021 | 1.44 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005754 | 07/12/2021 | 24.72 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005747 | 07/12/2021 | 553.65 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005755 | 07/12/2021 | 312.00 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005763 | 07/12/2021 | 105.05 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1166) LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005768 | 07/12/2021 | 130.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042 E CHEV SPIN PLACA QFV-9560, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMÍLIA), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005770 | 07/12/2021 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE GESTORESDO PPCAAM, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005771 | 07/12/2021 | 120.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE GESTORES DO PPCAAM, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005772 | 07/12/2021 | 90.00 | 00004475209706 | EUDOCIA JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE GESTORES DO PPCAAM, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005773 | 07/12/2021 | 90.00 | 00070520133471 | VICTOR MANOEL HENRIQUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE GESTORES DO PPCAAM, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005776 | 07/12/2021 | 225.00 | 00013441526430 | DAVID DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02443 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005746 | 07/12/2021 | 2438.30 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005758 | 07/12/2021 | 520.00 | 07824583000114 | REMIR AUTOPEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CARROÇÃO DO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005744 | 07/12/2021 | 2063.12 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55 E FORD RANGER QFG3G92, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIP E VEÍCULOS P/EDUC BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005750 | 07/12/2021 | 27370.00 | 04204929000193 | ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (12 BEBEDOUROS NEWMAQ EVIDENCE, 01 FREEZER NOR FRICON, 01 REFRIGERADOR 370L CONTINENTAL 2P FROST FREE, 04 EVAP. INT. 18.000 LG DUAL INVERTOR COMPACT FRIO E 04 COND.EXT. 18.000 LG DUAL INVERTOR COMPACT FRIO), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005756 | 07/12/2021 | 361.00 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTILRUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005760 | 07/12/2021 | 96.25 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3633-1182) LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005769 | 07/12/2021 | 1400.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSÉ JUNIOR 67058132453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR CÂMERAS, COM VÍDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS COM SUPORTE 24 HORAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005789 | 08/12/2021 | 171.50 | 30245970000118 | LEOMBERTO BARROS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005796 | 08/12/2021 | 368.50 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005784 | 08/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. PB20210416104, OBJETO: FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO CONJUNTO JOSÉ LÍBIO DANTAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 2005791 | 08/12/2021 | 253000.00 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS GRANITICAS PARALELEPIPEDOS E AREIA LAVADA, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM A OBRA N.º 0004/2021, CONFORME ANEXO. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005781 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.037-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005786 | 08/12/2021 | 538.80 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS (TRANSLADO FÚNEBRE - PICUI/PB A BARAÚNA/PB, MORTALHA, VELA E ORNAMENTAÇÃO), PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE: JOÃO DOUGLAS DOS SANTOS MACEDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005787 | 08/12/2021 | 2800.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, PARA DOAÇÃO À FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE: JOÃO DOUGLAS DOS SANTOS MACEDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005790 | 08/12/2021 | 280.00 | 00006926042438 | MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005793 | 08/12/2021 | 2200.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO NO VALOR DE 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DEACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO N.º 01 E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2018 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E OS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, FREI MARTINHO, NOVA PALMEIRA E PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005797 | 08/12/2021 | 73.50 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005778 | 08/12/2021 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005779 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA ICMS 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005782 | 08/12/2021 | 1.44 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005783 | 08/12/2021 | 15.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142021 | 2005785 | 08/12/2021 | 2590.00 | 30831191000102 | TONY ROBSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIFICA NOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/11/2021 Á 04/12/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005792 | 08/12/2021 | 1400.00 | 00075349213415 | WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 9º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005780 | 08/12/2021 | 62.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005788 | 08/12/2021 | 148.00 | 30245970000118 | LEOMBERTO BARROS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005794 | 08/12/2021 | 2500.00 | 00009327490460 | ALLANA EGLE DE ARAÚJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA A MÉDICA ALLANA EGLE DE ARAÚJO DANTAS, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005795 | 08/12/2021 | 412.50 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS COPOBRAS PP CFT TRAN. 180ML), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005798 | 09/12/2021 | 480.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLÓGICO A SER REALIZADO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: SUEDNA DOS SANTOS SILVA, PARA CONTINUAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO PARA O TRATAMENTO ADEQUADO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005803 | 09/12/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005807 | 09/12/2021 | 532.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005810 | 09/12/2021 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005811 | 09/12/2021 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 2005813 | 09/12/2021 | 11365.47 | 26674969000131 | LINDICLEIDE ROCHA AZEVEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA, EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2005816 | 09/12/2021 | 2014.51 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II E ACADEMIA DE SAÚDE,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2005828 | 09/12/2021 | 465.00 | 05675713000179 | SUPERFRIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005801 | 09/12/2021 | 91.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005804 | 09/12/2021 | 3.09 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005805 | 09/12/2021 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005806 | 09/12/2021 | 4924.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005812 | 09/12/2021 | 792.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVERSAS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL (AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00008/2021, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N.º 00009/2021, EXTRATO DO 1º TERMOADITIVO DO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 0003/2020 E EXTRATO DE CONTRATOS), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005827 | 09/12/2021 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIOS DE PUBLICAÇÕES N.ºS 17.502, 17.503 E 17.504, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005808 | 09/12/2021 | 332.50 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005809 | 09/12/2021 | 147.02 | 00012284281400 | BERNAILZA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATASO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM OPARECER SOCIAL N.º 02445 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2005821 | 09/12/2021 | 411.76 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2005826 | 09/12/2021 | 412.40 | 30958204000109 | CARLOS G. A. DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2005814 | 09/12/2021 | 2842.57 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTULIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS NAS RUAS: FREI DAMIÃO, RUA DA INDEPENDÊNCIA E RUA FRANCISCO SALES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2005815 | 09/12/2021 | 5234.60 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTULIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO D'ÁGUA DENOMINADO CACIMBA DO MATO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2005817 | 09/12/2021 | 2688.32 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00062021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2005823 | 09/12/2021 | 16017.35 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTULIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005824 | 09/12/2021 | 6070.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - CIMENTO ZEBU CPII - 200 SACOS, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE COMPLEMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA 23 DE JUNHO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2005825 | 09/12/2021 | 4856.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO ZEBU CPII - 160 SACOS), A SEREM UTULIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005799 | 09/12/2021 | 120.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA UNDIME PARA TRATAR DO PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005802 | 09/12/2021 | 7039.70 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA - CASA ESPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, A SEREM UTILIZADOS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2005819 | 09/12/2021 | 1344.06 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO E ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2005820 | 09/12/2021 | 6798.94 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005800 | 09/12/2021 | 98.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2005818 | 09/12/2021 | 3880.80 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE FINAL DE ANO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2005822 | 09/12/2021 | 978.44 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE PEQUENO VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SÍTIO MENDES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005831 | 10/12/2021 | 2620.02 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV-5891, ÔNIBUS MERCEDES PLACA NPR6E63 E ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005836 | 10/12/2021 | 3200.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDONÇA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TOTAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REPARO DE BICOS INJETORES, DIESEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTE ESCOLAR): ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55 E ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 2005844 | 10/12/2021 | 6757.27 | 28561917000184 | SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES NO 4º ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N.º 00014/2021-CPL E CONVÊNIO N.º 554/2019, DA TOMADA DE PREÇOS N.º 00003/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00022021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 2005845 | 10/12/2021 | 45632.06 | 28561917000184 | SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME CONTRATO N.º 00014/2021-CPL E CONVÊNIO N.º 554/2019, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00022021 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2005850 | 10/12/2021 | 5390.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) PNEUS 275/80R22.5 149 146L FS-440, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2005851 | 10/12/2021 | 4652.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) PNEUS 750-16 CT160, 04 (QUATRO) CAMARAS 750R16 E 04 (QUATRO) PROTETORES ARO 16, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH-0864, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, ADISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2005852 | 10/12/2021 | 9270.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75R17,5 12L, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES PLACA NPR6E63, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2005853 | 10/12/2021 | 6180.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75R17,5 12L, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA OFG-1632, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2005854 | 10/12/2021 | 6180.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75R17,5 12L, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA NPV5I91, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005856 | 10/12/2021 | 1581.11 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005857 | 10/12/2021 | 2005.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO ESPORTIVO JOEILTON ALVES DA PAIXÃO, E.M.E.F. FELIPE RODRIGUES DE LIMA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, E.M.E.I. RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA E.M.E.F. JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, G.E. DOS CURRAIS E G.E. MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005834 | 10/12/2021 | 1878.27 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005858 | 10/12/2021 | 22482.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005833 | 10/12/2021 | 886.35 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005841 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005842 | 10/12/2021 | 466.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005843 | 10/12/2021 | 2628.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - RFB-PREV-PARC60 - CONSOLIDAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 098, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005846 | 10/12/2021 | 12.36 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005847 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005849 | 10/12/2021 | 96.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005862 | 10/12/2021 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005860 | 10/12/2021 | 3993.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS: BORRACHARIA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÃO, SANITÁRIO PÚBLICO, POSTO POLICIAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA,PREFEITURA, PRAÇA DE EVENTOS PETRONIO AMARO PIRES, MERCADO PÚBLICO, POSTO TELEFÔNICO, ESTÁDIO O AZEVEDÃO, CRAS E CHAFARIZ MUNICIPAL DO OLARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005829 | 10/12/2021 | 709.34 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005838 | 10/12/2021 | 150.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À NATAL - RN E CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MUDANÇA DE MORADOR (NATAL) E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL (CAMPINA GRANDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005840 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005830 | 10/12/2021 | 9975.50 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, PÁ CARREGADEIRA, TRATOR NEW ROLLAND E TRATOR 283, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005832 | 10/12/2021 | 6071.40 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE: FIAT UNO PGL-9437, CHEV SPIN QSD-4276, IVECO DAILY OGA-8082, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, CHEV SPIN PLACAQFX-7868 E SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005835 | 10/12/2021 | 690.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES TOPOGRAFIA CORNEA E USG DO GLOBO OCULAR OD / BIOMETRIA ULTRASSONICA, PARA SER REALIZADOS NOS PACIENTES: EDNALVA M. DOS SANTOS, MARIA ALEXANDRA DE S. SILVA E JOÃO FRANCISCO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005837 | 10/12/2021 | 120.00 | 00003228161498 | JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE BARAÚNA À CABEDELO - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO GILSON CARVALHO COM O TEMA: DESAFIOS E PERSPECTIVA NA SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, COBERTURA VACINAL E FINANCIAMENTO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005839 | 10/12/2021 | 10665.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO - 1ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005848 | 10/12/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005855 | 10/12/2021 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005859 | 10/12/2021 | 2937.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE, UBS DO MENDES, UBS DO SÍTIO TANQUE DE AREIA, UBS II BARAÚNA E POSTO MÉDICO SEVERINO LUIS FERNANDES), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005861 | 10/12/2021 | 120.00 | 00011898457417 | DENILSON DOUGLAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE (ENFERMEIRO), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES: ROZILDA ALVES DA SILVA E MARIA APARECIDA S. PEREIRA PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005865 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005872 | 13/12/2021 | 60.00 | 00008562991465 | JOSE WELLINGTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À SANTA RITA- PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005873 | 13/12/2021 | 150.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLÓGICO A SER REALIZADO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: VALDEIR DE LIMA SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005875 | 13/12/2021 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005876 | 13/12/2021 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005871 | 13/12/2021 | 280.00 | 34054151000144 | WAGNER DOS SANTOS CABRAL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA O AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL (PIPA) PLACA NQI-6682, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005879 | 13/12/2021 | 300.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005863 | 13/12/2021 | 3.09 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005864 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005868 | 13/12/2021 | 369.00 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005870 | 13/12/2021 | 244.00 | 20486563000149 | MARCIA DE ARAÚJO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005874 | 13/12/2021 | 105.00 | 00010141682442 | AUCIENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02446 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º, § VIIDA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005877 | 13/12/2021 | 90.00 | 00054906970400 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL À CIDADE DE SANTA RITA - PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TECNICA PSICOSSOCIAL À UM USÁRIO DE DROGAS, INTERNADO NA CASA DE REABILITAÇÃO MISSÃO BATISTA ABRACE, CONFORME ANEXO; | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005878 | 13/12/2021 | 90.00 | 00005877789465 | ISMAEL DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA POSSIBILITAR VIAGEM DO PSICOLOGO DO CRAS À CIDADE DE SANTA RITA - PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TECNICA PSICOSSOCIAL À UM USÁRIO DE DROGAS, INTERNADO NA CASA DE REABILITAÇÃO MISSÃO BATISTA ABRACE, CONFORME ANEXO; | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005869 | 13/12/2021 | 1845.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005866 | 13/12/2021 | 1328.00 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2005867 | 13/12/2021 | 1460.01 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2005882 | 14/12/2021 | 1990.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA QFH0864, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2005884 | 14/12/2021 | 1794.18 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA OGF-6100, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005889 | 14/12/2021 | 1952.00 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ÔNIBUS MB PLACA OFG-2262, ÔNIBUS VOLAE QFH-0864 E FORD RANGER PLACA QFG3G92, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005881 | 14/12/2021 | 2200.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS (RECUPERAÇÃO DE CAIXA DIFERENCIAL, MONTAGEM DO DIFERENCIAL E IMPLANTE DE ROSCA EM PARAFUSA DO MANCAL DE LIMPEZA DE ROSCA NOS PARAFUSOS) DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2005883 | 14/12/2021 | 4009.27 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORMEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005891 | 14/12/2021 | 2914.46 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005880 | 14/12/2021 | 93.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE DA SECRETARIA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005886 | 14/12/2021 | 300.00 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005893 | 14/12/2021 | 120.75 | 00071165558467 | JOSE WILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM OPARECER SOCIAL N.º 02447 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005894 | 14/12/2021 | 105.00 | 00003406002412 | AMBROSINA DOS SANTOS COSTA FIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02448 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005896 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005897 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.037-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005900 | 14/12/2021 | 105.00 | 00008482171445 | OSANA DIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02450 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005902 | 14/12/2021 | 1110.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETA, PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, ONDE NA OPORTUNIDADE OS MESMA ESTAVAM PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS DE DEFESA DOS DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA - ESCOLA DE CONVÊNIOS N.º 821.046/2015, NO PERÍODO DE 16/11 A 14/11/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005885 | 14/12/2021 | 120.00 | 00003126045480 | JOSE KENNIKELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (TESOUREIRO), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005899 | 14/12/2021 | 83.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005901 | 14/12/2021 | 12.36 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005888 | 14/12/2021 | 582.34 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005887 | 14/12/2021 | 7492.53 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, PÁ CARREGADEIRA, TRATOR NEW ROLLAND, RETRO ESCAVADEIRA RANDON E TRATOR 283, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005895 | 14/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005904 | 14/12/2021 | 506.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO (CASA DE APOIO), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005890 | 14/12/2021 | 754.24 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE: FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, MOTO MMW-8072, MOTO MOM-3887 E MOTO MOM-3957, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005892 | 14/12/2021 | 300.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GASTROENTERELOGISTA, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: ANTONIO JOSE DE MEDEIROS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005898 | 14/12/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005903 | 14/12/2021 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 2005905 | 14/12/2021 | 1537.51 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, A SEREM DISPENSADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO AOS PACIENTES CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA VINDOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 2005906 | 14/12/2021 | 69.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, A SEREM DISPENSADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO AOS PACIENTES CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA VINDOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 2005907 | 14/12/2021 | 148.82 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, A SEREM DISPENSADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO AOS PACIENTES CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA VINDOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2005908 | 14/12/2021 | 423.80 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, A SEREM DISPENSADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO AOS PACIENTES CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA VINDOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005909 | 14/12/2021 | 100.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005910 | 14/12/2021 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005912 | 15/12/2021 | 43.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSINAIS DE SAÚDE (CASA DE APOIO), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 2005913 | 15/12/2021 | 426.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, A SEREM DISPENSADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO AOS PACIENTES CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA VINDOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2005916 | 15/12/2021 | 14169.52 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: FIAT UNO PLACA MOP-4664, FIAT UNO PGL-9437, SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACA MOQ-1961, CHEV SPIN PLACA QFX-7868 E CHEV SPIN PLACA QSD-4276, PERETENCENTESA ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005919 | 15/12/2021 | 441.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DA SILVA - ESF's I E II, A SEREM UTILIZADOS NOZ ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DAS REFERIDAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2005920 | 15/12/2021 | 709.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UNIDADE PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2005921 | 15/12/2021 | 270.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF IIE UNIDADE PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005923 | 15/12/2021 | 1170.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 6180, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 2005924 | 15/12/2021 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005922 | 15/12/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA DEFESA CIVIL, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005911 | 15/12/2021 | 23.29 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005914 | 15/12/2021 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIOS DE PUBLICAÇÕES N.ºS: 17.506 E 17.507 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2005917 | 15/12/2021 | 1723.30 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: GOL PLACA OGA-8042, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2005918 | 15/12/2021 | 520.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS DE MORADIAS, PARA DOAÇÃO À MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO: EDNEUMA ALVES DA SILVA E VALMIRA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005925 | 15/12/2021 | 600.00 | 00007621541440 | ELANIA EDINALVA DASILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DEACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02451 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005926 | 15/12/2021 | 80.00 | 00006158896462 | KATIA DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (DOCUMENTAÇÃO CIVIL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02452 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005927 | 15/12/2021 | 300.00 | 00001807360431 | EDILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DEACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02454 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2005915 | 15/12/2021 | 4710.45 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR NEW ROLLAND E NO TRATOR 283, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005928 | 15/12/2021 | 57961.00 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N.º 885942/2019/MDR/CAIXA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005929 | 15/12/2021 | 3590.00 | 04204929000193 | ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (FREEZER HOR FRICON) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIP E VEÍCULOS P/EDUC BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005930 | 15/12/2021 | 22574.00 | 04204929000193 | ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (04 (QUATRO) BEBEDOUROS ESMALTEC COLUNA, 04 (QUATRO)TV's AOC 32" LED, 04(QUATRO) VENTILADORES 40 COLUNA MONDIAL, 01(UMA) CENTRIFUGA SUGGAR, 01(UMA) LAVADOURA DE ROUPAS SUGGAR 03(TRÊS) EVAP. INT. 18.000 LG DUAL INVERTER COMPACT E 03(TRÊS) COND. EXT. 18.000 LG DUAL INVERTER COMPACT., PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2005937 | 16/12/2021 | 325.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA OGF-6090, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TRANSPORTEESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005942 | 16/12/2021 | 1300.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIAS REFERENTE A VERIFICAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO - OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO BAIRRO JOSÉ LOUREÇO DANTAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005932 | 16/12/2021 | 200.00 | 00007888540465 | FRANCEILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA DO FILHO: SAMUEL ROCHA SILVA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005933 | 16/12/2021 | 105.00 | 00006812536490 | EDINETE DA CONCEIÇAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02457 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005945 | 16/12/2021 | 300.00 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS), PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005939 | 16/12/2021 | 9.27 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005938 | 16/12/2021 | 114.00 | 09285701000199 | CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE PICUÍ - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (REGISTRO DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL), SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005931 | 16/12/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005934 | 16/12/2021 | 60.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005935 | 16/12/2021 | 60.00 | 00002281292495 | ISMAEL DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005936 | 16/12/2021 | 740.00 | 26847581000195 | IVONILSON NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NO MOTOR DE PARTIDA, PREATDOS NO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA MNO-3947, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005940 | 16/12/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005941 | 16/12/2021 | 60.00 | 00070145705447 | VALDENIA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE (TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE DO MUNICÍPIO: EDIVALDO DA SILVA, COM DESTINO AO HOSPITAL DO TRAUMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005943 | 16/12/2021 | 200.00 | 00008354388484 | DIEGO DANTAS PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: GOL PLACA QSA-8347, FOX CONNECT PLACA RLU6A08, L-200 TRITON PLACA QSF8C59 E CHEV SPIN PLACA QSD-4276, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005944 | 16/12/2021 | 560.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE TOPOGRAFIA DE CORNEA E USG AO, A SEREM REALIZADOS NOS PACIENTES: EDNALVA M. DOS SANTOS, MARIA ALEXANDRA DE S. SILVA E EDNALDO S. DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005952 | 17/12/2021 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 2005954 | 17/12/2021 | 82.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, A SEREM DISPENSADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO AOS PACIENTES CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA VINDOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 2005955 | 17/12/2021 | 100.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, A SEREM DISPENSADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO AOS PACIENTES CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA VINDOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2005956 | 17/12/2021 | 10097.64 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA -ESF's I E II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005957 | 17/12/2021 | 120.00 | 00002281292495 | ISMAEL DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005958 | 17/12/2021 | 8650.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAÚJO FERREIRA 07535203469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LATERNAGEM E PINTURA COMPLETA DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA MNO-3947, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005959 | 17/12/2021 | 150.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLÓGICO A SER REALIZADO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO: ANTONIO JOSÉ DE MEDEIROS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005947 | 17/12/2021 | 201.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005950 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005953 | 17/12/2021 | 15.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2005946 | 17/12/2021 | 758.75 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE MORADIA, PARA DOAÇÃO À MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO: STEFFERSON GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005948 | 17/12/2021 | 120.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RECEBER A DOCUMENTAÇÃO QUE FORAM EXPEDIDAS NA AÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO ITINERANTE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005949 | 17/12/2021 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RECEBER A DOCUMENTAÇÃO QUE FORAM EXPEDIDAS NA AÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO ITINERANTE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005951 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.037-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005968 | 20/12/2021 | 593.02 | 35884370000113 | MARIA ROGERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005984 | 20/12/2021 | 14575.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005986 | 20/12/2021 | 11520.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005987 | 20/12/2021 | 1380.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005988 | 20/12/2021 | 3700.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N.º 378/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005989 | 20/12/2021 | 2400.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005996 | 20/12/2021 | 8341.67 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005999 | 20/12/2021 | 8100.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005972 | 20/12/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. PB20210418604, OBJETO: LAUDO DE CONFORMIDADE DE ACESSIBILIDADE DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO REFERENTE AO CR N.º 869323/2018 E OP: 1054700-68, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005998 | 20/12/2021 | 5646.80 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006000 | 20/12/2021 | 76036.47 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005983 | 20/12/2021 | 7559.20 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005960 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005961 | 20/12/2021 | 1439.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005963 | 20/12/2021 | 6.18 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005980 | 20/12/2021 | 11893.06 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005964 | 20/12/2021 | 7156.50 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, PÁ CARREGADEIRA, RETRO ESCAVADEIRA RANDON E MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005991 | 20/12/2021 | 9044.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005965 | 20/12/2021 | 846.33 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005978 | 20/12/2021 | 27490.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005967 | 20/12/2021 | 640.00 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA (SEDE) E DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2005969 | 20/12/2021 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 1001366, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005979 | 20/12/2021 | 16316.66 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006009 | 20/12/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005962 | 20/12/2021 | 332.50 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2005966 | 20/12/2021 | 4952.80 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, CHEV SPIN QFX-7868, IVECO DAILY OGA-8082 E CHEV SPIN QSD-4276,A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005970 | 20/12/2021 | 780.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N.º 6312, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005971 | 20/12/2021 | 900.00 | 20846547000110 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS GOLA POLO COM DIVERSAS PINTURAS EM TELA DE SEREGRAFIA, A SEREM UTILIZADOS PELO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005973 | 20/12/2021 | 500.00 | 41236322000111 | JOSE ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA 067.494.934-08 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E LATERNAGEM NO VEÍCULO PICKUP CORSA PLACA MOD-7371 UTILIZADO NOS SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005974 | 20/12/2021 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 2005975 | 20/12/2021 | 17360.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 124 (CENTO E VINTE E QUATRO) PRÓTESES DENTÁRIAS AO CUSTO UNITÁRIO DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), CONFORME AÇÃO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDEBUCAL - PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, PARA DOAÇÕES À MORADORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005976 | 20/12/2021 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005977 | 20/12/2021 | 10879.13 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO - 2ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005981 | 20/12/2021 | 9075.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005982 | 20/12/2021 | 4200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005992 | 20/12/2021 | 5756.66 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005993 | 20/12/2021 | 11895.83 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005994 | 20/12/2021 | 22638.70 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DA ATIV DE EQ DO NÚC. AMP. S. DA FAMÍLIA E ATENÇÃO P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005995 | 20/12/2021 | 2200.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT DA ATIV DE EQ DO NÚC. AMP. S. DA FAMÍLIA E ATENÇÃO P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005997 | 20/12/2021 | 8914.40 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006001 | 20/12/2021 | 4400.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006002 | 20/12/2021 | 6600.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006003 | 20/12/2021 | 4224.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE BUCAL - ESB - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA QUALIFAR SUS - HORUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006004 | 20/12/2021 | 5500.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006005 | 20/12/2021 | 23231.60 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006006 | 20/12/2021 | 8600.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESF - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006007 | 20/12/2021 | 48029.28 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006008 | 20/12/2021 | 110.00 | 00011600626416 | JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÕES DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: GOL PLACA QSA-8347, PICKUP CORSA PLACA MOD-7371 E FOX CONNECT PLACA RLU6A08, VEÍCULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005990 | 20/12/2021 | 13085.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005985 | 20/12/2021 | 8503.75 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006013 | 21/12/2021 | 90.00 | 00007424700405 | FAGNER GEMINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PARA POSSIBILITAR CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA POÇO JOSÉ DE MOURA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO TRADIÇÕES POPULARES "CULTURA POPULARCOMO VETOR DE DESENVOLVIMENTO LOCAL", CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006019 | 21/12/2021 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PARA POSSIBILITAR CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA POÇO JOSÉ DE MOURA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO TRADIÇÕES POPULARES "CULTURA POPULARCOMO VETOR DE DESENVOLVIMENTO LOCAL", CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006010 | 21/12/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006016 | 21/12/2021 | 90.00 | 00006577692408 | CONCEICAO SINARA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE (TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: ANA LUIZA DOS SANTOS LIMA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DO TRAUMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006021 | 21/12/2021 | 1305.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITÓRIA SOARES COSTA 11126607479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, NOTIFICAÇÃO DE RECEITA TIPO "B" NUMERADO, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006030 | 21/12/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006039 | 21/12/2021 | 120.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006048 | 21/12/2021 | 2000.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS POR IMAGEM (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 2006051 | 21/12/2021 | 133.06 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA -ESF's I E II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2006052 | 21/12/2021 | 364.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE CONTROLE ESPECIAL, A SEREM ENTREGUES AOS PACIENTES DE SAÚDE MENTAL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, PARA USO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 2006053 | 21/12/2021 | 2526.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, A SEREM ENTREGUES AOS PACIENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, PARA USO DOMICILIAR, DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS VINDAS DAS UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 2006054 | 21/12/2021 | 114.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA, A SEREM ENTREGUES AOS PACIENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, PARA USO DOMICILIAR, DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS VINDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006014 | 21/12/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006025 | 21/12/2021 | 9.27 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006026 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006027 | 21/12/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006028 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006031 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPTU ISS 7284-2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006011 | 21/12/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006015 | 21/12/2021 | 90.00 | 00066189675549 | MARIA ERIVANEIDE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL PARA COORDENADORES DO PROGRAMA INTEGRA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2006022 | 21/12/2021 | 580.01 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS (MERENDA ESCOLAR): ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, MERCADORIA FORNECIDA DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006023 | 21/12/2021 | 2471.20 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO - ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EDUCAÇÃO INFANTIL E E.J.A.(MERENDA ESCOLAR), MERCADORIA FORNECIDA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONF. ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006032 | 21/12/2021 | 58288.29 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006033 | 21/12/2021 | 200596.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006034 | 21/12/2021 | 13672.24 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006035 | 21/12/2021 | 13672.24 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006036 | 21/12/2021 | 63050.83 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006037 | 21/12/2021 | 95163.99 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006038 | 21/12/2021 | 1650.00 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30% - CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006017 | 21/12/2021 | 656.58 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICO COM PEÇAS AGRIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR 283, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006018 | 21/12/2021 | 8940.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NAS GRADES DO TRATOR 283 E TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS,CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006020 | 21/12/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. PB20210418928, OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NAS SEGUINTES RUAS: AMAURI SALES DE MELO, PEDRO SOARES, PEDRO GRACIANO DANTAS, JOAQUIM FIDELISDA CRUZ, PEDRO MATIAS DE SOUZA, JOSEFA MARIA DE JESUS E PROJETADAS 01 E 02, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006012 | 21/12/2021 | 375.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006024 | 21/12/2021 | 2216.60 | 26829160000131 | VITORIA DA ROCHA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (LANCHE DOS USUÁRIOS), CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006029 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006040 | 21/12/2021 | 180.00 | 00008394062407 | DAYANA LUZIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VIII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02458 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006041 | 21/12/2021 | 293.34 | 00001638674450 | SIMONE VIRGINIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ACOMPANHAMENTO COM MÉDICA FONOAUDIOLOGA DO FILHO: LORENZO SANTOS OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006042 | 21/12/2021 | 293.34 | 00013207834493 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ACOMPANHAMENTO COM MÉDICA FONOAUDIOLOGA DA FILHA: EMILLY VITÓRIA FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006043 | 21/12/2021 | 293.34 | 00013159814408 | LÍVIA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ACOMPANHAMENTO COM MÉDICA FONOAUDIOLOGA DO FILHO: IGOR NOAH ALVES SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006044 | 21/12/2021 | 293.34 | 00010110624459 | GEOVANIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ACOMPANHAMENTO COM MÉDICA FONOAUDIOLOGA DO FILHO: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ARAÚJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006045 | 21/12/2021 | 293.34 | 00009758830465 | LUZIA ELIENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ACOMPANHAMENTO COM MÉDICA FONOAUDIOLOGA DO FILHO: LUIS FERNANDO DA SILVA LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006046 | 21/12/2021 | 293.34 | 00070967123488 | RALINE RAILY SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ACOMPANHAMENTO COM MÉDICA FONOAUDIOLOGA DO FILHO: HARLEY ISAAC DE LIMA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006047 | 21/12/2021 | 293.34 | 00010706816447 | DAILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ACOMPANHAMENTO COM MÉDICA FONOAUDIOLOGA DO FILHO: MIGUEL SILVA GONÇALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006049 | 21/12/2021 | 293.34 | 00009051857497 | ANDREZA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ACOMPANHAMENTO COM MÉDICA FONOAUDIOLOGA DO FILHO: ANTONY RYEFSON PEREIRA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006050 | 21/12/2021 | 293.34 | 00010738777447 | LUCINETE ARAÚJO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ACOMPANHAMENTO COM MÉDICA FONOAUDIOLOGA DO FILHO: LUCAS LAERCIO ARAÚJO DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 2006058 | 22/12/2021 | 1450.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE), COM ENVIO DE SMS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006063 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.034-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006068 | 22/12/2021 | 90.00 | 00007167484440 | MARCOS SUEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RECEBER A SEGUNDA REMESSA DA DOCUMENTAÇÃO QUE FORAM EXPEDIDAS NA AÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO ITINERANTE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006069 | 22/12/2021 | 120.00 | 00002390597432 | ROSANGELA DE LIMA CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORS PÚBLICA MUNICIPAL (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE RECEBER A SEGUNDA REMESSA DA DOCUMENTAÇÃO QUE FORAM EXPEDIDAS NA AÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO ITINERANTE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006072 | 22/12/2021 | 613.11 | 00002664088424 | ROSILENE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM OPARECER SOCIAL N.º 02459 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006073 | 22/12/2021 | 1500.00 | 00005869530431 | ELISANGELA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE HISTEROSCOPIA CIRURGICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006056 | 22/12/2021 | 588.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: TRATOR NEW ROLLAND, PÁ PARREGADEIRA KOMATSU, TRATOR 283, FORD F-4000 PLACA MYQ-0092, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, RETROESCAVADEIRA RD 406 E MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006066 | 22/12/2021 | 3000.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR 283, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006070 | 22/12/2021 | 370.00 | 00005541516420 | JOÃO PAULO DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICO (TORNEIRO), PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE TARUGOS, FABRICAÇÃO DE TARUGO E CONSERTO DE BOMBA DE FREIO, NO VEÍCULO: ÔNIBUS IVECO PLACA OGF6A90, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIP E VEÍCULOS P/EDUC BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000132021 | 2006075 | 22/12/2021 | 327900.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, POTENCIA MÍNIMA DE 163 CV, 0(zero)KM, MOVIDO A DIESEL ANO MODELO 2021/2022, CÂMBIO MANUAL, TRAÇÃO 4X2, DIREÇÃO ELETRICA, 6 MACHAS SINCRONIZADAS A FRENTE E 01 A RÉ,DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS DE 4100mm, RESERVATÓRIO DE COMBUST. COM CAPAC. MÍNIMA DE 70 LITROS, AR CONDICIONADO CENTRAL COM CONTROLE DE TEMPERATURA, VIDROS DIANT. COM ACIONAMENTO ELÉTRICO, CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 20+1 PESSOAS, CONF. ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006061 | 22/12/2021 | 656.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006062 | 22/12/2021 | 44.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006064 | 22/12/2021 | 2.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006065 | 22/12/2021 | 15.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006074 | 22/12/2021 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIOS DE PUBLICAÇÕES N.ºS 17.510 E 17.511, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006076 | 22/12/2021 | 660.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10.975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 2006059 | 22/12/2021 | 1350.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES COM DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, GERENCIADOR DE CADASTROS DE FORNECEDORES COM MÓDULOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS E SISTEMA DE OP DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006055 | 22/12/2021 | 412.00 | 14389158000100 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: IVECO DAILY PLACA OGA-8082, PICKUP CORSA MOD-7371, CITROEN JUMPER PLACA OFH-5349, SAVEIRO AMBULÂNCIA PLACA MOQ-1961, MOTO PLACA MMW-8072 E FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679, VEÍCULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006057 | 22/12/2021 | 31.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006060 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 2006067 | 22/12/2021 | 3912.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, A SEREM ENTREGUES AOS PACIENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, PARA USO DOMICILIAR, DE ACORDO COM PRESCRIÇÕES MÉDICAS VINDAS DAS UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006071 | 22/12/2021 | 340.00 | 00005590283426 | SERGIO REIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO (FLAMENGO DO MENDES) COM DESTINO A CIDADE DE SOSSEGO, PARA PARTICIPAR DE RODADAS DO CAMPEONATO RURAL,CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006078 | 23/12/2021 | 2500.00 | 00004818756466 | ELAINE RAMALHO DE LIMA ALEXANDRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER AJUDA FINACEIRA A MÉDICA ELAINE RAMALHO DE LIMA ALEXANDRIA, DESTINADA PARA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE RECURSO PECUNIÁRIO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006084 | 23/12/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2006090 | 23/12/2021 | 1638.45 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2006102 | 23/12/2021 | 1898.31 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSOS DA AÇÃOINCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE PARACUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 2006108 | 23/12/2021 | 1800.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF IIE UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 2006109 | 23/12/2021 | 308.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I, FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II E UBS PREFEITO ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO, NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006113 | 23/12/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: NASF CONTRATO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006114 | 23/12/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PROGRAMA COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006115 | 23/12/2021 | 25023.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, APS ESF, NASF, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS, SAUDE BUCAL,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADOS, SAÚDE BUCAL CONTRATO, FARMACIA CONTRATO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006116 | 23/12/2021 | 6560.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: APS ESF CONTRATO E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006081 | 23/12/2021 | 600.00 | 04234194000140 | ASSOCIAÇÃO DO DES. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2006098 | 23/12/2021 | 594.74 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DO PESSOAL DA PREFEITURA E DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006110 | 23/12/2021 | 33870.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: GABINETE, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, SEC. DE CONTROLE INTERNO, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATOS, SEC.CULTURA, ESPORTE E TURISMO E SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006077 | 23/12/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MUDANÇA DE MORADOR DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006097 | 23/12/2021 | 612.00 | 10426790000125 | MERCADINHO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PANETONES E CHOCOLATES A SEREM DISTRIBUIDOS COM FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE) NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2006100 | 23/12/2021 | 262.61 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006079 | 23/12/2021 | 2222.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - PERT PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE A PARCELA 048, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006080 | 23/12/2021 | 7988.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, BASE DE CALCULO DO MÊS DE NOVEMBRO, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006083 | 23/12/2021 | 3.09 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006086 | 23/12/2021 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006087 | 23/12/2021 | 42.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP 46.523-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006107 | 23/12/2021 | 60.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2022 DA OP 1045432-40 DO CONVENIO 853959, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2006094 | 23/12/2021 | 32372.10 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2006099 | 23/12/2021 | 369.53 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006105 | 23/12/2021 | 2200.75 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO EESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO (MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E E.J.A.), MERCADORIA FORNECIDA NO PERÍODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006112 | 23/12/2021 | 1298.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006117 | 23/12/2021 | 9723.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006118 | 23/12/2021 | 42902.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 70% E FUNDEB 70% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006119 | 23/12/2021 | 16631.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30% E FUNDEB 30% CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2006091 | 23/12/2021 | 6100.44 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00062021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2006092 | 23/12/2021 | 424.91 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTULIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA OFICINA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTURIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 2006093 | 23/12/2021 | 338.00 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL URBANO NA ENTRADA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2006095 | 23/12/2021 | 2847.63 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTULIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2006096 | 23/12/2021 | 1617.30 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTULIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTOS DA RUA 23 DE JUNHO, RUA DA INDEPENDÊNCIA E ESGOTO GERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006082 | 23/12/2021 | 160.00 | 00007119456407 | VERONICA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIALN.º 02461 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006085 | 23/12/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006088 | 23/12/2021 | 160.00 | 00007949915480 | ROSENITA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME PARECER SOCIAL N.º 02460 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM ARTIGO 19º,PARÁGRAFO UNICO, § VII DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2006089 | 23/12/2021 | 472.02 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2006101 | 23/12/2021 | 848.83 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2006103 | 23/12/2021 | 969.58 | 21611069000121 | KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006104 | 23/12/2021 | 105.00 | 00099161052434 | MARIA DAS MERCÊS DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA), CONFORME ARTIGO 19°, PARÁGRAFO UNICO, § IX DA LEI MUNICIPAL N.º 509/2018, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL N.º 02462 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006106 | 23/12/2021 | 1600.70 | 17330989000102 | EDKLECIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006111 | 23/12/2021 | 11027.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOAL: BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS, CRAS CONTRATO, CONSELHO TUTELAR, CRIANÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006121 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006133 | 24/12/2021 | 400.00 | 00072787201415 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE E REALIZAÇÃO DOS FORRÓS DA TERCEIRA IDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006137 | 24/12/2021 | 400.00 | 12732103000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006140 | 24/12/2021 | 250.00 | 00003834676403 | JOSE WELLINGTON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006126 | 24/12/2021 | 869.42 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE (RENDIMENTOS), REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N.º 885942/2019/MDR/CAIXA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006138 | 24/12/2021 | 400.00 | 12732103000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARAÚNA - APPRB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS (GARAGEM E OFICINA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 2006127 | 24/12/2021 | 82569.99 | 28561917000184 | SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 0090/2021 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 521/2019, CONFORME ANEXO. | 00072021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006122 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006123 | 24/12/2021 | 9.27 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006124 | 24/12/2021 | 176.12 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006120 | 24/12/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITÓRIO DA ELMAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006125 | 24/12/2021 | 31.30 | 34028316371004 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO ESPECIFICAMENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCEDIDA POR ESTA EMPRESA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006134 | 24/12/2021 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006128 | 24/12/2021 | 60.00 | 00025070723855 | EVALDO DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006129 | 24/12/2021 | 120.00 | 00026365995172 | GENIVAL MARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006130 | 24/12/2021 | 60.00 | 00007068373470 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS, HEMODIÁLISEE DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006131 | 24/12/2021 | 90.00 | 00007073723483 | MIGUEL AUGUSTO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS À RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL PORTUGUÊS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006132 | 24/12/2021 | 1300.00 | 11677041000133 | TULIO RADAMES FREIRE DE BRITO 02718719460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) CAPOTES HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DOS IMPACTOS DO COVID-19, CAUSADO PELO NOVO CORONAVÍRUS, ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E OUTRAS AÇÕES REALIZADAS PELOS PROFISSSIONAIS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006135 | 24/12/2021 | 200.00 | 00013931342468 | MARIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006136 | 24/12/2021 | 300.00 | 00029445221400 | ARQUILINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006139 | 24/12/2021 | 300.00 | 00087874350120 | VALDERI DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006141 | 24/12/2021 | 900.00 | 12837500000161 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO DESTINADA PARA O INCENTIVO AOS MÚSICOS BARAUNENSES, CONFORME CONVÊNCIO 01/2017 E LEI N° 489/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006165 | 27/12/2021 | 600.00 | 00048685542472 | FRANCISCO CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (PULA-PULA), PARA ANIMAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTSAL INFANTIL REAL MENDES, EQUIPE DA COMUNIDADE MENDES, NESTE MUNICÍPIO, EVENTO REALIZADO PELASECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006142 | 27/12/2021 | 60.00 | 00002281292495 | ISMAEL DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS (EXAMES E CONSULTAS) EM HOSPITAIS, CLINICAS, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006150 | 27/12/2021 | 450.00 | 00004127172479 | JOSE VERANILDO PONTES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELACIONADOS AS AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORAVÍRUS - COVID-19, EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006152 | 27/12/2021 | 300.00 | 31562672000114 | JEFERSON ÍTALO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E AVISOS SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, UTILIZANDO VEÍCULO MOTO SOM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006162 | 27/12/2021 | 2400.00 | 32567302000132 | ALAN SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, EXERCIDOS NA PRÁTICA ESPORTIVA COLETIVA NA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ERRADICAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000122021 | 2006164 | 27/12/2021 | 18700.00 | 42878594000188 | ELLYCA DANTAS DE ARAÚJO ESTRELA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CLÍNICAS E PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2006166 | 27/12/2021 | 702.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE CONTROLE ESPECIAL, A SEREM ENTREGUES AOS PACIENTES DE SAÚDE MENTAL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006169 | 27/12/2021 | 287.83 | 03494244000166 | CLEMILDA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006149 | 27/12/2021 | 700.00 | 00006438503410 | PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAR ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE PICUÍ - PB À BARAÚNA - PB / BARAÚNA - PB À PICUÍ - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006151 | 27/12/2021 | 600.00 | 00013115625405 | EDINAILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006160 | 27/12/2021 | 700.00 | 40953602000188 | ADSON GIOVANE DA SILVA 71165537460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO (PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS INSTITUCIONAIS) DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃODO MUNICÍPIO AS INFORMAÇOES SOBRE AS AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006161 | 27/12/2021 | 1400.00 | 40961429000160 | JEANE DOS SANTOS SILVA 12849920479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPARECER PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO AS INFORMAÇÕES SOBREOS SERVIÇOS E AÇÕES REALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006167 | 27/12/2021 | 205.88 | 03494244000166 | CLEMILDA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) E PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 2006173 | 27/12/2021 | 6950.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/ABERTA/A DUPLA/I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, ANO/MODELO: 2016/2016, PLACA: QFP2F37, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 00016/2021-CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006144 | 27/12/2021 | 62.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006145 | 27/12/2021 | 95.35 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006146 | 27/12/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006147 | 27/12/2021 | 122.84 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 21-3, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006148 | 27/12/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 14-0, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 2006153 | 27/12/2021 | 6100.00 | 26535874000137 | VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PESSOAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N.º 00002/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2006154 | 27/12/2021 | 32372.10 | 05351329000110 | JOSE DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006168 | 27/12/2021 | 66.94 | 03494244000166 | CLEMILDA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006171 | 27/12/2021 | 300.00 | 32067136000105 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS E TORTAS), PARA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MODERNIZAR, EQUIPAR E MOBILIAR UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162021 | 2006175 | 27/12/2021 | 61128.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (04 CADEIRAS GIRATÓRIAS, 100 CONJUNTOS DO ALUNO, 30 CADEIRAS FIXAS, 10 MESAS COM 2 GAVETAS E 04 MESAS DE REFEITÓRIO), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 2006155 | 27/12/2021 | 4350.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA MYQ-0092, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012021 | 2006157 | 27/12/2021 | 2500.00 | 00008428813442 | MATEUS BURITI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBJETO DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E COM RECURSOS PRÓPRIOSDO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042021 | 2006158 | 27/12/2021 | 2500.00 | 00009008554445 | IRONEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ARQUITETONICAS, URBANISTAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006172 | 27/12/2021 | 10900.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO M. BENZ/ATRON, 2324, CAMINHÃO BASCULHANTE, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA PGL-5C96/RN, PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITÁRIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 00073/2019 - CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 2006174 | 27/12/2021 | 1813.00 | 13667220000115 | EDIVALDO CANDIDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR PARALELEP. E MEIO FIO EM RUAS/AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000182021 | 2006176 | 27/12/2021 | 28980.00 | 24680221000116 | NIVAL ESTEVAM DOS SANTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (CALCETEIRO) COM PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO REALIZADO NA RUA 23 DE JUNHO (COMPLEMENTO), FUNDOS DA RUA IZAURA JUVINO DOS SANTOS, FUNDOS DA 29 DE ABRIL (COMPLEMENTO) E FUNDOS DA RUA CIRILO CIPRIANO, NO CENTRO DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, TOTALIZANDO 3.220M² (TRÊS MIL, DUZENTOS E VINTE METROS QUADRADOS), DE ACORDO COM A OBRA N.º 0004/2021, CONFORME ANEXO. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006143 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006156 | 27/12/2021 | 600.00 | 27223377000166 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA NO APOIO ESPECIFICAMENTE NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PESSOAL DA TERCEIRA IDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, A SER PAGO RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA N.º 378 DE 07 DE MAIO DE 2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006159 | 27/12/2021 | 1150.00 | 41145579000168 | EMERSON EDJALES DOS SANTOS SALES 10884850498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006163 | 27/12/2021 | 1150.00 | 44152732000172 | LIVIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA, EXERCIDOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006170 | 27/12/2021 | 126.97 | 03494244000166 | CLEMILDA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2006195 | 28/12/2021 | 2832.74 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROG DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006197 | 28/12/2021 | 650.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, PARA DOAÇÃO À FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006198 | 28/12/2021 | 1414.36 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS (TRANSLADO FÚNEBRE - PICUI/PB A CAMPINA GRANDE/PB VIA SÍTIO LAGOA DA JUREMA, MORTALHA, VELA E ORNAMENTAÇÃO), PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2006199 | 28/12/2021 | 99.35 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1070) LOCALIZADO NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 2006204 | 28/12/2021 | 430.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (TINTAS EPSON) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO VEÍC. E EQUIP. SEC DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2006205 | 28/12/2021 | 4449.35 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 NOBREAK 1400 VA BIVOLT 5 TOMADASTS-SHARA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2006181 | 28/12/2021 | 772.11 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006182 | 28/12/2021 | 2380.00 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATO MF 283, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006186 | 28/12/2021 | 600.00 | 27170597000179 | JOÃO EUDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM: SÍTIO SAQUINHO, SÍTIO RIACHO FUNDO E SÍTIO LAGOA DA JUREMA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2006192 | 28/12/2021 | 6035.80 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2006201 | 28/12/2021 | 13548.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 1000-20 , 06 CAMARAS DE 1000R20 E 06 PROTETORES ARO 20, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006203 | 28/12/2021 | 800.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICO COM PEÇAS AGRIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAXA, PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL (OFICINA), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MODERNIZAR, EQUIPAR E MOBILIAR UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162021 | 2006177 | 28/12/2021 | 16157.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (03 ARMARIOS EXECUTIVOS C/02 PORTAS, 05 ARQUIVOS C/4 GAVETAS EM MDP, 02 MESAS DE REUNIÃO REDONDA 1,00DM, 06 ESTANTES EM AÇO 06 PRATELEIRAS E 06 ARMÁRIOS AÇO 1.60X0,80), PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2006178 | 28/12/2021 | 544.20 | 20486563000149 | MARCIA DE ARAÚJO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2006180 | 28/12/2021 | 1674.85 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS MB NPR6E63 E ÔNIBUS VW OFG-1632, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006184 | 28/12/2021 | 260.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPARA EM PARABRISA DO VEÍCULO FORD RANGER PLACA QFG3G92, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2006185 | 28/12/2021 | 33938.77 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERANÇA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2006191 | 28/12/2021 | 1086.94 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ÔNIBUS MB PLACA OFG-1632 E ÔNIBUS VOLAE QFH-0864, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 2006208 | 28/12/2021 | 6450.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (TINTAS EPSON), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006209 | 28/12/2021 | 1299.90 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON L 3250, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIP E VEÍCULOS P/EDUC BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2006210 | 28/12/2021 | 5906.04 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON L 3250, 05 TECLADOS USB BASIC VALIANTY, 05 MOUSES USB VALIANTY, 01 SWITCH 8 PORTAS FAST 10/100 INTELBRAS, 01 AUTO TRANSFORMADOR 1500VA E CABOS LAN UTP 4 PARES, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006187 | 28/12/2021 | 6.18 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006188 | 28/12/2021 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006196 | 28/12/2021 | 9771.69 | 00040725030453 | CLOVIS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS COM RELAÇÃO AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE N.º 0800138-39.2019.8.15.0271, CONFORME MINUTA DE ACORDO ENTRE AS PARTES APÓS SETENÇA CONDENATÓRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006183 | 28/12/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2006194 | 28/12/2021 | 1194.72 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2006200 | 28/12/2021 | 108.69 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO (3633-1183) LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2006193 | 28/12/2021 | 9365.37 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, PÁ CARREGADEIRA, TRATOR MF 283, TRATOR NEW ROLLAND, CAMINHÃO BASCULANTE NQE-7451, MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2006202 | 28/12/2021 | 11874.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 900X20 14, 06 CAMARAS 900R20 E 06 PROTETORES ARO 20, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 2006206 | 28/12/2021 | 860.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (TINTAS EPSON), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2006211 | 28/12/2021 | 910.05 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (03 TECLADOS USB BASIC VALIANTY, 03 MOUSES USB VALIANTY, 02 SSD 240GB SATA REV. 3.0 A-DATA E 02 FONTES ATX 200W PADRÃO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006179 | 28/12/2021 | 380.00 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MÉDICAS, REALIZADAS PARA OS PACIENTES: MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA, JOSELIA DA SILVA BARROS, FRANCISCO ANDRE DOS SANTOS E GERMANIA DA SILVA SANTOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006189 | 28/12/2021 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2006190 | 28/12/2021 | 13464.62 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, CHEV SPIN QFX-7868, FIAT DUCATO MNO-3947, MOTO MOM-3957, PICKUP CORSA MOD-7371, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, FIAT UNO MOP-4664, MOTO MOM-3887, MOTO MMW-8072, FIAT UNO PGL-9437, FOX CONNECT RLU6A08 E CHEV SPIN QSD-4276, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 2006207 | 28/12/2021 | 860.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (TINTAS EPSON) PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2006212 | 28/12/2021 | 4196.11 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON L3250, 02 TECLADOS USB BASIC VALIANTY, 02 MOUSES USB VALIANTY 800 DPI, 01 AUTO TRANSFORMADOR 1500VA-220 E 01 SWITCH 8 PORTAS FAST 10/100 INTELBRAS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006218 | 29/12/2021 | 400.00 | 00002785886461 | CICERO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: GOL QSA-8347, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, CHEV SPIN QFX-7868, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, CHEV SPIN QSD-4276, FOX CONNECT RLU6A08 E FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2006219 | 29/12/2021 | 3445.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PRESTAM OS SEUS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SEVERINO LUIS FERNANDES E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF's I E II, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2006223 | 29/12/2021 | 350.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2006226 | 29/12/2021 | 495.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006228 | 29/12/2021 | 390.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868, CHEV SPIN PLACA QSD-4276, L-200 TRITON PLACA QSF-8259, GOL PLACA QSA-8347, FOX CONNECT PLACA RLU6A08 E IVECO DAILY PLACA OGA-8082, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006236 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006242 | 29/12/2021 | 580.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGAS DE TONER SAMSUNG, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG E FORMATAÇÃO E TROCA DE FONTE ATX, PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006253 | 29/12/2021 | 1046.50 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006243 | 29/12/2021 | 670.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESET DE IMPRESSORA EPSON L355, RECARGAS DE TONERS HP E SAMSUNG E SERVIÇO DE RESSET DE IMPRESSORA HP MFP 432 FDN, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006254 | 29/12/2021 | 140.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB (SEDE), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006230 | 29/12/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGENS DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2006220 | 29/12/2021 | 403.00 | 29498590000106 | KÍSSIA DE MELO ALMEIDA - 066.874.054-03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), ESPECIFICAMENTE NOS SETORES DE FINANÇAS E LICITAÇÕES, QUANDO EM SERVIÇOS INTERNOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006234 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IMPOSTO 1084-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006235 | 29/12/2021 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA ICMS 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006237 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006239 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006240 | 29/12/2021 | 177.65 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006241 | 29/12/2021 | 33.99 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006213 | 29/12/2021 | 23937.24 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO ABONO SALARIAL CONFORME LEI Nº 571/2021 QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARAÚNA DE ACORDO COM AS LEIS FEDERAIS Nº 14.113/2020 14.276/2021. - 29 DE DEZEMBRO DE 2021., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2006214 | 29/12/2021 | 1950.34 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: ÔNIBUS INDUSCAR PLACA NQC2J55, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006215 | 29/12/2021 | 49746.96 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO ABONO SALARIAL CONFORME LEI Nº 571/2021 QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARAÚNA DE ACORDO COM AS LEIS FEDERAIS Nº 14.113/2020 14.276/2021. - 29 DE DEZEMBRO DE 2021., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006216 | 29/12/2021 | 2603.36 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO ABONO SALARIAL CONFORME LEI Nº 571/2021 QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARAÚNA DE ACORDO COM AS LEIS FEDERAIS Nº 14.113/2020 14.276/2021. - 29 DE DEZEMBRO DE 2021., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006217 | 29/12/2021 | 161324.92 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO ABONO SALARIAL CONFORME LEI Nº 571/2021 QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARAÚNA DE ACORDO COM AS LEIS FEDERAIS Nº 14.113/2020 14.276/2021. - 29 DE DEZEMBRO DE 2021., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006221 | 29/12/2021 | 2500.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006224 | 29/12/2021 | 58947.36 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ABONO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO ABONO SALARIAL CONFORME LEI Nº 571/2021 QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARAÚNA DE ACORDO COM AS LEIS FEDERAIS Nº 14.113/2020 14.276/2021. - 29 DE DEZEMBRO DE 2021., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006227 | 29/12/2021 | 12857.12 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ABONO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO ABONO SALARIAL CONFORME LEI Nº 571/2021 QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARAÚNA DE ACORDO COM AS LEIS FEDERAIS Nº 14.113/2020 14.276/2021. - 29 DE DEZEMBRO DE 2021., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006231 | 29/12/2021 | 1400.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSÉ JUNIOR 67058132453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR CÂMERAS, COM VÍDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS COM SUPORTE 24 HORAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006232 | 29/12/2021 | 3214.28 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ABONO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO ABONO SALARIAL CONFORME LEI Nº 571/2021 QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARAÚNA DE ACORDO COM AS LEIS FEDERAIS Nº 14.113/2020 14.276/2021. - 29 DE DEZEMBRO DE 2021., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006233 | 29/12/2021 | 287368.38 | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ABONO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO ABONO SALARIAL CONFORME LEI Nº 571/2021 QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARAÚNA DE ACORDO COM AS LEIS FEDERAIS Nº 14.113/2020 14.276/2021. - 29 DE DEZEMBRO DE 2021., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006244 | 29/12/2021 | 220.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP E RESET DE IMPRESSORA EPSON L355 E L4150, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006246 | 29/12/2021 | 120.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006247 | 29/12/2021 | 170.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER HP M132, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ZACARIAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006249 | 29/12/2021 | 136.50 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006250 | 29/12/2021 | 213.50 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006252 | 29/12/2021 | 119.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RUFINO MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006251 | 29/12/2021 | 129.50 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E VEÍCULO P/ DEPT. INFRAESTR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2006256 | 29/12/2021 | 17290.00 | 41205021000120 | NATAN VASCONCELOS DANTAS 10603958435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) CARRINHOS DE LIXO C/ DOIS PENUS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, ESPECIFICAMENTE PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2006222 | 29/12/2021 | 375.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 2006225 | 29/12/2021 | 280.00 | 02539830000117 | AMILTON CARLOS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O LANCHE DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006229 | 29/12/2021 | 130.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULO GOL PLACA OGA-8042 E CHEV SPIN PLACA QFV-9560, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMÍLIA), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MATER ATIV SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORT VINCULOS (PET) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006238 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 19.044-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006245 | 29/12/2021 | 170.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESET DE IMPRESSORA EPSON, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006255 | 29/12/2021 | 619.50 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006258 | 29/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOCAL PARA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE E REUNIÕES COM OS IDOSOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006248 | 29/12/2021 | 52.50 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL NATURAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL LOCAL | MANTER ATIVIDADES DOFUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006257 | 29/12/2021 | 17350.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (GIRANDULA DE 1080 TIROS, KITS MORTEIROS DE 3 POL 12 TURBOS, TORTAS PANCADÃO MIX 50 TUBOS, KITS MORTEIROS 4 POLEGADAS 9 TUBOS, GIRANDULA DE 3600 TIROS E TORTAS CALYPSO MASTER SHOW 172 TUBOS), PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON DE 2022, NESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2006280 | 30/12/2021 | 357.04 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GOL PLACA OGA-8042 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CHEV SPIN PLACA QFV-9560 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006261 | 30/12/2021 | 1215.00 | 00003208158467 | GIRLANCIO EMIDIO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA LIMPEZA COM COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 27 (VINTE E SETE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006263 | 30/12/2021 | 1170.00 | 00006329455406 | JOSE JANAILSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA LIMPEZA COM COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE BARAÚNA - PB, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006264 | 30/12/2021 | 1170.00 | 00010244520429 | JOSÉ EDINALDO SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00062021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006265 | 30/12/2021 | 1215.00 | 42011706000107 | RAFAEL DE SOUZA COSTA 12098805470 | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (SERVENTE DE PEDREIRO), NA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 27 (VINTE E SETE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00062021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006266 | 30/12/2021 | 2160.00 | 35898672000140 | SIDNEY CABRAL DA SILVA 03212733462 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (PEDREIRO), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00062021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006267 | 30/12/2021 | 2990.00 | 41965562000157 | WANDERLEY CABRAL DA SILVA 03821780410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (MESTRE DE OBRAS), PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00062021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006276 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00004651609481 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO DIFERENCIAL TRASEIRO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-7451, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2006282 | 30/12/2021 | 2209.71 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS: FORD F-4000 PLACA MYQ-0092 E CAMINHÃO BASCULANTE PLACA PGL5C96, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV. PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006286 | 30/12/2021 | 7799.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 0S(CINCO) BALDES DE ÓLEO MOBIL DELVAC SUPER 1400, 02 (DOIS) FLUIDOS DE FREIO, COLA DE SILICONE, 03 (TRÊS) BATERIAIS M150BD, 03 (TRÊS) BATERIAIS M100HE, 08(OITO) OLEO MOBIL 20W-50 E 02 (DOIS) OLEOS SB LUBRIFICANTES E 02 (DOIS) MOBIL SUPER SEMISINTÉTICO, PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006262 | 30/12/2021 | 1820.00 | 00099227274472 | CICERO JUSTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA (PEDREIRO), NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006268 | 30/12/2021 | 2080.00 | 43113065000156 | JEAN CARLOS DOS SANTOS MELO 09095936716 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO E PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006269 | 30/12/2021 | 2794.00 | 40579758000140 | MARLENE DE LIMA SILVA 03494525471 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM A APLICAÇÃO DE 127 M² (CENTO E VINTE E SETE METROS QUADRADO) DE FÔRRO DE GÊSSO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2006281 | 30/12/2021 | 692.83 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ÔNIBUS VOLARE PLACA NPN5I91, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR EQUIP E VEÍCULOS P/EDUC BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006294 | 30/12/2021 | 3522.42 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR GT 3500 LUMENS FULL HD HDMI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006271 | 30/12/2021 | 7568.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT PARA DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A PARCELA 53 DA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006272 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006273 | 30/12/2021 | 1.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 283144-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006274 | 30/12/2021 | 624.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ISO 23013-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006275 | 30/12/2021 | 60.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/12/2022 DA OP 1054700-68 DO CONVENIO 869323, OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006287 | 30/12/2021 | 3.09 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 25-6, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006289 | 30/12/2021 | 156.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FPM 46.500-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006290 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA ICMS 7909-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006291 | 30/12/2021 | 653.92 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG 10975-4, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006292 | 30/12/2021 | 32.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 18398-9, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2006279 | 30/12/2021 | 239.55 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA QFP2F37, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006259 | 30/12/2021 | 17760.00 | 40459275000102 | EDJARDES WESLEY DA SILVA 12136521462 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA DOAÇÕES ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2006283 | 30/12/2021 | 15382.11 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FORD CARGO (PIPA) PLACA NQI-2483, CAMINHÃO INTERNATIONAL PLACA NQI-6682, PÁ CARREGADEIRA, TRATOR MF 283, TRATOR NEW ROLLAND, MOTO NIVELADORA CATERPILLAR E RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006260 | 30/12/2021 | 1170.00 | 00048448923120 | ARNOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS JOÃO FERINO ALVES E FRANCISCO GOMES DA SILVA, DURANTE 26 (VINTE E SEIS) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006270 | 30/12/2021 | 9788.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDÓ PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO - 3ª COTA, POR MEIO DO CONVÊNIO N.º 15538, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006277 | 30/12/2021 | 110.00 | 00008354388484 | DIEGO DANTAS PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS: CHEV SPIN PLACA QFX-7868 E CHEV SPIN PLACA QSD-4276, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2006278 | 30/12/2021 | 3775.18 | 22404542000162 | AUTO POSTO BARAÚNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: FIORINO AMBULÂNCIA RLQ4C57, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA QSF-3679, CHEV SPIN QFX-7868, FIAT UNO MOP-4664, FIAT UNO PGL-9437, FOX CONNECT RLU6A08, SAVEIRO AMBULÂNCIA MOQ-1961, IVECO DAILY OGA-8082, L-200 TRITON QSF8C59 E CHEV SPIN QSD-4276, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2006284 | 30/12/2021 | 662.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINO LUIS FERNANDES - ESF I E FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA - ESF II, CONFORME ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006285 | 30/12/2021 | 1635.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS E ÓLEOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: FIORINO AMBULÂNCIA PLACA RLQ4C57, FOX CONNECT RLU6A08, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA MNO-3947, IVECO DAILY PLACA OGA-8082, FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA QSF-3679 E L-200 TRITON PLACA QSF8C59, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006288 | 30/12/2021 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FUS 7948-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006293 | 30/12/2021 | 858.00 | 11667719000105 | ALCIMAR MARIANO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS E ÓLEOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: MOTO PLACA MOM-3957, MOTO PLACA MOM-3887, MOTO PLACA MMW-8072, MOTO PLACA MOM-3857 E MOTO PLACA MOT-9750, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006295 | 30/12/2021 | 60.00 | 00087355655434 | EDILSON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR GASTOS EM VIAGEM DO SERVIDOR PÚBLICO (MOTORISTA) DE BARAÚNA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR MORADOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006296 | 31/12/2021 | 3229.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESTINA-SE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO PESSOAL: PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024